玉溪市公安局江川分局（本级）2024年部门预算

监督索引号53040300531200200000

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年

预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局（本级）2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局（本级）是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：
    1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。
    2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。
    3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。
    4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。
    5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。
    6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。
    7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。
    8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。
    9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。
    10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。
    11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。
    12.领导森林公安局的业务工作。
    13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、反恐怖大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、警务督察大队，法制大队、巡特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、星云派出所、宁海派出所、江城派出所、行政审批股、前卫派出所、九溪派出所、雄关派出所、安化派出所、路居派出所(由澄江县公安局托管)、孤山派出所(由澄江市公安局托管）、消防大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力维护社会政治安全稳定。2024年，是全面实施“十四五”规划的重要之年，也是世界大选年，江川公安将以捍卫国家政治安全为核心，始终把防范政治安全置于首位，坚持以“稳”字当头，全力开展反分裂、反渗透、反暴恐、反邪教斗争，持续对辖区可能涉意识形态渗透、军事领域破坏、星云湖生态环保及民族问题等领域滋事的风险保持高度关注敏感。

2.主动服务经济社会发展大局。紧紧围绕党中央和省、市、区委的决策部署，牢牢把握各级“十四五”发展规划和云南“3815”发展战略，立足公安职能职责，深刻领悟维护社会稳定在玉溪“一极两区”的发展定位和江川“三区一城”建设的职能作用，在维护江川政治社会持续稳定、持续推进公安放管服、推进江川新能源产业链发展、深化“湖泊革命”星云湖保护治理等重点工作中主动担当作为。

3.重拳打击各类突出违法犯罪。以“防命案、控发案”为抓手，严厉打击偷渡、走私、电诈等跨境违法犯罪，持续严打涉黑涉恶、拐卖妇女儿童等影响恶劣的犯罪活动，全面提升公安打击犯罪的效能，坚决守住命案 “零发案”的底线，为江川开创高质量发展的新局面保驾护航。

4.着力深化构建警务改革新格局。紧扣“党委领导、部级抓总、省级主责、市县主战、派出所主防”的要求，稳妥推进江川公安大部门大警种制改革，构建自上而下高效率组织体系。落实“主动警务、情报警务、预防警务、精细警务”理念，坚持“市县主战，派出所主防”方向，实行“情指行”一体化实战化、“两队一室”、“一村（格）一警”等现代警务机制模式的方向，在工作方法、措施手段上不断创新，着力突破目标方向不清的困境和动力不足的瓶颈。

5.全面消除社会公共安全隐患。牢固树立“安全第一”理念，强对客运站、加油站、网吧、旅店、物流寄递等行业场所管理，加大清理检查和督促指导力度。扎实推动行业运输隐患治理、公路安全隐患整治和交通秩序精细化管理提升行动，重点排查农村地区、客货运输企业、汛期道路安全隐患，杜绝较大道路交通事故再次发生，确保万无一失，坚决守住死亡3人以上较大道路交通事故“零发生”的底线。

6.积极争取形成警务保障新支撑。加强向党委政府和上级公安机关汇报，多方协调争取资金和政策支持，加快补齐电子卡口、视频监控、人脸系统等技防漏洞，织密圈层防控体系；加强执法车辆、信息化终端、基础防护等基础装备；加快推进江城派出所、前卫派出所、宁海派出所和巡特警大队业务用房建设，推进社区警务室标准化建设等重点建设项目，积极化解历年公安项目建设账务，确保各项建设工作持续推进。

7.着力锻造过硬江川公安铁军。坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展好主题教育成果，狠抓党中央决策部署贯彻执行，坚决同一切违背“两个维护”的言行作斗争，矢志不渝做党和人民的忠诚卫士。坚持以锻造过硬公安队伍为保证，纵深推进全面从严管党治警，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，完善日常监督管理机制，加强队伍专业化、规范化、精细化管理，建强干部人才队伍，健全帮助解决民警急难愁盼问题的制度机制，切实发好公安声音、讲好警察故事，营造风清气正、干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制195人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休 0人，退休71人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,904.74万元，其中：一般公共预算6,704.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.40万元。

