玉溪市江川区发展和改革局2022年度部门决算

监督索引号53040300130301000

玉溪市江川区发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究人口发展战略，拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

4.负责统筹协调推进经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草区级总体规划和区域规划；负责其他专项规划与区中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展战略、规划和城镇化发展战略。

5.推进产业结构战略性调整和升级，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；参与拟订服务业发展战略和重大政策；配合有关部门拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，参与电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟订能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

7.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与拟定财政政策、土地政策。

8.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

9.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和区级财政性建设资金；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；监督管理招投标工作，指导工程咨询业发展。

11.组织贯彻落实国家、省和市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究区级价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测。

12.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。按照全区物资储备总体发展规划，负责物资储备基础设施建设和管理。贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

13.负责区级重要物资和应急储备物资的管理。配合相关部门提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着眼宏观经济分析研判，打牢经济发展基础

2022年江川区地区生产总值完成1,815,430.00万元，同比增长5.80%，增速高于全国（3.00%）2.8个百分点，高于全区（4.30%）、全市（4.30%）1.5个百分点，增速全市排名第3位。分产业看，第一产业增加值331,777.00万元，增长5.00%，增速全市排名第5位，拉动GDP增长0.9个百分点；第二产业增加值623661万元，增长12%，增速全市排名第2位，拉动GDP增长3.7个百分点；第三产业增加值859992万元，增长2.30%，增速全市排名第6位，拉动GDP增长1.2个百分点。

一是编制完成《玉溪市江川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》并经区人大会议审查批准实施，认真做好计划执行情况跟踪分析。二是牵头起草完成《玉溪市江川区人民政府关于落实云南省人民政府2022年稳增长若干政策措施的实施意见》、《玉溪市江川区关于促进服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）市场主体倍增培育计划》等文件。加强对县域经济运行的分析工作，提高对全区经济运行分析的质量，强化对经济运行的监测、分析、预警，切实履行好参谋助手的职能职责。三是督促区属规划编制部门加快推进“十四五”重点专项规划修编工作，目前已定稿24个，专项规划正陆续发布实施。完成《玉溪市江川区关于玉溪市“十四五”规划纲要执行情况报告》，完成国家、省、市“十四五”规划及二〇三五年远景目标涉及江川事项的落实情况及评估工作。

2.重大项目建设加力提速，固定资产投资实现较快增长

2022年市对江川区下达的固定资产投资目标任务为70亿元，增长13.6%。2022年江川区预计完成投资74.6亿元，同比增长21.10%，超额完成年度目标任务，增幅居全市第四。

一是健全项目推进工作机制。健全和完善“五个一”工作机制，建立并全面推行“三项联系服务”制度，落实“双比双通报”等制度，进一步压实责任，全力做实项目谋划、开工入库、分析调度等工作。二是全力以赴抓项目开工入库。全年入库项目134个，总投资201.73亿元，完成投资51.55亿元。入库项目比2021年多19个，增16.5%，居全市第三，总投资增150.65亿元，增294.9%，居全市第一。三是向上争取项目成效显著。全年争取到中央和省市项目资金0.39亿元、专项债券资金1亿元，同时积极组织申报政策性开发性金融工具（基金）、金融支持基础设施建设、中长期贷款、设备购置与更新改造贷款贴息等。四是切实提高项目审批备案效率。优化项目审批程序，不断提升审批效率，平均审查时间压缩至1个工作日。2022年全年共办理审批备案项目256个，估算总投资86亿元。其中：审批项目128个，估算总投资42.04亿元，备案项目128个，估算总投资43.96亿元。对接上报市级审批项目2个。在线平台赋码项目238个，其中审批类项目114个，备案类项目124个，办结率100%。

3.全面贯彻落实粮食安全党政同责，提升粮食物资储备保障能力

一是制定印发《玉溪市江川区粮食政策性财务挂账贷款化解方案》《玉溪市江川区粮食收储有限公司政策性职能与经营性职能分离实施方案》《玉溪市江川区粮食安全涉农项目资金拨付化解方案》《玉溪市江川区新冠肺炎疫情防控市场保供专班生活物资保供工作方案》《玉溪市江川区区级政府储备粮轮换管理暂行办法》，为确保全区粮食安全提供制度保障。二是全面贯彻落实粮食安全党政同责职责，区委、区政府召开区委常委会、区政府常务会议各10次，研究解决粮食生产中的重大问题。粮食安全行政首长责任制领导小组办公室认真履职，定期不定期召开联席会议，安排部署粮食安全相关工作。三是圆满完成涉粮问题整改。截至目前，省委巡视、市委巡察、专项审计及自查自纠反馈问题共计25个，均已全部整改完成。四是认真履行政府储备粮、救灾物资储备和应急保障管理工作。严格落实市级下达江川区储备规模任务，圆满完成2022年区级储备粮粳稻、小麦、菜油轮换及玉米、菜油、成品粮大米规模调整任务。认真履行应急救灾物资储备职责。目前，我区现有储备物资包含16个品种、11980件。2022年共发放冬春受灾群众生活救助物资、新冠肺炎疫情防控物资共计2054件。强化我区10个应急供应网点、1个配送中心和1个粮食应急加工企业管理，新增粮食应急供应网点1个（玉溪市江川区华联商贸有限公司），引导区粮食收储有限公司建立企业储备菜油10吨，形成政府储备与企业储备功能互补、协同高效新格局，进一步提升全区粮食安全保障能力。

4.着眼落实惠民惠企政策，推进社会民生事业发展

一是严格落实降费政策，1—12月我区共减免行政事业性收费39.72万元。二是牵头制定了《江川区水利工程供水价格调整方案》、《玉溪市江川区义务教育阶段课后服务收费标准》，规范义务教育阶段课后服务收费行为。三是依法依规开展价格认定工作，为执法机关提出的涉案物品提供价格依据。截至2022年12月31日，共办理价格认定案件102件，认定标的金额1271万元。四是严格落实电价政策，对企业进行常态化指导，鼓励企业参与电力市场化交易，减轻企业负担。2022年转供电主体用电量856.6017万kWh，电费410.3556万元。五是持续推进社会信用体系建设。印发《玉溪市江川区2022年玉溪市社会信用体系建设工作要点》，组织全区各部门做好信用信息归集、“双公示”，截至12月底我区“双公示”信息归集上报14094条。配合市级完成4次“双公示”信息归集情况抽查，组织全区相关部门及时查缺补漏，全面整改提升。六是统筹推进消费帮扶提档升级，实现多层次、多样化帮扶。强化定向采购帮扶，鼓励各基层工会通过“玉溪市江川消费帮扶购销平台”购买工会会员节日慰问品，依托区供销社和村办公司销售渠道为帮扶产品代销。截至12月底，共带动工会干部职工3200多人参与消费帮扶330.3569万元，其中直接采购金额89.9164万元，间接帮扶金额240.4405万元。

5.打造一流营商环境，激发市场活力

一是加强统筹协调，压实各单位责任。对照2022年全市“33610”目标任务，成立以区委书记、区长任双组长，各单位主要领导为成员的江川区优化营商环境领导小组，细化目标，压实责任。围绕省市打造一流营商环境提升三年行动计划，结合江川实际制定《玉溪市江川区打造一流营商环境三年行动计划（2022年-2024年）》、《2022年玉溪市江川区营商环境指标优化提升方案》、《玉溪市江川区关于进一步加大优化营商环境工作力度的十五条措施》。截至目前召开领导小组会议4次，举行专题培训2次，开展专题调研3次。二是坚持深入企业优服务，增强要素保障“激活力”。全区各类市场主体达29332户，净增4420户，新增“四上”企业22户。推进政务服务“惠企办”，梳理汇编14个部门150项惠企政策。进一步压缩企业开办时间，全面启用“开办企业一窗通”服务平台。将企业开办时间压缩为1个工作日内办结。截至目前共有1175户企业通过“开办企业一窗通”服务平台成功设立；持续深化“银政企对接”平台，牵头组建江川区乡村振兴+普惠小微金融服务顾问团，提升金融服务针对性。全年共开展融资对接会（恳谈会）2次，对接项目2个，金额9.97亿元，小微企业16家，融资金额2.95亿元，为企业出具《融资意见书》17份。三是坚持提高效率转作风，构建高质量发展“新格局”。精简申报材料和办事环节，建立向服务对象“一次性告知”制度，开展审批制度改革。动态调整工程建设项目审批服务事项。目前办理建筑许可控制在50个工作日内，其中办理施工许可已由7天压缩至1天，申请材料由19项减为9项、防空地下室设计审批由10天压缩至1天、申请材料由11项减为5项、商品房预售许可由10天压缩至1天；江川供电局成为玉溪电网第一梯队实现“不动产+电力”联动过户办理的单位，在2022年完成联动过户业务办理3起。

6.推进移民后扶工作，助力乡村振兴

一是完成移民后期扶持人口核定工作，2022年度大中型水库移民1705人，发放直补资金102.3万元。二是完成移民后期扶持项目建设管理工作。2022年我区共争取到移民项目4个，下达资金981万元。目前在建项目7个，总投资2676万元，项目主要涉及基础设施、产业发展等方面，惠及群众6万余人。2023年批复项目1个，总投资500万元。

