玉溪市公安局江川分局交通警察大队

2021年度部门预算编制

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市公安局江川分局交通警察大队

2021年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局交警大队承担全区行政辖区内维护道路交通秩序，指挥疏导交通，纠正并查处交通违法行为，办理机动车登记和驾驶证管理，预防处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通安全保卫任务，先期处置涉车涉路治安和刑事案（事）件，牵头全区推动实施文明交通行动，承担区人民政府预防道路交通事故和解决农村地区群众“出行难、出行贵、出行不安全、出行不满意”为主要问题的丘北经验推广等2个工作领导小组办公室的组织、指挥、实施、督办职能。

（二）机构设置情况

交警大队隶属玉溪市公安局江川分局内设正科级机构，业务归属市公安局交警支队指导，条块结合垂直管理。交警大队内设有办公室，秩序管理中队、事故处理中队、大街中队、江城中队、车管所6个业务部门。2021年，交警大队民警编制23人，全队实有民警16人,辅警编制128人，全队实有辅警128人，临时工编制9人，全队现有临时工9人。退休人员3人，遗属1人。警用汽车编制6辆，实有警用汽车6辆。

（三）重点工作概述

党建带队建全面开展工作 一是政治建警摆在首位。借助“学习强国、云岭先锋”2个线上平台，常抓不懈“三会一课”，深化“两学一做”常态化制度化，认真学习贯彻习近平总书记重要训词精神，拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展坚持政治建警全面从严治警教育整顿、“治庸懒、强担当、树新风”主题实践，查摆整治队伍突出问题，不断纯洁队伍。二是改革强警作为引擎。按分局党委决策部署实施“交所合一”警务模式改革，快速处置道路交通事故，应急道路交通疏导，建成区政务服务中心公安服务大厅，推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施和便民利企6项新措施落深落细，推进公安202项窗口业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。机动车检验标志电子化暨汽车智慧车牌发行工作如期开展，已完成安装量5836辆。三是科技兴警方兴未艾。推进公安交通集成指挥平台深度应用，新建成交警视频系统一套，农村道路交通安全管理手机APP信息系统升级提升，全年上传信息7059条。修复“平安城市”视频监控前端设备20个点位109套，构建情指融合、情勤对接的扁平化指挥体系。四是从严治警锻造铁军。抓紧党内法规、三个规定的学习教育，落实全面从严治党管警“两个责任”，坚持领导干部“一岗双责”，全面“查庸”、重拳“治庸”、坚决“禁庸”，全面提振队伍精气神，确保队伍零违纪。五是从优待警增凝聚力。合理调整警务部署，严格落实休假、补休制度，保障民辅警应休尽休、应补尽补。加强民警执勤执法训练，配齐装备，共新增购置酒检装备12套、执法记录仪30部。落实慰问制度，共慰问因病因伤民辅警5人。组织民警、辅警体检1次。

抓实道路交通事故预防“减量控大”工作保持道路交通安全形势持续稳定，深化“六大行动”消除交通安全隐患。

坚守路面主战场打赢疫情防控阻击战武汉新冠肺炎疫情爆发以来，交警大队坚决执行党中央关于疫情防控各项决策部署，听令而行、闻警即动，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，紧紧依靠人民群众，坚定信心、同舟共济、科学预防、精准施策，坚定打赢疫情防控阻击战。在江川区委区政府的坚强统一领导下，认真贯彻落实公安部党委和上级公安机关的统一指挥，交警大队不断强化组织领导、强化工作部署、强化责任担当，落实战疫情、防风险、保安全、护稳定各项措施，不忘初心、牢记使命，配合卫健等部门联防联控，组织社会力量群防群治，坚持法治思维、运用法治方式，疫情面前，党旗指向就是交警党支部战斗堡垒防控疫情阵地，履职岗位就是党员身先士卒、冲锋在前目标，为全区打赢疫情防控阻击战积极创造安全稳定的政治社会环境。

推进执法管理体系化规范化建设积极适应“交所合一”警务运行改革，组建案件管理室，整合秩序管理中队、大街中队警力资源组建机动管理中队。提升道路交通案件查办决策规格，上升至分局党委，查处道路交通违法案件任务量化到派出所，道路交通事故先期处置和简易程序事故责任压实到派出所，解决处警慢、应急慢、管控盲区多、群众多头跑的问题。

坚持执法为民的理念，围绕人民满意，树立精准有效的执法考核导向将查处因违致祸、因乱致堵、主观恶性大、群众深恶痛绝的交通违法行为作为考核重点，将“降事故、保秩序、人民满意”作为评价指标，让执法更有精度、更有力度、更有温度。聚焦执法管理全要素、全流程，紧扣警情、案件、人员、财物、卷宗、场所六大要素，构建执法行为、执法效果的闭环式、可回溯管理体系，推进“三个规定”监管，提升执法公信力，最大程度实现执法的社会效果。

落实挂包帮脱贫决战决胜脱贫攻坚以决胜全面建成小康社会为主导，深化落实省公安厅《保障服务脱贫攻坚12条措施》和《贯彻乡村振兴战略实施意见14条》，如期完成行业精准帮扶力度。严防农村道路交通事故发生，最大限度减少受害人家庭因交通事故致贫、返贫问题。完成挂钩江城镇桐关村委会脱贫验收，落实“五摘五不摘”责任，包保巩固20户贫困建档立卡户2019年脱贫成果。

治理打击道路交通领域乱象推进扫黑除恶专项斗争纵深开展深入线索摸排，深化交通管理行业领域乱象排查治理，集中查办交通管理领域黑恶案件。加强警种协作，强化挂钩联系单位扫黑除恶专项斗争工作督查指导，纵深推进扫黑除恶专项斗争取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1218万元，其中：一般公共预算1218万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少226.44万元，减少16%，主要原因分析偿还项目工程欠款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1218万元，其中:本年收入1218万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218万元（本级财力668万元，专项收入0万元，执法办案补助550万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少226.44万元，减少16%，主要原因分析偿还项目工程欠款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1218万元。财政拨款安排支出 1218万元，其中：基本支出938万元，与上年对比减少363.98万元，减少27.96%；基本支出减少原因分析：非税收入安排的基本性支出调整减少；项目支出142.46万元，与上年对比增加137.54万元，增加96.55%，增加主要原因分析：建设道路交通技术监控设备系统、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台大数据建设新建项目和偿还工程项目欠款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、行政运行支出286.82万元。

2、一般行政管理事务295.62万元。

3、执法办案支出550万元。

4、行政单位离退休4.32万元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费26.58万元。

6、行政单位医疗14.33万元。

7、公务员医疗补助9.41万元。

8、住房公积金30.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

行政运行工资津补贴256.77万元，用于在职人员基本工资62.14万元、津贴补贴136.57万元，年终一次性奖金5.18万元，综合效能考核奖21.18万元，工伤保险缴费支出0.50万元，工资奖金补贴17.57万元，干警加班补助13.63万元。

商品和服务支出：30.05万元，用于培训费1.28万元，会议费1万元，维修（护）费1.24万元，电费1万元，差旅费1万元，办公费4万元，公务接待费0.5万元，水费1万元，公务用车运行维护费1.94万元，工会经费0.64万元，福利费1.6万元，其他交通费用14.4万元，遗属生活补助0.46万元。

用于警务辅助人员工资291.84万元，农村道路交通安全管理元补助3.78万元。

非税收入的基本支出270万元，用于安保应急工作经费10万元，“放管服”机动车驾驶员“两个教育”场地改造费20万元，智慧车牌推广工作建设项目经费20万元，车管业务物资、办案检验鉴定费、涉案车辆停车保管服务费及涉案车辆处置代理服务费160万元公车租用、非核编公车运维经费10万元。项目支出280万元，主要用于建设道路交通技术监控设备系统、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台大数据建设新建项目280万元。

5、单位职工基本养老保险缴费支出26.58万元，行政单位退休人员生活补助4.32万元。

6、单位职工基本医疗保险13.79万元，大病补助医疗保险0.54万元，公务员医疗补助缴费9.41万元。

7、单位在职人员住房公积金缴纳支出30.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，与去年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待68人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年减少20万元，减少46.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降46.51%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少变化原因：执法执勤用车报废更新购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：科技兴警信息化建设项目专项资金280万元

项目总体目标：维护辖区道路交通安全，为广大人民群众创造良好的道路交通环境。交警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一以贯之增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保各级重大决策部署贯彻落实，以“三个提升三个下降三个不发生一个确保”为总目标，以“减量控大”预防道路交通事故为抓手，不断锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安交警队伍，积极为我区决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、疫情防控阻击战创造安全稳定的道路交通环境。

项目年度目标：紧密结合《云南省公安交通管理科技信息化建设应用（2018-2020年）规划》在我区建设成果，在全面完成道路交通技术监控设备系统、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台大数据建设等任务的基础上，加大智慧交通数字管控项目建设，提档升级平安城市、雪亮工程等视频监控，深度运用大数据、云计算成果，落实落地道路交通安全管理领域“放管服”各项改革创新举措，紧扣主线，圆满完成COP15道路交通安全保卫工作，多措并举为建党一百周年创造安全、稳定、有序的道路交通环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费；

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

对个人和家庭补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出；

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年机关运行经费安排595.22万元，主要包括：培训费1.28万元，会议费1万元，维修（护）费1.24万元，电费1万元，差旅费1万元，办公费4万元，公务接待费0.5万元，水费1万元，公务用车运行维护费1.94万元，工会经费0.64万元，福利费1.6万元，其他交通费用14.4万元，警务辅助人员工资291.84万元，农村道路交通安全管理元补助3.78万元，安保应急工作经费10万元，“放管服”机动车驾驶员“两个教育”场地改造费20万元，智慧车牌推广工作建设项目经费20万元，车管业务物资、办案检验鉴定费、涉案车辆停车保管服务费及涉案车辆处置代理服务费160万元公车租用、非核编公车运维经费10万元。与上年对比增加50.07万元，增加9.18%，增加原因：1、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数调整增加；2、涉案车辆停车保管服务费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

玉溪市公安局江川分局关于交通警察大队2021年部门预算公开表.xls