与上年对比减少205.09万元，下降2.88%，主要原因是2024年在职实有人数减少，人员经费及日常运行经费减少和其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,704.34万元，其中:本年收入6,704.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,704.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.36万元，下降0.21%，主要原因是在职实有人数减少，人员经费及日常运行经费减少，致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,904.74万元。财政拨款安排支出6,704.34万元，其中：基本支出5,879.78万元，与上年对比减少392.27万元，下降6.25%，主要原因是在职实有人数减少，人员经费及日常运行经费减少，导致基本支出减少；项目支出824.56万元，与上年对比增加406.63万元，增长97.30%，主要原因是偿还信息化建设和基础设施建设债务项目增加，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040199-其他武装警察部队支出安排支出16.00万元。主要用于武警中队专项业务支出。

2.2040201-行政运行安排支出3,603.80万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3.2040202-一般行政管理事务安排支出1,325.20万元。主要用于公安特别业务经费支出。

4.2040219-信息化建设安排支出205.68万元。主要用于公安信息化建设项目支出。

5.2040299-其他公安支出安排支出212.00万元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

6.2080501-行政单位离退休安排支出106.50万元。主要用于离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。

7.2080503-离退休人员管理机构安排支出0.29万元。主要用于离退休党组织工作人员工作经费支出。

8.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出410.97万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。

9.2080801-死亡抚恤安排支出13.08万元。主要用于单位死亡人员的一次性抚恤金支出。

10.2101101-行政单位医疗安排支出213.19万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

11.2101103-公务员医疗补助安排支出154.55万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

12.2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出18.91万元。主要用于缴纳单位人员的大病保险。

13.2210201-住房公积金安排支出424.17万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5,588.48万元，其中：基本工资891.83万元、津贴补贴1,906.24万元、奖金425.87万元、其他社会保障缴费18.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费410.97万元、职工基本医疗保险缴费213.19万元、公务员医疗补助缴费154.55万元、住房公积金424.17万元、其他工资福利支出1,142.69万元。

2.商品和服务支出499.08万元，其中：其他交通费用177.00万元、工会经费11.70万元、办公费56.70万元、水费20.20万元、电费35.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费15.00万元、维修（护）费40.82万元、会议费5.00万元、培训费7.80万元、公务接待费6.00万元、福利费15.60万元、其他商品和服务支出4.26万元、租赁费12.00万元、专用材料费70.00万元、劳务费17.00万元。

3.对个人和家庭的补助246.12万元，其中：遗属人员生活补助13.08万元、离退休人员生活补助102.24万元、在押人员给养经费100.80万元、看守所专业化医疗经费30.00万元。

4.资本性支出370.66万元，其中：房屋建筑物购建122.00万元、信息网络及软件购置更新235.36万元、办公设备购置13.30万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额42.00万元，其中：政府采购货物预算42.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为44次，共计接待388人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆，与上年对比无变化。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，有公务用车保有量，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：看守所在押人员保障经费

看守所在押人员保障经费项目预算100.80万元，项目的绩效目标是保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定。

（二）项目名称：政法保障经费

政法保障经费项目预算金额195.00万元，项目的绩效目标是有效贯彻落实建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，确实提高基层公安机关经费保障水平。

（三）项目名称：江城派出所值班备勤用房建设项目经费

江城派出所值班备勤用房建设项目经费预算金额22.00万元，项目的绩效目标是江城派出所值班备勤用房项目建成以后，首先解决了派出所值班备勤用房严重不足，且无洗漱间、洗澡间和晾晒房，等问题；其次符合江城镇的发展规划；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率。对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义。

（四）项目名称：反恐维稳运行及装备经费

反恐维稳运行及装备经费项目预算金额40.00万元，项目的绩效目标是按照基于服务实战、满足基本需要的最低配备标准，要求车辆保障质量过硬，油耗低，保证质量和保修服务。要求队员服装质量过硬，式样按照特警着装规范配发。加强反恐维稳队伍建设，健全制度，加强管理，确保队伍召之即来，来之能战、战之能胜，强化措施，落实责任，保障全区人民群众生命财产安全，为全区经济社会发展提供良好的发展环境。

（五）项目名称：武警中队项目经费

武警中队项目经费预算金额16.00万元，项目的绩效目标是担负江川区看守所外围武装警戒任务和处置江川区突发事件及维护社会安全稳定。其主要工作目标：一是承担固定目标执勤和城市武装巡逻任务，保障国家重要目标的安全；二是处置各种突发事件，维护国家安全和社会稳定；三是支援国家经济建设和执行抢险救灾任务。该项目保障武警日常生活用水费、备勤室改造费、训练大棚改造费、战备综合库更换地板砖费以及其他费用开支，可以有效地推动武警工作的顺利开展。

（六）项目名称：化解零星修缮项目债务经费

化解零星修缮项目债务经费预算金额30.00万元，项目的绩效目标是首先解决了房屋安全问题，提高了房屋的安全使用周期；其次符合新时代公安工作发展需要；第三是为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率，对于社会的稳定和人民的安宁具有重要的社会意义，可以创造良好的社会效益。

（七）项目名称：办案业务工作经费

办案业务工作经费预算金额200.40万元，项目的绩效目标是提高办案保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务、等经费支出；专项整治涉烟犯罪，维护知识产权和烟草市场稳定，联合烟草专卖部门开展非法专项整治。防范和打击涉电违法犯罪工作。

（八）项目名称：巡特警大队房屋租赁经费

巡特警大队房屋租赁经费项目预算金额12.00万元，项目的绩效目标是承租双方严格履行《房屋租赁合同》条款，达到双方满意无争执的效果，该项目的实施解决了巡特警大队的办公场所，保障了巡特警大队工作正常的开展，是维护社会治安持续稳定的有力保障。

（九）项目名称：看守所智能化安防集成系统建设和看守所外墙做挡墙债务项目经费

看守所智能化安防集成系统建设和看守所外墙做挡墙债务项目经费预算金额30.00万元，项目的绩效目标是完成所欠债务的清偿工作，提高单位公信力，保障监所工作正常开展。

（十）项目名称：化解信息化欠债项目经费

化解信息化欠债项目经费预算金额205.68万元，项目的绩效目标是主要为还清了自2016年以来分局信息化建设项目欠债，以促进分局各以建设完成系统的运维活动正常开展，保障分局公安工作正常开展。增强打击犯罪服务人民的能力水平，推进完善社会治理现代化，不断提高人民群众获得感幸福感。

（十一）项目名称：看守所专业化医疗经费

看守所专业化医疗经费项目预算金额30.00万元，项目的绩效目标是为了认真执行《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，确保监管场所在押人员的身体健康和合法权益，减少、杜绝监所安全隐患，保障监所管理运行秩序，依法保障被监管人员合法权益，确保刑事诉讼程序和行政执法活动顺利进行，监所持续安全稳定。

（十二）项目名称：化解派出所建设项欠债项目经费

化解派出所建设项欠债项目经费预算金额100.00万元，项目的绩效目标是偿还债务，派出所建成后更快捷方便群众办事，大大提高派出所的出警速度、打击效果，从根本上解决了执法规范建设，不但树立了公安机关的良好形象，为当地的整体规划建设取到了带头作用，提高了乡镇的形象。

（十三）项目名称：遗属生活补助经费

遗属生活补助经费预算金额13.08万元，项目的绩效目标是妥善解决已故离休干部无固定收入配偶生活补助，提高遗属生活补助标准。

（十四）项目名称：新开办企业公章刻制项目经费

新开办企业公章刻制项目经费预算金额30.00万元，项目的绩效目标是进一步优化营商环境，激活市场活力，切实降低企业开办成本，提高企业开办便利度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年机关运行经费安排189.06万元，其中：其中培训费7.80万元，其他交通费用177.00万元，其他商品和服务支出4.26万元，与上年对比减少9.74万元，下降4.90%，主要原因是在职人员减少，培训费和其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市公安局江川分局（本级）资产总额6,774.10万元，其中，流动资产631.98万元，固定资产5,858.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产283.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.64万元，其中固定资产减少17.17万元。处置房屋建筑物1,678.02平方米，账面原值39.71万元；处置车辆2辆，账面原值30.47万元；报废报损资产13项，账面原值13.96万元，实现资产处置收入1.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产375平方米，资产出租收入0.76万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300531200200111

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局江川分局（本级）2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc