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玉溪市公安局江川分局交通警察大队

2022年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表 

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局江川分局交警大队承担着全区维护道路交通秩序，疏导指挥交通，纠正并查处交通违法行为，办理车辆登记和驾驶证管理，预防处理交通事故，并开展交通安全宣传，按规定执行道路交通安全保卫任务，先期处置涉车涉路治安和刑事案（事）件，牵头全区实施文明交通行动，承担区人民政府道路交通安全委员会办公室职能，开展日常组织、指挥、协调督导工作。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局江川分局交通警察大队隶属玉溪市公安局江川分局内设正科级机构，业务归属市公安局交警支队指导，条块结合垂直管理。交警大队共设置6个内设机构，包括：办公室、秩序管理中队、事故处理中队、大街中队、江城中队、车管所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年以做好党的二十大交通安保工作为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，坚决打赢“五大硬仗”落实“两项提升攻坚”，减少事故亡人量，防控较大交通事故、杜绝重大交通事故，为北京冬奥会、残奥会、全国全省全市两会、COP15第二阶段会议，杭州亚运会等重要节点和重大活动创造良好道路交通环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。工作重点六方面共18项。1.全力维护重大活动和重要会议交通安保。2.全力打赢“减量控大”五大硬仗。3.打造示范点、精品路、模范区。4.深化“放管服”便民利企新举措。5.规范执法，更好满足新时代岗位职责需要。6.以党建统领交管业务工作与队伍锻造。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,246.06万元，其中：一般公共预算1,246.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加28.06万元，增长2.20%，增加的主要原因是新建项目经费比上年增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,246.06万元，其中:本年收入1,246.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,246.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.06万元，增长2.20%，增加的主要原因是新建项目经费比上年增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,246.06万元。财政拨款安排支出1,246.06万元，其中：基本支出634.06万元，与上年对比减少303.94万元，下降32.40%，减少的主要原因是非税收入安排的基本性支出调整到项目支出；项目支出612.00万元，与上年对比增加332.00万元，增长35.17%，增加的主要原因是：1.非税收入安排由基本性支出调整到项目支出；2.规划新建项目支出和偿还已建项目欠款比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：行政运行支出255.02万元，执法办案支出907.62万元，行政单位离退休支出5.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，行政单位医疗支出13.59万元，公务员医疗补助支出9.44万元，住房公积金支出29.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：

1.工资福利支出212.08万元，用于在职人员基本工资58.44万元、津贴补贴129.09万元、奖金24.55万元。

2.社会保障缴费48.66万元，用于在职人员养老保险25.16万元、医疗保险13.59万元、公务员医疗补助9.44万元、其他社会保障缴费工伤保险0.47万元。

3.单位在职人员住房公积金缴纳支出29.47万元。

4.其他工资福利支出12.78万元，用于民警加班工资。

5.商品和服务支出439.72万元，用于办公费26.30万元、印刷费10.00万元、水电费4.00万元、邮电费10.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费0.60万元、公务接待2.00万元、被装购置费10.00万元、劳务费310.62万元（含辅警工资295.62万元）、委托业务费45.00万元、工会经费1.20万元、福利费1.50万元、其他交通费用13.50万元。

6.对个人和家庭的补助6.35万元，用于退休人员生活补助。

7.资本性支出497.00万元，用于房屋建筑物构建100.00万元、基础设施建设127.00万元、信息网络及软件购置更新270.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位无此事项

（二）无按既定政策标准测算补助事项。

本单位无此事项

（三）无经济社会事业发展事项。

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少0.44万元，下降18.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300.00%，国内公务接待批次预计5次，预计接待70人次。

增长原因是：2021年公务接待费有部分是用上级转移支付资金列支，本年公务接待费预算全部调整到一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.94万元，减少100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是：2021年部分公务用车运行维护费预算在一般公共预算财政拨款，本年公务用车运行维护费用政法转移支付资金解决。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：执法办案补助专项经费100.00万元

项目总体目标：结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故，巩固全国国家卫生城市创建成果。

项目年度目标：根据部门职责职能要求，维护江川行政辖区道路交通秩序，交通指挥疏导，纠正查处交通违法行为，预防和处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通保卫任务，先期处置涉车涉路和刑事案（事）件，极大的提升人民交通安全意识。

（二）项目名称：江川区智慧交通管控系统专项经费200.00万元

项目总体目标：以科技手段为交通精准管控、高效联动、源头治理提供数字化支撑。

项目年度目标：贴近创建全国文明城市、巩固全国卫生城市的需要，深化主城建成区并延伸至江城镇、九溪镇、前卫镇集市驻地，开展城市文明畅通提升行动，打造城市交通拥堵治理样板。

（三）项目名称：五岔路口交通改造项目专项经费100.00万元

项目总体目标：坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，以做好党的二十大交通安保工作为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，防控较大交通事故、杜绝重大交通事故。

项目年度目标：围绕“减量控大”目标，制定总体方案及配套方案，坚持和完善事故预防综合通报制度，在狠抓分析研判、精准指导、督促落实上下更大功夫。江川区转盘交通组织及配套提升改造对提升城区道路通畅、人民和谐、居民出行幸福指数、营造更好的招商环境。

（四）项目名称：电子数据勘查取证分析实验室专项经费50.00万元

项目总体目标：以科学、公正、真实的态度对电子数据进行鉴定并做出鉴定结论，作为诉讼中认定事实的依据，有效地保证司法的公正性、维护法律的尊严，保证国家和人民的安全与利益。

项目年度目标：建立国家认可的电子数据勘查取证分析实验室，可以满足业务需求跟实战需要，通过符合司法规范、严格、科学、专业的电子数据勘查取证分析程序，保证检验过程、鉴定技术和证据保存等环节的规范性。

（五）项目名称：雄关派出所业务用房建设项目专项资金100.00万元

项目总体目标：提高派出所对该区域的治安管理能力，更加有效的为人民群众的生产和生活提供保障，为构建和谐社会、促进江川区雄关乡的经济发展发挥更大作用。

项目年度目标：巩固雄关派出所的工作发展水平，增强干部职工的服务意识，确保公安工作的严肃性和权威性，建立更加方便、快捷、高效、稳定的工作系统。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

对个人和家庭补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年机关运行经费安排324.72万元，其中：办公费6.30万元、水电费4.00万元、培训费0.60万元、公务接待费2.00万元、劳务费295.62万元、工会经费1.20万元、福利费1.50万元、其他交通费用13.50万元。

2022年机关运行经费与上年对比减少270.50万元，下降45.45%，减少原因：一是非税收入安排由基本性支出调整到项目支出，二是2022年公务用车运行维护费调整到上级转移支付资金列支，三是部门认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制，有效降低机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市公安局江川分局交通警察大队资产总额2815.06万元，其中，流动资产16.16万元，固定资产净值2635.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值163.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少382.51万元，主要是每月计提累计折旧。固定资产增加9.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值25.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040300531200100111

玉溪市公安局江川分局交通警察大队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市公安局江川分局交通警察大队预算2022年部门预算公开表20220214111907254.xlsx