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玉溪市江川区发展和改革局2021年度部门预算公开

来源：江川区人民政府网　时间：2021-02-04 09:44:45 点击率： 1446 【打印】【关闭】

监督索引号53040300130300000

预算公开目录

第一部分玉溪市江川区发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪市江川区发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分玉溪市江川区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。

（2）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究人口发展战略，拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（4）负责统筹协调推进经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草区级总体规划和区域规划；负责其他专项规划与区中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展战略、规划和城镇化发展战略。

（5）推进产业结构战略性调整和升级，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；参与拟订服务业发展战略和重大政策；配合有关部门拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

（6）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，参与电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟订能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，负责能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作，协调生态建设的重大问题，综合协调环保产业促进有关工作。

（7）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与拟定财政政策、土地政策；参与分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出区级融资发展战略和对策建议；组织开展社会信用体系建设工作。

（8）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

（9）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（10）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和区级财政性建设资金；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；监督管理招投标工作，指导工程咨询业发展。

（11）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

（12）组织贯彻落实国家、省和市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究区级价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由区级管理的价格和收费政策建议。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（13）贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。按照全区物资储备总体发展规划，负责物资储备基础设施建设和管理。贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（14）负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，负责区级储备粮管理及储备政策落实情况的监督检查。承担区级储备粮承储单位储粮安全的监管责任。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（15）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。配合相关部门提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担区级物资储备单位物资安全的监管责任。

（16）贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府扶贫开发工作方针、政策和措施。负责组织拟订全区扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。负责组织拟订全区财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。负责组织指导乡镇（街道）扶贫项目库建设工作，录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。统筹做好行业扶贫、社会扶贫工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作务的落实。承担玉溪市江川区扶贫开发领导小组和玉溪市江川区“挂包帮”“转走访”联席会议的日常工作。

（17）宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策；组织开展全区大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；开展库区及移民安置区后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；负责对移民资金使用情况的监督管理；配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制，并对规划设计变更进行管理；负责对库区和移民安置区的建设项目进行初审和上报；负责对库区及移民安置区项目进行指导与管理。

（18）承担玉溪市江川区滇中引水工程建设领导小组办公室、玉溪市江川区扶贫开发领导小组办公室、玉溪市江川区国防动员委员会国民经济动员办公室工作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年我局预算编报的单位共1个，即玉溪市江川区发展和改革局，为行政单位，本年度无变动。行政人员编制16人，事业编制15人。

2020年末在职在编实有人数34人，全为财政全供养人员。其中行政机关人员20人（局长1名，副局长4名），行政工勤人员3人。事业人员（江川区重大项目储备推进中心）11人；在编实有车辆0辆。离退休人员17人，全为退休人员。遗属5人。根据工作职责和任务，江川区发展和改革局机关设7个内设股、室和机关党支部，即：办公室、综合规划股、固定资产投资及行政审批股、扶贫开发股、粮食及物资储备管理股、价格收费和价格监测管理股、移民开发股。

（三）重点工作概述

2021年，我单位主要工作为：1.全面落实党建工作责任制。以进一步强化学习，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”、做到思想自觉和行动自觉，打造素质过硬的党员干部队伍；严格落实《中共玉溪市江川区发展和改革局支部委员会2020年党的建设工作要点》，特别是“党建+4个平台”的搭建，提升党组织的战斗堡垒作用；明确政治责任，落实全面从严治党主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，认真贯彻落实区委、区政府的重大决策和部署；严肃党的政治纪律和政治规矩，提高制度的刚性约束力，加强党员队伍的教育管理和培训，充分调动广大党员干部的工作积极性，促使党员干部积极参加党内组织生活，增强党性修养，脚踏实地地投身于发展改革事业中，助力推动发展改革各项工作迈上新台阶。

2.坚持以新发展理念和高质量发展为主线，以重大项目为支撑，结合我区实际情况及中央、省、市决策部署及最新文件精神，积极对接省市发改部门，与省市“十四五”规划、有关专项规划相衔接，坚持总体规划和各专项规划编制同步推进，加快推进我区“十四五”规划编制工作。

3.抓实项目管理。一是加大项目要素保障力度，全力推进项目前期工作；二是加大项目谋划包装力度，增强投资增长后劲；三是加大项目前期经费投入力度，做深做实做细项目前期工作；四是加大在建项目管理力度，加大项目跟踪管理力度，及时将开工项目和具备入库条件的项目纳入重点跟踪管理范围，落实好项目入库部门联动机制，确保在建项目顺利推进。

4.做好资金争取。一是加大项目招商引资力度，撬动社会资本最大化投入；二是加大向上争取力度，切实争取上级资金最大化。

5.落实好防返贫机制。按照省巩固提升20条指标，确保已摘帽贫困乡、出列16个贫困村、脱贫退出的2064户7200人巩固提升；按照《玉溪市江川区防返贫监测机制实施方案（试行）》，做好全区脱贫不稳定监测户65户199人，边缘户84户268人相关工作，进一步巩固提升脱贫成效，继续推进健康扶贫、教育助学、就业创业、住房安全、产业发展、基础建设巩固提升工作，着力强化帮扶保障、责任保障、力量保障、机制保障“四大保障”，确保巩固提升工作取得新实效。

6.抓实信用建设。加强信用信息归集共享力度，积极加大行政许可和行政处罚等信用信息公示、归集力度，统筹协调全区各级各部门使用信用玉溪共享平台进行信用信息归集共享工作，并能形成机制化更新。强化部门联动，构建和完善守信激励和失信惩戒机制，进一步完善和落实上级部门“红黑名单”，奖惩管理等制度，切实应用好信用信息在行政管理和服务中开展工作。

7.持续优化营商环境。进一步梳理行政审批等过程中存在的困难、问题、盲点、痛点，积极主动学习借鉴其他地方的好经验好做法，促进各职能部门不断创新工作方式方法，提高办件效率，真正做到“接件—推送—送达”流程，让企业办事真正实现前台综合受理，后台部门审批，统一窗口出件的审批模式，使企业项目备案真正提速；进一步梳理办事指南，实行“一次性告知”清单，切实加大宣传力度，让企业工作人员第一时间全面了解企业项目备案流程及所需报件，真正实现报件材料提交“只跑一次”就能达到要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制16人，事业编制15人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2595.39万元，全部为一般公共预算拨款收入2595.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年预算数724.13万元相比，增加1871.26万元，增加258.41%。其原因是（1）2021年，在职职工增加1 人、正常晋升晋级致预算增加。（2）本年度多项工作同时推进，可能致会议餐费、培训费、住宿费用增加。（3）最主要原因是本年度我单位虽然只获批1个项目（区级项目前期工作经费），但预算资金2000万元，与上年相比增加1840万元，增11.5倍。该预算专项用于区级重大项目储备推进工作。而去年我区的项目前期工作经费由财政部门预算后直接批复至各主责单位。（4）本年度计划加大项目支出力度，可致推进、完成上年建设工程项目管理费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2595.39万元，其中:本年收入2595.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2595.39万元（本级财力2595.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源资产有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比增加1871.26万元，增率258.41 %，增加的主要原因是，虽然我单位2021年比上年增员仅1人至基本支出稍有增加，但是项目经费增加较大。（1）本年度多项工作同时推进，可能致会议餐费、培训费、住宿费用增加。（2）2021年我单位本年度预算增加了区级项目前期工作经费2000万元。（3）本年度加大项目支出力度，可致推进、完成上年建设工程项目管理费用增加。

以上财政拨款收支预算，将根据我单位预算实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2595.39万元。财政拨款安排支出2595.39万元，其中：

(1)基本支出595.39万元，与上年相比增加31.26万元，增4.99%。主要原因分析：一是我单位编制人员比2020年增加1人实际也增加1人，增幅3.33%，也至基本支出增加，二是在职人员的正常晋升和增资；

(2)项目支出2000万元，本年度区级仅安排了一个项目预算资金，即区级重大项目前期工作经费2000万元。与上年相比增加1840万元，增11.5倍。主要原因是本年度本部门预算增加了区级项目前期工作经费2000万元用于区级重大项目储备推进工作。而去年我区的项目前期工作经费由财政部门预算后直接批复至各单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

即：基本支出595.39万元；项目支出（区级项目前期工作经费）2000万元。主要用于：

1、2010401一般公共服务支出426.97万元，即行政运行支出426.97万元，其中在职人员工资津贴等支出375.69万元（工资福利支出中基本工资津补贴等371.48万元，对个人和家庭的补助等支出4.21万元），在职人员办公经费、工会福利费支出等51.28万元。

2、2069999科学技术支出-项目资金（区级重大项目前期工作经费）2000万元。主要用于我区重大项目储备推进前期工作支出。

3.社会保障和就业支出70.73万元，属工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费，为退休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中2080501行政单位离退休生活补助等支出24.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.25万元。

4、卫生健康支出45.52万元，属工资福利支出中职工基本医疗保险缴费，为在职人员医疗保险支出。其中：2101101行政单位医疗18.62万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.87万元，主要单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助20.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5、2210201住房保障支出52.17万元，属工资福利支出中住房公积金，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出515.42万元。其中：30101基本工资122.58万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴138.86万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金40.41万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资67.88万元，主要用于事业人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.25万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费25.49万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费20.03万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.75万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金52.17万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出51.28万元。其中：30201办公费11.67万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费2万元，主要用于单位打印、复印印刷材料等支出；30205水费0.8万元，主要用于单位办公用水费用支出；30207邮电费4万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费0.4万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30215会议费0.8万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的伙食费、住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费1.36万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费2.33万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30228工会经费1.362万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费3.4万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用23.16万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助28.69万元。其中：30305生活补助28.69万元，主要用于发放离退休、遗属人员生活补贴。

4、310资本性支出2000万元。其中基础设施建设2000万元，主要用于我区重大项目储备推进前期工作支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合本部门运行需求，编制了本年部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.35万元。即：计划购置饮水机3台，预算资金0.15万元；计算机3台，预算资金1.5万元；会议室其他存储设备1个，预算资金0.4万元；计划购置档案柜2组，预算资金0.2万元；采购办公打印复印纸张120箱，预算资金2.1万元；档案收集整理1批次，预算资金3万元。与上年同口径相比，增2个项目，项目增加50%，预算资金增0.57万元，增加8.41%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2.33万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.33万元。较上年减少0.07万元，减少2.92%。主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，大幅度减少“三公经费”支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元。上年无支出预算，与上年相比持平。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为2.33万元，较上年减少0.07万元，下降2.92%，国内公务接待批次为40次，预计共计接待388人次。减少主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，最大限度减少“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行0万元。上年无支出预算，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，我局2021年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2000万元。2020年及2021年我单位项目个数变化不大，但项目建设内容不一样，都是根据本单位的职能职责和为完成本年及近五年工作目标提出来的。

项目绩效预期达到的效果：根据预算批复的项目资金，完成我局职能职责范围的工作任务目标，项目完成时间、质量、社会效率等各方面满意度达预期目标90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年，我单位机关运行经费预算51.28万元，主要用于在职人员办公经费、工会福利费支出及对个人和家庭的补助等支出。其中办公经费11.67万元，邮电费4万元，工会经费1.38万元，公务接待费2.33万元，其他交通费用行政人员公车补贴20.34万元等共计51.28万元。与上年预算相比，增加5.16万元，增加11.18%。其原因是，虽然我单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，坚持严格控制开支，杜绝不合理支出，大幅度减少机关运行费用。但我单位2021年工作量将大增，多项工作齐头并进，仍致单位机构运行经费预算安排略有增加。我单位部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会福利费及对个人和家庭的补助等支出，维持我单位最基本的行政运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。