玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算公开说明

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玉溪市江川区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究人口发展战略，拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

4.负责统筹协调推进经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制起草区级总体规划和区域规划；负责其他专项规划与区中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展战略、规划和城镇化发展战略。

5.推进产业结构战略性调整和升级，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；参与拟订服务业发展战略和重大政策；配合有关部门拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，参与电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟订能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，负责能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作，协调生态建设的重大问题，综合协调环保产业促进有关工作。

7.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与拟定财政政策、土地政策；参与分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出区级融资发展战略和对策建议；组织开展社会信用体系建设工作。

8.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。   

9.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和区级财政性建设资金；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；监督管理招投标工作，指导工程咨询业发展。

11.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

12.组织贯彻落实国家、省和市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究区级价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由区级管理的价格和收费政策建议。按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

13.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。按照全区物资储备总体发展规划，负责物资储备基础设施建设和管理。贯彻落实粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

14.负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，负责区级储备粮管理及储备政策落实情况的监督检查。承担区级储备粮承储单位储粮安全的监管责任。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

15.负责区级重要物资和应急储备物资的管理。配合相关部门提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担区级物资储备单位物资安全的监管责任。  

16.宣传贯彻执行国家和省、市有关移民工作的法律、法规、政策；组织开展全区大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；开展库区及移民安置区后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；负责对移民资金使用情况的监督管理；配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制，并对规划设计变更进行管理；负责对库区和移民安置区的建设项目进行初审和上报；负责对库区及移民安置区项目进行指导与管理。

17.承担玉溪市江川区滇中引水工程建设、玉溪市江川区优化营商环境、玉溪市江川区国防动员委员会国民经济动员工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、行政审批与固定资产投资股、粮食管理和物资储备股、价格收费和监测管理股、能源与环境保护股、数字综合股、国防动员一股、国防动员二股、移民开发股。

所属单位3个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区发展和改革局

2.玉溪市江川区重大项目储备推进中心

3.玉溪市江川区数据经济服务中心

（三）重点工作概述

1.以推动经济高质量发展为主线，激活经济增长活力

一是高位统筹推进“四抓”工作。通过健全完善机制、“地毯式”摸底和遍访企业，建立并逐步完善“五本账、六张表”，对“家底”、区情的掌握更加清晰，有效盘活资源资产，全区共谋经济、共抓发展的势头全面形成。2024年，全区完成固定资产投资60.8亿元，增长2.2%、一般公共预算收入6.21亿元、新增“四上”企业36户、建设农业基地253个，盘活存量闲置用地188.3亩，新增耕地入库指标186亩。二是全力推行“乡呼县应”工作机制，围绕项目谋划、项目入库、向上争取、纳规纳限等重点工作，每月深入乡镇（街道），点对点帮助解决复杂问题。建立问题反馈和跟踪工作机制，督办解决问题15个。

2.全力以赴稳增长促发展，规划执行有力有序

一是以推动经济稳进提质、稳增长解难题优环境百日攻坚行动为主要抓手，强化经济运行分析，协调各方力量促发展，各项经济指标稳中有进。2024年，地区生产总值完成209.83亿元，增4.2%；社会消费品零售总额102.45亿元，增31%；城镇居民人均可支配收入49,447.00元，增4.2%；农村居民人均可支配收入21263元，增6.5%；城镇化率达52.8%。二是及时启动“十五五”规划纲要编制工作。2024年3月启动“十五五”规划编制，提前谋划申请纳入上级规划的重大战略、重要改革举措和重大项目等，深化重大问题研究。目前，《玉溪市江川区“十五五”规划纲要基本思路》及5个重点课题已形成初稿。

3.用好政策谋项目争资金，固定资产投资稳中有进

一是找准政策契合点谋项目争资金。立足产业和资源优势，聚焦“两重”、“两新”等重点领域，找准政策支持与江川发展需要契合点积极向上争取，谋划储备中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债项目50个，计划总投资32.24亿元，拟争取资金14.4亿元，2024年成功争取专项债券、中央和省市预算内资金4.27亿元；整合资源，盘活存量，谋划实施西片区污水处理厂和城乡环卫一体化特许经营项目，成为新机制实施以来全省第一个落地的TOT项目。二是找准问题短板促建设。实时调度重大项目推进情况，运用好“三项服务制度”、“一把手接诊”等工作机制，力促项目进度，形成更多有效投资。建立入库项目联审和项目入统现场核查机制，确保入库入统资料完整、准确。

