玉溪市公安局江川分局2026年部门预算编制说明

玉溪市公安局江川分局2026年

预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局江川分局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局江川分局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局江川分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局江川分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：
    1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。
    2.直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。
    3.直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。
    4.直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济体制秩序。
    5.负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理。
    6.依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。
    7.依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。
    8.开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。
    9.负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。
    10.组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。
    11.领导全区消防系统，做好消防监督工作。
    12.领导森林公安局的业务工作。
    13.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不公开。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市公安局江川分局（本级）

2.玉溪市公安局江川分局交通管理大队

（三）重点工作概述

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深放学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕区委区政府工作要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。一是突出重点管控，筑牢政治安全防范。二是突出基础防范，全面夯实主防体系。三是突出主责主业，精准打击违法犯罪率。四是突出问题导向，补齐公共安全短板。五是突出改革创新，提升新质公安战斗力。六是突出规范执法，高品质建设法治公安。七是突出严管厚爱，锻造过硬公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不公开。

车辆编制39辆，实有车辆38辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入84,570,677.14元，其中：一般公共预算79,545,677.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,025,000.00元。

与上年对比减少26,259,544.24元，下降23.69%，主要原因是2026年非税收入预算安排的项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入79,545,677.14元，其中:本年收入79,545,677.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79,545,677.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少26,259,544.24元，下降24.82%，主要原因是2026年非税收入预算安排的项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出84,570,677.14元。财政拨款安排支出79,545,677.14元，其中：基本支出71,487,677.14元，与上年对比增加505,155.76元，增长0.71%，主要原因在职人员社会保险增加，导致基本支出增加；项目支出8,058,000.00元，与上年对比减少26,764,700.00元，主要原因是2026年非税收入预算安排的项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040199-其他武装警察部队支出安排支出300,000.00元。主要用于武警中队专项业务支出。

2.2040201-行政运行安排支出40,235,042.30元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3.2040202-一般行政管理事务安排支出13,799,200.00元。主要用于公安特别业务经费支出。

4.2040219-信息化建设安排支出250,000.00元。主要用于公安信息化建设项目支出。

5.2040220-执法办案安排支出5,602,400.00元。主要用于辅警编外人员工资福利、基本支出3602400.00元，项目支出2,000,000.00元。

6.2040299-其他公安支出安排支出3,750,000.00元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

7.2080501-行政单位离退休安排支出1,320,000.00元。主要用于离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出。

8.2080503-离退休人员管理机构安排支出2,880.00元。主要用于离退休党组织工作人员工作经费支出。

9.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出4,649,591.68元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。

10.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出902,500.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

11.2080801-死亡抚恤安排支出135,972.00元。主要用于单位死亡人员的一次性抚恤金支出。

12.2080802-伤残抚恤安排支出50,000.00元，主要用于单位优抚对象经费支出。

13.2101101-行政单位医疗安排支出2,411,975.68元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

14.2101103-公务员医疗补助安排支出1,485,505.67元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

15.2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出210,993.81元。主要用于缴纳单位人员的大病保险。

16.2210201-住房公积金安排支出4,439,616.00元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出65,956,105.14元，其中：基本工资10,929,072.00元、津贴补贴20,621,748.00元、奖金4,607,968.00元、其他社会保障缴费211,648.11元、机关事业单位基本养老保险缴费4,649,591.68元、职工基本医疗保险缴费2,411,975.68元、公务员医疗补助缴费1,485,505.67元、住房公积金4,439,616.00元、职业年金缴费902,500.00元、其他工资福利支出15,696,480.00元。

2.商品和服务支出7,694,400.00元，其中：其他交通费用1,945,600.00元、工会经费256,800.00元、办公费559,400.00元、水费218,000.00元、电费545,000.00元、邮电费170,000.00元、印刷费480,000.00元、物业管理费523,600.00元、维修（护）费870,000.00元、会议费30,000.00元、培训费13,000.00元、差旅费10,000.00元、租赁费126,500.00元、公务接待费65,000.00元、其他商品和服务支出365,000.00元、劳务费368,000.00元、手续费500.00元、委托业务费670,000.00元、专用材料费310,000.00元、被装购置费168,000.00元。

3.对个人和家庭的补助2,365,172.00元，其中：遗属人员生活补助135,972.00元、伤残军人生活补助50,000.00元、退休人员生活补助1,267,200.00元、在押人员给养经费612,000.00元、看守所专业化医疗经费300,000.00元。