7.协调推进滇中引水工程建设

一是全力支持配合做好工程要素保障工作。滇中引水工程（江川段）一期全长29公里，输水主渠为隧洞，设阿斗村分水口、小龙潭分水口两个分水口。主体工程已进入全面建设阶段。截至2022年底主体工程已累计完成投资73191万元，累计掘进23.75公里。二是统筹配合二期配套工程全面建设。二期工程江川区境内建设征地总面积2831.35亩，其中永久征收1026.69亩，临时征用1804.66亩。境内概算投资12.48亿元，其中征地搬迁安置补偿投资约2.48亿元。目前江川区境内五个先行用地开工点已全部完成征地工作并开工建设。三是化解矛盾纠纷情况。区滇引办积极组织各成员单位对项目施工过程中造成的群众生产生活影响的各种问题进行协调解决，取得明显成效，保障工程顺利推进，无重大群体事件发生。

8.扎实推进易地扶贫搬迁后续扶持工作，加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效

一是搬迁群众安置情况。截至目前我区易地扶贫搬迁户共有6户17人，比上年核减2人。已搬迁入住江城镇、九溪镇，其中劳动力10人，已实现100.00%就业。二是妥善安置易地扶贫搬迁人口。搬迁点所在村委会村民管理制度、基层自治制度完善，配套设施齐全。三是加快推动以工代赈项目建设。2022年争取以工代赈项目一个，项目资金586.00万元。项目受益群众3062户7579人，其中建档立卡脱贫户17户45人，项目创造359个劳动岗位，吸纳当地群众务工523人次，发放劳务报酬159.399万元，劳动报酬发放比例占财政资金32%，远远高于政策要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、固定资产投资及行政审批股、粮食及物资储备管理股、价格收费和价格监测管理股、移民开发股、国民经济动员股一、国民经济动员股二。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区发展和改革局

2.玉溪市江川区重大项目储备推进中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区发展和改革局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制15人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员15人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区发展和改革局2022年度收入合9,011,155.90元。其中：财政拨款收入7,697,838.41元，占总收入85.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,313,317.49元，占总收入的14.57%。与上年相比，收入合计减少6,587,971.78元，下降42.23%。其中：财政拨款收入减少4,356,226.73元，下降36.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,231,745.05元，下降62.95%。其减少的主要原因是：机构改革我单位原扶贫股，划入玉溪市江川区农业农村局，农林水收入减少3,7039,698.26元、扶贫收入减少1,227,510.05元；粮油物资储备资金由财政直接拨入企业减少2,774,683.85元，其余类别资金与上年相比增减不大。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区发展和改革局2022年度支出合计9,011,155.90元。其中：基本支出5,217,228.41元，占总支出的57.90%；项目支出3,793,927.49元，占总支出的42.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,470,023.29元，下降68.36%。其中：基本支出减少1,499,234.10元，下降22.32%；项目支出减少17,970,789.19元，下降82.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：工资及养老保险支出增加，扶贫支出、农林水支出、粮油物资储备支出等支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,217,228.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,908,655.40元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,573.01元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区发展和改革局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,793,927.49元。其中：基本建设类项目支出655,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出6,316.00元，科学技术支出42,944.00元，社会保障和就业支出1,846,350.00元，农林水支出455,000.00元，粮油物资储备支出1,443,317.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,396,488.41元，占本年支出合计的59.89%。与上年相比减少8,216,143.52元，下降60.36%，主要原因是：扶贫支出、农林水支出、粮油物资储备支出等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,068,616.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于行政运4,068,616.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出42,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于其他科学技术支出42,944.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出457,939.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于行政单位离退休122,400.00元,  机关事业单位基本养老保险缴费支出335,539.84元。

9.卫生健康（类）支出430,169.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于 行政单位医疗170,963.96元，事业单位医疗63,070.63元，公务员医疗补助196,135.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出266,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金266,818.00元。

20.粮油物资储备（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于 其他粮油储备支出130,000.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，支出决算为19,452.00元，完成年初预算的83.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算19,452.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19,452.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，支出决算为19,452.00元，完成年初预算的83.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,452.00元，完成年初预算的83.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,387.00元，增长21.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,387.00元，增长21.08%。主要原因是本年度项目开工，固定资产等各项工作增加且财务人员工作失误用公务接待费错支工会活动费（错支公务接待费已按财政要求原路径退回国库）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和江川区区外单位调研项目建设、产业发展、移民安置等业务工作接待、重点项目洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区发展和改革局2022年机关运行经费支出308,573.01元，增加42,573.31元，增长16.01%,  主要原因：本年度项目开工，固定资产调研、会议、外出学习培训等各项支出增加。部门机关运行经费主要用于：行政运行经费主要用于办公费14,661.16元、水费5,655.00元、印刷费3,160.00元、邮电费41,000.00元、差旅费936.00元、公务接待费19,452.00元、会议费5,060.02元、培训费9,464.05元、其他交通费209,184.78元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区发展和改革局资产总额4360539.41元，其中，流动资产992,076.01元，固定资产1,065,409.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,303,054.40元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,529,371.16元，其中固定资产减少139,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300130301111

玉溪市江川区发展和改革局表20231117092252960.xls