4.打造品牌树典型，化解难题和谐政企关系

一是打造“江心比心”营商品牌。深入开展优化营商环境“暖心行动”，制定品牌创建方案，明确31项重点创建任务和分工，着力强服务、促活力、畅渠道，推动10件惠企实事落地见效。开展江川区营商环境“一指标一特色”展示交流，选树17个先进典型案例。二是搭建政企沟通平台。持续开展营商环境“前哨站点”，为企业解决实际困难问题15个，开展两期党政一把手营商接诊活动，为11家挂号企业答复办理15件困难问题。营商环境投诉平台办理销号投诉事项20件，2件申请延期办理中，制约企业经营发展困难得到有效缓解。三是扶持小微企业壮大发展。建立支持小微企业融资协调工作机制，开展“千企万户大走访”，梳理形成贷款政策、融资需求、扶持政策“三张清单”，联合金融机构、行业部门、乡镇（街道）深入一线开展支持小微企业融资政策宣讲会27场次。截至12月底，全区审核推荐贷款企业815户，297户企业获得贷款，累计授信金额31,264.20万元，累计贷款金额25,097.33万元。协调办理小微企业和个体工商户创业担保贷款208笔，金额6,414.00万元，有力支持江川小微企业提档发展。2024年全市营商环境考核评价结果为全市第2名，连续三年被评为优秀等次。

5.加快绿色低碳转型，全力推进新能源产业发展

一是抓重点领域节能降碳。以建材、化工等行业为重点抓手，抓好黄磷、建筑等高耗能行业节能降碳改造升级工作，督促重点用能企业进行节能降碳改造，实施江磷集团尾气利用发电项目，年节约能源约1.014万吨标煤。二是加快推进新能源项目建设。合理确定江川光伏产业发展模式，在全省率先研究制定《规范屋顶分布式光伏发电项目建设管理工作的意见（试行）》，指导全区光伏产业规范有序发展。全区屋顶分布式光伏项目开工10个，总投资13.30亿元，截至目前完成投资8.40亿元，安装屋顶面积28.96万平方米，完成装机53.26 MWp、并网37.6MWp，总发电量1066.3万kWh，实现产值358.00万元，实现税收42.5万元。2024年12月，江川区屋顶分布式光伏项目经验做法——《光伏之光点亮江川绿色发展之路》被“云南调研”第20期采纳并在全省推广。

6.促数字经济产业发展，推动电子政务优化提升

一是加速推动数字经济产业发展，紧盯数字经济新业态发展契机，加快农业、工业等传统产业发展数字化、智慧化进程，持续推进数字产业化发展，引进县域经济产业数字供应链建设项目，助推地区经济登上新台阶。2024年，全区实施数字经济项目5个，完成投资11,803.00万元，完成市级下达任务的105.00%，数字经济综合目标考核全市第一。二是持续加大数字政府建设力度，优化提升电子政务系统。完成乡村两级便民服务中心（站）接入电子政务外网工作，为3家单位新开通电子政务专线，服务保障全区电子政务视频会议40场，处理各单位电子政务系统问题150余起，对中心机房维护处理2次，保障电子政务平稳运行。

7.推动民生福祉改善，提高群众满意度获得感

一是夯实粮食安全保障基础。专题分析耕地保护和粮食安全责任制考核存在的问题和粮食安全形势。圆满完成市级下达区级政府储备粮规模任务。深化政策性粮油购销信息化应用。统筹推进粮食应急供应、加工、配送、储运能力建设，建成粮食应急供应网点10个、配送中心1个、加工企业1个、储运企业1个。对标物资管理新标准、新要求，持续提升管理和应急处置能力。在库区级政府储备成品粮大米14万公斤、食用植物油20万公斤、原粮250万公斤，储备物资13949件（套），全年发放物资三批次142件（套），有效保障了受灾困难群众的基本生活需求。二是依法依规开展政府定价，规范重点领域收费行为。先后制定《玉溪市江川区污水处理费征收方案（试行）》、《玉溪市江川区农村公益性安葬（放）设施价格和收费定价方案》。深化农业水价综合改革，建立健全农业水价“四项机制”。开展电动自行车充电收费专项检查和整治殡葬领域腐败乱象专项行动。加强节假日、气象灾害期间市场巡查力度，确保重要民生商品供应和价格稳定，切实维护广大消费者的合法权益。三是改善移民生产生活，助力移民安居乐业。2024年发放移民直补资金101.46万元。实施后期扶持项目1个，总投资550.00万元，完成投资300.00万元。新增3个项目纳入玉溪市大中型水库后期扶持“十四五”规划实施，拟争取资金2,640.00万元，大中型水库移民后期扶持政策落实情况顺利通过省级稽查。四是积极推动消费帮扶，助力农民持续增收。实施推广以工代赈项目9个，总投资5,379.19万元，吸纳群众务工人数634人，发放劳务报酬462.39万元。设立7个乡镇（街道）农产品展示专区，全区电商公司实体店合作帮扶企业20余家，旗下产品多达430余种。2024年全区消费扶贫共计373.51万元，其中，直接采购金额124.25万余元，帮助销售金额192.88万元，帮助脱贫地区销售旅游等服务金额50.00万元，“832”平台消费6.38万元，切实增加群众收入，有力助推乡村振兴。

8.树牢规矩意识，纵深推进“清廉云南”建设

一是推动党纪学习教育常态化长效化。扎实推进党纪学习教育，制定《党纪学习教育学习计划》和《学习计划清单》，通过多种形式集中学习《中国共产党纪律处分条例》和党规党纪13次，举办党纪学习教育读书班2期，班子成员紧扣党的“六大纪律”集中研讨6人次，党员干部轮流开展党纪学习教育“微党课”18人次，营造了学纪、知纪、明纪、守纪的良好氛围，以严实作风高效履职尽责。二是抓实清廉云南两个专项行动。开展重大项目审批监管“阳光行动”、细化37项“暖心行动”工作措施，有效规范审批行为。深入开展全国统一大市场专项治理，清除各种壁垒和隐性障碍，不断提升企业、群众获得感、满意度。三是有序开展群众身边腐败问题两个专项整治。制发专项行动工作方案，建立专项行动工作机制，组建工作专班，集中力量对重点领域深入排查。2024年排查发现“政绩工程”、“形象工程”领域问题1个，已整改落实到位；规范招商和项目实施领域发现问题22个，已全部完成整。集中整治期间，共移送问题线索3批次5件，区纪委受理并办结3件，健全完善相关制度机制4个，推动行业领域从制度层面研究解决问题，立足职责定位为民办实事13件，真正让群众可感可及。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,846,434.04元，其中：一般公共预算8,846,434.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,168,898.72元，增长15.23%。主要原因为2025年我单位新入职、调入等人员相对上年总计增加6人，相对人员经费和公用经费导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,846,434.04元，其中:本年收入8,846,434.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,846,434.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,168,898.72元，增长15.23%。主要原因为2025年我单位新入职、调入等人员相对上年总计增加6人，相对人员经费和公用经费导致增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,846,434.04元。财政拨款安排支出8,846,434.04元，其中：基本支出7,116,434.04元，与上年对比增加1,254,262.72元，增长21.40%，主要原因是2024年在职人员工资标准提高以及新增6名工作人员，人员经费及按人员核定的公用经费增加；项目支出1,730,000.00元，与上年对比减少85,364.00元, 下降4.70%，主要原因2025年我单位的区级部分项目未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010401行政运行5,566,885.01元，主要用于人员工资及单位运转经费支出；

2080501行政单位离退休315,000.00元；主要用于离退休人员生活补助支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出98,000.00元；主要用于职工职业年金缴费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出652,759.68元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚65,472.00元，主要用于遗属生活困难补助经费支出；

2101101行政单位医疗180,806.20元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗157,812.88元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助226,230.23元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出37,036.04元，主要用于职工大病保险、工伤保险支出；

2210201住房公积金546,432.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

注：涉密项目支出1,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额74,110.00元，其中：政府采购货物预算74,110.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,240.00元，较上年减少10.00元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区发展和改革局2025年公务接待费预算为23,240.00元，较上年减少10.00元，下降0.04%，国内公务接待批次为26次，共计接待321人次。

与上年对比变化不大，原因是我局严控“三公”经费预算，公务接待费预算与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车改革后，我部门公务用车全部移交平台统一管理使用，无需购置公务用车，也不会发生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市江川区发展和改革局粮食流通统计监督检查项目

绩效目标：设置绩效指标5个，其中产出指标2个，一是数量指标，检查政策性粮食库存折合原粮270万公斤、辖区应急供应网点10个。二是质量指标，政策性粮食质量良好以，合格率达90%以上；社会效益指标1个，实施粮食流通统计监督检查，有效打击“囤积居奇”、“假冒伪劣”等涉粮违法犯罪行为，保障全区粮油市场有效供给，价格稳定、民生安定满意度指标，服务对象满意度指标≧90。

（二）玉溪市江川区区级应急救灾物管理项目

             设置绩效指标5个，其中产出指标2个，一是数量指标，按照动用指令完成受灾困难群众救助数；二是质量指标，应急救灾物资管理规范、质量良好以上；时效指标，2小时以内将应急救灾物资调运至受灾困难群众所在乡镇、街道及村组；社会效益指标，帮助受灾困难群众克服生活困难，社会安定；满意度指标，受灾困难群众满意度指标≧90。

（三）《玉溪市江川区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》项目经费

绩效目标：设置绩效指标5个，其中产出指标2个：一是报告数量=9个，二是2026年12月底前完成=36个，效益指标2个：一是指导单位数量≧20个，二是政策知晓率≧70%；满意度指标1个：获得区人民群众满意度指标≧90%。

（四）优化营商环境办公经费

绩效目标：设置绩效指标5个，其中产出指标2个：一是数量指标，组织优化营商环境工作开展指数不少于20次；二是质量指标，优化营商环境工作开展参与率不低于90%；效益指标2个：一是社会效益指标，反应我区营商环境稳定率达100%；二是可持续影响指标，优化营商环境座谈调研中反馈的问题解决率达到100%；满意度指标，相关企业单位满意度不低于90%。

（五）遗属补助经费

绩效目标：设置绩效指标5个，其中产出指标2个：一是数量指标，岗位补贴人数=4人；二是时效指标，补助发放及时率=100%；效益指标2个：一是社会效益指标，社会稳定=100%；二是可持续影响指标，基本生活保障=100%；满意度指标，遗属人员满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区发展和改革局2025年机关运行经费安排494,070.00元，包括办公费160,750.00元、印刷费6,000.00元、水费6,000.00元、邮电费6,000.00元、维修维护费2,000.00元、差旅费7,000.00元、会议费12,000.00元、培训费16,000.00元、公务接待费23,240.00元、工会经费24,000.00元、福利费32,000.00元、其他交通费用186,480.00元、其他商品服务支出12,600.00元（退休人员公用经费）。与上年对比，增加53,770.00元，增长12.21%，增加的主要原因是在职人员增加6人，按人员核定的培训费、工会经费、福利费、其他交通费增加。2025年机关运行经费主要用于我局日常办公、调研、视察、接待、设备购置等支出；在职职工培训、工会福利费、公务交通补贴支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区发展和改革局资产总额4,742,042.40元，其中，流动资产1,714,936.76元，固定资产净值227,577.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,799,527.47元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,252,078.14元，其中固定资产增加107,112.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区发展和改革局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300130300111

玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算编制说明20250424100805598（索引号）.doc

玉溪市江川区发展和改革局2025年部门预算公开表.xlsx