4.资本性支出3,530,000.00元，其中：房屋建筑物购建2,730,000.00元、信息网络及软件购置更新250,000.00元、办公设备购置450,000.00元、专用设备购置100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,359,600.00元，其中：政府采购货物预算420,000.00元、政府采购服务预算939,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局江川分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局江川分局2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为17次，共计接待131人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局江川分局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为32辆，与上年对比无变化。

玉溪市公安局江川分局2026年公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障，年初不纳入区级财政预算，因此，有公务用车保有量，无公务用车运行维护费。

2026年上级转移支付资金保障公务用车购置及运行维护费1,666,000.00元，其中：公务用车购置费600,000.00元、公务用车运行维护费1,066,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：优抚对象补助专项经费

优抚对象补助专项经费预算金额50,000.00元，项目的绩效目标是项目资金使用管理工作纳入年度工作目标责任和行政效能考核内容，资金纳入财政预算。项目资金严格执行国家优抚政策，及时调整提高抚恤补助对象的抚恤补助金标准，落实补助标准自然增长机制，按标按月及时足额准确发放项目资金和地方性补贴。加强项目资金管理使用，严格按规定管理和使用资金，专款专用，接受同级财政、审计等部门监督指导。保障项目资金管理使用和运行合法、规范、安全，使项目资金发挥最大的使用效果和社会绩效，为稳定社会、经济发展和国防建设服务。

（二）项目名称：化解巡特警大队业务技术用房装修改造欠债项目经费

化解巡特警大队业务技术用房装修改造欠债项目经费预算金额700,000.00元，项目的绩效目标是通过实施本项目，公安局将逐步化解债务风险，实现财务管理的规范化和可持续发展。在未来的工作中，公安局将进一步加强财务管理，严格控制债务规模，为公安事业的发展提供坚实的保障。同时，也将积极探索创新债务化解方式，不断提升债务化解工作的成效，为维护社会稳定和经济发展做出更大的贡献。

（三）项目名称：看守所在押人员保障经费

看守所在押人员保障经费项目预算金额1,008,000.00元，项目的绩效目标是严格按照预算足额保障在押人员的基本生活质量和安全，保障提供符合标准的伙食、衣物、医疗等，实现经费合规使用、保障及时到位、监所安全无事故，确保在押人员的人身健康和合法权益，提高在押人员对管理和保障的满意度。

（四）项目名称：看守所办公楼漏水修缮项目经费

看守所办公楼漏水修缮项目经费预算金额50,000.00元，项目的绩效目标是彻底解决漏水问题，保障监管场所安全运行与人员基本生活环境，同时实现项目高效、合规、节约推进。所有修缮部位通过防水检测、结构安全检测合格，民警满意度提高。

（五）项目名称：武警中队项目经费

武警中队项目经费预算金额300,000.00元，项目的绩效目标是武警江川中队主要担负江川区看守所外围武装警戒任务和处置江川区突发事件及维护社会安全稳定。力争2026年全部形成支出，保障监所安全，维护国家安全和社会稳定。

（六）项目名称：办案业务工作经费

办案业务工作经费预算金额5,000,000.00元，项目的绩效目标是1.提高办案保障水平，保障开展办案业务所必需的办案、业务等经费支出；2.专项整治涉烟犯罪，维护知识产权和烟草市场稳定，联合烟草专卖部门开展非法专项整治；3.防范和打击涉电违法犯罪工作；4.保障2026经费全部形成支出。

（七）项目名称：化解欠债项目经费

化解欠债项目经费预算金额500,000.00元，项目的绩效目标是通过实施本项目，力争2026年偿还完债务，逐步化解债务风险，实现财务管理的规范化和可持续发展。为维护社会稳定和经济发展做出更大的贡献。

（八）项目名称：派出所采购办公家具项目经费

派出所采购办公家具项目经费预算金额300,000.00元，项目的绩效目标是玉溪市公安局江川分局宁海派出所和江城派出所家具采购完成后，首先解决了民辅警办公条件。其次解决居住生活条件，为民辅警提供了良好的工作环境，可以大大提高执法执勤工作效率。 针对派出所办公和生活条件存在的困难，项目实施后极大改善工作条件，利于民辅警安心工作，拴心留人，更好地维护宁海和江城辖区社会稳定，服务经济发展。

（九）项目名称：江城和前卫派出所用房建设项目经费

江城和前卫派出所用房建设项目经费预算金额1,300,000.00元，项目的绩效目标是江城、前卫派出所建成后，为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率，确保广大人民群众平安的正常工作和生活。

（十）项目名称：特定项目经费

特定项目经费预算金额400,000.00元。（国涉密不公开）

（十一）项目名称：零星修缮项目经费

零星修缮项目经费预算金额100,000.00元，项目的绩效目标是完成单位内房屋建筑、基础设施等零星修缮任务，保障设施正常运转与使用安全，控制修缮成本合规可控，提升服务对象满意度与设施可持续使用能力，解决了房屋安全隐患问题，高了房屋的安全使用周期，为工作人员和办案人员提供了良好的工作环境，可以大大提高办案和工作效率。

（十二）项目名称：视频图像智能应用项目经费

视频图像智能应用项目经费预算金额250,000.00元，项目的绩效目标是实政治安全、社会稳定两个重点，严密防范化解重大风险隐患，紧扣社会治安防控体系建设，进一步优化顶层设计、理顺工作机制，持续推进公安视频监控智能化建设，充分发挥公安视频监控效能，强化应对突发事件应急处置能力和社会面管控能力。

（十三）项目名称：自有资金经费

自有资金经费预算金额20,000.00元，项目的绩效目标是缴纳2026年各银行利息，增加财政收入。

（十四）项目名称：看守所专业化医疗经费

看守所专业化医疗经费项目预算金额300,000.00元，项目的绩效目标是1.保障2026年在押人员基本医疗权益，并通过规范管理降低医疗安全风险，确保医疗服务合规高效；2.实现在押人员常见疾病、慢性病疗诊全覆盖；3.杜绝因医疗处置不当引发得安全事故。

（十五）项目名称：化解派出所建设项欠债项目经费

化解派出所建设项欠债项目经费预算金额800,000.00元，项目的绩效目标是偿还派出所建设债务，建成后更快捷方便群众办事，大大提高派出所的出警速度、打击效果，从根本上解决了执法规范建设，不但树立了公安机关的良好形象，为当地的整体规划建设取到了带头作用，提高了乡镇的形象。

（十六）项目名称：执法办案补助项目经费2,000,000.00元

执法办案补助项目经费预算金额2,000,000.00元，项目绩效目标是维护江川行政辖区道路交通秩序，交通指挥疏导，纠正查处交通违法行为，机动车登记和驾驶管理，预防和处理交通事故，开展交通安全宣传，按规定执行道路交通保卫任务，先期处置涉车涉路和刑事案（事）件，牵头全区实施文明交通行动，开展日常组织、指挥、协调督导工作为项目总体目标。

项目年度目标：结合交通秩序综合整治及创建文明城市工作职责，加大道路交通管理力度，改善城市交通秩序，预防和减少道路交通事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2026年机关运行经费安排4,128,400.00元，其中：其他交通费用1,935,600.00元、工会经费256,800.00元、办公费444,400.00元、水费80,000.00元、电费350,000.00元、邮电费120,000.00元、物业管理费170,000.00元、维修（护）费220,000.00元、会议费30,000.00元、培训费13,000.00元、劳务费170,000.00元、其他商品和服务支出273,100.00元、公务接待费65,000.00元、手续费500元，与上年对比增加63,000.00元，增长1.55%，主要原因是交管大队调入在职人员1人，其他交通费用较上年增加。工会经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局江川分局2026年委托业务费安排670,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，主要原因是2026年预算安排了派出所建设的前期费用、交管大队肇事车辆痕迹、伤情、酒检检验鉴定较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公安局江川分局资产总额79,823,301.88元，其中，流动资产15,354,863.96元，固定资产55,936,109.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,978,710.32元，无形资产3,465,176.73元，其他资产2,088,441.65元（公共基础设施红绿灯）。与上年相比，本年资产总额增加2,788,368.37元，其中固定资产减少5,366,539.03元。处置房屋建筑物94.55平方米，账面原值113,158.00元；处置车辆3辆，账面原值727,424.00元；报废报损资产654项，账面原值5,500,356.46元，实现资产处置收入17,527.38元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

  玉溪市公安局江川分局2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

附件1.玉溪市公安局江川分局（本级）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件2.玉溪市公安局江川分局（本级）2026年部门预算公开表.xlsx