玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算公开

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玉溪市生态环境局江川分局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；负责拟定全区环境保护规划并组织实施工作；负责重大环境问题的统筹协调及监督管理工作；落实减排目标责任等工作；依法对辖区内的单位和个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责生态破坏事件和环境污染信访、纠纷、事故的调查处理；负责辖区内环境质量监视性监测，科学系统的掌握和评价环境质量状况及发展趋势；负责辖区内环境污染源监督性监测；负责参加辖区内污染事件调查及开展应急性监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、环境影响评价与污染治理监督股、生态保护与法规宣教股、湖泊保护与治理股。

所属单位2个，分别是：

1．玉溪市江川区生态环境保护综合行政执法大队；

2．玉溪市生态环境局江川分局生态环境监测站。

统一编报预算的情况说明：玉溪市生态环境局江川分局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区生态环境保护综合行政执法大队、玉溪市生态环境局江川分局生态环境监测站的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．坚决打好污染防治攻坚战。全面落实水、大气、土壤污染防治，持续打好以星云湖保护治理为重点的水污染防治攻坚战。2．加快推进生态创建及生态文明体制改革。积极推进省生态文明区创建省级评估工作。加大绿色学校、绿色社区创建工作。继续推进生态文明体制改革工作，按照改革要点和改革工作安排，完成改革工作任务。3．推进中央、省环保督察问题的整改落实。持续抓好各级环保督察反馈问题整改，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过。4．着力优化服务，推进经济转型发展。严格环境准入，坚持“提前介入、主动服务，提高效率、依法审批，守住底线、严控风险”的原则，既全力支持经济社会发展，又依法把好环境准入关。强化规划环评，从规划源头预防环境污染和生态破坏，促进规划环评要求落实在项目环评上。5．加强环境监察执法，打击环境违法行为。严格环境执法监管，以解决损害群众健康的突出环境问题为重点，开展环境安全隐患排查整治工作，防止发生环境安全事件；加强污染企业现场执法监督检查，严厉打击企业偷排、乱排行为；做好减排企业和项目监察，确保按时按质完成减排任务；做好污染事故、污染纠纷、污染投诉及人大议案、政协提案的调查、调解、处理和答复工作，努力提高环境满意度；开展好“星云湖”专项监察，持续推进集中式饮用水源地问题整改，自然保护区问题整改、辐射安全管理和危险废物规范化管理等专项工作；认真开展在线监测监控设备运行检查，确保设备正常运行；做好排污口规范化工作，督察排污企业对排污口进行规范化整治，提升持证排污企业数量。6．强化环境监测，为科学决策提供保障。以监测质量为核心，进一步强化质量控制与保证。强化环境质量综合分析能力与水平，不断提高为环境管理和领导决策的服务水平。强化环境监测三级审核制度，根据环境监测质量控制与质量保证的高标准开展工作。7．着力营造环保氛围。强化宣传教育，让保护环境、绿色发展成为全区人民的自觉行动和良好习惯。要运用传统媒体和“两微一端”新媒体等多种手段，深入开展保护生态、爱护环境、节约资源的宣传教育和知识普及活动，使生态文明和环境保护理念深入人心，形成全社会共同参与的良好风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是由于环保机构监测监察执法垂直管理制度改革后，江川分局1辆公务用车编制未上划至市级。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,913,936.53元，其中：一般公共预算10,084,936.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入401,000.00元，上年结转收入428,000.00元。

与上年对比，财务总收入减少5,601,263.47元，下降33.92%，主要原因分析：主要是其他收入比上年减少6,769,000.00元，下降94.41%，由于2024年按照要求新开通使用区级预算管理一体化系统平台账户，市本级部门预算减少江川区财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,512,936.53元，其中：本年收入10,084,936.53元，上年结转收入428,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,084,936.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加1,167,736.53元，增长12.50%，主要原因分析：由于政策性增资，社保、公积金基数调整，导致社会保障和就业支出预算拨款比上年增加173,056.16元、卫生健康支出预算拨款比上年增加64,779.19元、节能环保支出预算拨款比上年增加865,840.98元、住房保障支出预算拨款比上年增加64,060.20元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,913,936.53元。财政拨款安排支出10,512,936.53元，其中：基本支出9,274,936.53元，与上年对比增加829,736.53元，增长9.82%，主要原因分析：由于政策性增资，社保、公积金基数调整，导致1．社会保障和就业支出997,556.16元比上年的824,500.00元增加173,056.16元，增长20.99%；2．卫生健康支出643,679.19元比上年的578,900.00元增加64,779.19元，增长11.19%；3．节能环保支出6,897,040.98元比上年的6,369,200.00增加527,840.98元，增长8.29%；4．住房保障支出736,660.20元比上年的672,600.00元增加64060.20元，增长9.52%。项目支出1,238,000.00元，与上年对比增加338,000.00元，增长37.56%，主要原因分析：1．执法办案补助经费810,000.00元比上年的750,000.00元增加60,000.00元，增长8%；2．星云湖流域入湖入河排口排查项目经费251,000.00元比上年增加251,000.00元，增长100.00%；3．江川区生态产品价值核算项目经费177,000.00元比上年增加177,000.00元，增长100.00%；4．环境质量、执法、应急监测工作经费比上年的150,000.00元减少150,000.00元，下降100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1．“208”社会保障和就业支出997,556.16元，其中：“20805”行政事业单位养老支出997,556.16元，包括“2080501”行政单位离退休支出190,800.00元，“2080502”事业单位离退休支出27,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出734,756.16元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出45,000.00元。2．“210”卫生健康支出643,679.19元，其中：“21011”行政事业单位医疗支出643,679.19元，包括“2101101”行政单位医疗支出268,954.36元，“2101102”事业单位医疗支出112,200.40元，“2101103”公务员医疗补助支出227,184.30元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出35,340.13元。3．“211”节能环保支出8,135,040.98元，其中：（1）“21101”环境保护管理事务支出4,758,792.97元，包括“2110101”行政运行4,670,592.97元，“2110199”其他环境保护管理事务支出88,200.00元；（2）“21103”污染防治支出251,000.00元，包括“2110302”水体支出251,000.00元；（3）“21111”污染减排支出2,948,248.01元，包括“2111101”生态环境监测与信息支出2,138,248.01元，“2111102”生态环境执法监察支出810,000.00元。4．“221”住房保障支出736,660.20元，其中：“22102”住房改革支出736,660.20元，包括“2210201”住房公积金支出672,984.00元，“2210203”购房补贴63,676.20元。主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出，人员经费用于市生态环境局江川分局2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市生态环境局江川分局正常工作运转，项目经费用于开展环境执法和环境监测业务支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额44,090.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算39,090.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局江川分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,890.00元，较上年减少10.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局江川分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局江川分局2025年公务接待费预算为13,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为23次，共计接待220人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局江川分局2025年公务用车购置及运行维护费为29,090.00元，较上年减少10.00元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,090.00元，较上年减少10.00元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，严格按《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行〔2020〕254号）文件要求，进一步从严控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

执法办案补助经费项目绩效目标

2025年有力打击环境违法行为，监督辖区内的排污企业，解决好群众投诉、信访、市长热线交办件、中央环保督查件、污染源自动监控系统管理工作，保障人民群众环境权益；取得江川区《声环境功能区划分报告》及评估报告；及时掌握星云湖水生态变化情况，及时分析研判水生态风险，并及时为党委政府处理提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局江川分局2025年机关运行经费安排1,295,904.96元，与上年对比增加92,404.96元，增长7.68%。主要原因分析：主要是在职实有人员较上年增加4人、退休人员较上年增加1人，人均公用经费、物业管理费等相关费用增加导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局江川分局资产总额10,859,017.21元，其中，流动资产105,201.48元，固定资产10,700,840.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,975.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少911837.47元，其中固定资产减少898937.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算公开表20250220035012907.pdf

玉溪市生态环境局江川分局2025年执法办案补助经费项目公开文本：玉溪市生态环境局江川分局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf