玉溪市江川区交通运输局部门2019年度部门决算

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玉溪市江川区交通运输局部门2019年度部门决算

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目录

第一部分  玉溪市江川区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区交通运输局本级主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路交通运输市场监管工作。4、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。5、承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会的工作。8、协调市垂直管理的邮政涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流合作工作。9、制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。10、承担区委、区政府交办的其他事项。

    江川区地方公路管理段基本职能：1、负责制定全区农村公路管理养护有关制度。2、负责拟定全区农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。3、负责组织全区农村公路养护的招投标和养护承包工作。4、负责制定全区农村公路的管理养护办法，具体监督和考核各乡镇农村公路管理养护工作，监管全区农村公路养护市场。

江川区路政大队基本职能：1、贯彻执行国家有关公路路政管理的政策、法律、法规和规章。2、实施公路巡查，依法制止、查处各种违法利用、侵占、污染、损坏、破坏公路、公路用地和公路设施的行为。3、审批辖区临时利用、占用公路路产及开设道口事宜。4、依法控制公路两侧建筑红线，审批辖区公路两侧红线内临时建筑事宜。5、依法审批辖区公路上行驶的履带车、铁轮车、机动车制造、修理厂家在公路上试刹车事宜。6、依法对辖区公路上运行的超限运输车辆实行监督检查和验证放行工作，以及非公路交通设施以外的宣传牌、广告牌的许可审批工作。7、维护公路养护、施工作业现场正常秩序。8、加强对公路路政管理法律、法规的宣传，提高公路沿线群众的爱路、护路意识，开展路政管理综合治理工作。9、建立健全路政管理各种档案。10、负责对专职路政员、兼职路政员、义务路政员的管理。

江川区隔河管理所基本职能：1、为了使河道按设计能力泄洪排涝，确保星云湖沿岸农田蓄水灌溉，定期对2.5公里河道进行全面清理和维护，使河道环境焕然一新。2、加强水位观测，及时向上级汇报。为保护星云湖湖水不流入抚仙湖，我们以日常观测为工作重点，并把出现的问题及时向上级汇报，为抚仙湖的保护提供了保障。3、为确保机械大闸的正常运行和开启，在每个季度对大闸进行保养、维修和加油，并经常检查各部件完好情况，发现问题及时处理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

江川区交通运输局：2019度，我局完以下重点项目工作：江通高速江川段长18.47公里，估算投资2,610,000,000元，已全部完成于2019年10月1日通车。围绕生态文明要求，推进“四好农村公路”建设，100%实现城乡公交化。申报48辆新能源公交车营运补助336个月。发放燃油补贴11,436,700元。投资700,000元，在客运站等安装“双创”宣传栏、完善客车车身内容、补植绿化、拆临拆违及清理垃圾60余吨、发放宣传资料1800余份等。加强公路养护，提高通畅水平。2019年投资2,143,352.00元，完成了日常养护及老晋思线、伏旧路，雄大路,嵩义线及大铁线大中修，目前北前线正在积极进行中。

玉溪市江川区路政大队：我大队负责全区高等级公路12公里,省管公路44.092公里,县道98.89公里,乡道614.405公里，村道37.159公里的路政管理工作。2019年共出动路政执法人员8000人次，出动执法车辆800台次，对超限车辆检测治理，公路路产路权维护的巡逻检查，路政案件的查处等工作全面执法，全体执法人员做到严格执法，不讲私情、坚持原则、团结协作，取得了较好的工作业绩。

江川区隔河管理所：由于我单位工作性质和工作职能的限制，安全检查和设备检修是整年的工作重点。一年来，在主管单位的大力支持下，我们通过周密的计划，本着涉及安全生产问题的项目一项不落，不必要的项目一项不上的原则对检修项目严格审核，最后针对单位内部严重老化的设备进行了检修。

江川区地方公路管理段：1、按照相关管理规定要求，认真做好养护建设工程项目，包括大中修工程、安防工程、危桥改造工程、水毁修复等工程。

2、按照要求做好市级组织验收的项目，大修、危桥改造、安防工程等工程。

3、做好大修、安保、危桥改造工程项目的实施工作。

4、做好日常养护和小修工程的计量支付工作。

5、做好“十三五农村公路示范路”以及县道的计量支付，计量支付台账做成PDF文档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.江川区交通运输局

2.江川区地方公路管理段

3.江川区路政大队

4.江川区隔河管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区交通运输局部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员34人。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局部门2019年度收入合计10,975.13万元。其中：财政拨款收入10,475.37万元，占总收入的95.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入499.75万元，占总收入的4.55%。上年收入9,765.62万元，比上年增加1,209.51万元，比上年增加12.39%，主要原因为项目预算中，江川区交通运输局因增加玉江财建〔2019〕171号重点项目市级预算内前期工作经费，玉江财建〔2019〕225号江中路等33项道路建设资金等项目资金；其余下属单位江川区隔河管理所本年度新增2名人员经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局部门2019年度支出合计11,927.31万元。其中：基本支出878.04万元，占总支出的7.36%；项目支出11,049.27万元，占总支出的92.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出合计8,458.07万元，比上年增加3,469.24万元，比上年增加41.02%。变动原因：江川区交通运输局因增加玉江财建〔2019〕171号重点项目市级预算内前期工作经费，玉江财建〔2019〕225号江中路等33项道路建设资金等项目资金；其余下属单位江川区隔河管理所本年度新增2名人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878.04万元。与上年对比，上年日常支出935.01万元，比上年减少56.97万元，比上年减少6.09%，主要原因分析我部门严格把控公用经费的支出，公用经费2019年大幅减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,049.27万元。上年项目支出7523.06万元，比上年增加3526.21万元，比上年增加46.87%，具体原因为玉溪市江川区交通运输局机关增加玉江财建〔2019〕171号重点项目市级预算内前期工作经费，玉江财建〔2019〕225号江中路等33项道路建设资金等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,412.11万元,占本年支出合计的95.68%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出为2852.13万元，比上年增加8559.98万元，比上年增加300%，主要原因分析为玉溪市江川区交通运输局机关增加大量项目资金支出，主要有玉江财建〔2019〕171号重点项目市级预算内前期工作经费，玉江财建〔2019〕225号江中路等33项道路建设资金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于江川区交通运输局机关2019999其他一般公共服务，支出13.19万元，主要是我局正常运转的办公费，劳务费，公务接待，会议费及维修费等等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于江川区交通运输局机关2069999其他科学技术,支出13.44万元，主要是我局大铁线，北前线，雄关乡绕村等在建工程的可研编制费，可行性研究报告费。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于我部门包含局机关2080501归口管理的行政单位离退休，支出36.21万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出21.08万元；2089901其他社会保障和就业支出，支出0.83万元；江川区地方公路管理段事业单位离退支出42.29万元、机关事业单位养老保险缴费支出23.80万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.53万元、其他社会保障和就业支出1.62万元；江川区路政大队2080502事业单位离退休，支出25.41万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费，支出8.84万元,2089901其他社会保障和就业，支出0.66万元；江川区隔河管理所2080502事业单位离退休8.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，2089901其他社会保障和就业支出0.33万元；主要是养老保险，工伤保险，失业保险及离退休生活补助等社会保障类支出。

9.卫生健康（类）支出58.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于我部门包含局机关2101101行政单位医疗，支出10.46万元,2101103 公务员医疗补助，支出9.00万元;江川区地方公路管理段事业单位医疗支出11.77万元、公务员医疗补助支出11.90万元；江川区路政大队2101102事业单位医疗，支出4.67万元,2101103公务员医疗补助，支出5.77万元；江川区隔河管理所2101102事业单位医疗2.4万元和2101103公务员医疗补助2.42万元；主要是医疗保险，公务员医疗补助，事业单位医疗补助等每月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,129.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于局机关2120303小城镇基础设施建设，支出7433.49万元；2120399 其他城乡社区公共设施支出299.00万元；2129901其他城乡社区支出，支出397.42万元，主要是玉江财建〔2019〕225号江中路等33项道路建设资金和江通路下行路面铣刨及北阿路，关大路，六前路等农村公路的工程款和设计费等费用。

12.农林水（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于局机关2130142农村道路建设，支出40.7万元，主要是支付农村公路九放路工程款。

13.交通运输（类）支出2,929.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.67%。主要用于江川区交通运输局2140101行政运行，支出200.65万元，主要是日常单位运转办公费用支出，交通补贴的发放，单位维修费用，公务接待，培训费，会议费；2140104公路建设，支出51.92万元，主要是麦雄线至象山公墓，北秧路，等工程款支付；2140106 公路养护，支出214.34万元，主要是拨付地方公路管理段的养护经费；2140199其他公路水路运输支出，支出0.74万元，主要是东风水库饮用水源二级保护区标志牌制作安装工程费；江川区地方公路管理段基本支出198.16万元,（其中:工资福利支出184.80万元、商品服务支出10.32万元对个人和家庭的补助3.05万元）项目支出320.41万元（其中农村公路区级配套资金113.80万元、农村公路省级补助资金支出44.14万元、2018年省级补助资金支出22.97万元、2019年农村公路养护管理工程项目市级配套补助资金139.5万元）；江川区路政大队2140112公路运输管理，支出153.92万元；2140199其他公路水路运输，支出3.89万元；江川区隔河管理所2140199其他公路水路运输支出，其中代扣保险、发放工资、绩效奖金总计38.14万元，公务卡还款、电话费及其他日常办公费总计1.67万元； 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2210201住房公积金，支出52.50万元，主要是我单位住房公积金的收支缴纳的费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.63万元，完成预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的95.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门严格把控三公经费的开支，按照规定节俭开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.71万元，增长76.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长76.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我局2019年新增新能源公交车投放，调研接待及玉溪民用机场选址接待，扫黑除恶工作接待等费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.63万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.63万元。其中：

国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新增新能源公交车投放，调研接待及玉溪民用机场选址接待，扫黑除恶工作接待，农村公路调研及检查工作进度，澄川高速公路9.25事故调查接待等费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区交通运输局部门2019年机关运行经费支出19.16万元，与上年对比，上年度为52.37万元，比上年减少33.21万元，比上年减少63.41%，主要原因我局机关运行经费主要包含公务接待及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用，我局2019年按照中央规定，节俭日常公务支出，减少日常办公用度，因此比2018年减少支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区交通运输局部门资产总额5448.54万元，其中，流动资产3298.85万元，固定资产961.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1131.22万元，无形资产56.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，上年度为8769.42万元，比上年资产总额减少3320.88万元，比上年减少37.87%，其中;流动资产减少4405.66万元，固定资产减少94.9万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加1131.22万元，无形资产增加48.47万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1、部门概况：江川区交通运输局1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担道路、水路交通运输市场监管工作。4、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。5、承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会的工作。8、协调市垂直管理的邮政涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流合作工作。9、制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

2、部门绩效目标的设立情况：2020年农村公路省级养路费补助及县级配套资金、公路两侧绿化工程的租地租金及工程款，做好公路建设，公路养护等工作，保障人民出行的满意度。2021年底完成上半年农村公路日常养护任务，预计支付养护费80万元，5月底前完成上半年地管道和县道小修保养工作，预计支出120万元。2022年.农村公路省级养路费补助及县级配套资金计划。江川区公路路域环境专项整治活动公路两侧绿化工程的租地租金.农村公路建设及高速公路、城市基础设施道建设农村公路路政管理，隔河管理所航道管理。

3、部门整体收支情况：本部门上年结余：3000.34万元，本年度单位收入：10,975.13万元，本年支出：11,927.31万元，年末结余2048.16万元。其中:财政补助结余1742.44万元,其他资金结转305.72万元。基本支出结转为0.08万元，项目支出结转为2048.08万元。

4、部门决算中项目支出自评结果：我局项目支出自评项目较多，包含局机关及下属单位路政大队和地方公路管理段的项目，主要有50万元以上的13个项目：公路两侧绿化土地租金，项目评价得分：84，项目评价得分：良；2018年度新能源公交车购车补助资金，项目评价得分：76，项目评价得分：良；2019年大铁线“畅返不畅”工程前期经费，项目评价得分：225，项目评价得分：优；2018年度农村客运油价财政补贴，项目评价得分：70，项目评价得分：中；农村客运和出租车行业油价改革财政补贴经费，项目评价得分：70，项目评价得分：中；云南省补资金用于农村公路安全生命防护工程建设，项目评价得分：80.19，项目评价得分：良；2019年新能源公交车运营补助资金，项目评价得分：72，项目评价得分：中；车辆购置税收入补助地方资金，项目评价得分：80.64，项目评价得分：良；江中路33项高等级公路及区道路补助资金，项目评价得分：88，项目评价得分：良；2018年出租车行业油价财政补贴，项目评价得分：70，项目评价得分：中；新增节能与新能源公交车购车补助资金，项目评价得分：62，项目评价得分：中；农村公路养护区级配套资金，项目评价得分：75.79，项目评价得分：良；江川区2019年县、乡道大中修工程补助资金，项目评价得分：60，项目评价得分：中；我局存在10个项目金额为50万元以下，分别是江通线交通安全隐患应急处置工程（路面铣刨）10.5万元，项目评价得分：78.4，项目评价得分：良；以奖代补，小修保养日常养护15万元，项目评价得分：70.49，项目评价得分：中；高等级公路养护资金29.5万元，项目评价得分：90，项目评价得分：优；路长制责任路线设施完善补助43万元，项目评价得分：95，项目评价得分：优；公路安全生命工程10万元，项目评价得分：90，项目评价得分：优；灾毁保通补助15万元，项目评价得分：90，项目评价得分：优；桥梁修复补助42万元，项目评价得分：84，项目评价得分：良；江川区2019年农村公路养护补助资金44.14万元，项目评价得分：90，项目评价得分：优；2019年农村公路路政管理经费0.19万元，项目评价得分：86，项目评价得分：良；农村公路限高设施项目3.7万元，项目评价得分：88，项目评价得分：良；因此在公开表中金额为50万元以下只公开预算项目支出绩效自评表，未公开项目绩效自评报告（表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、公路基本建设是指公路建筑业新增固定资产的一项综合性的经济活动，是有关固定资产的建筑、购置、安装及与其相关的其它工作，是公路交通运输业为了扩大再生产（即提高运输能力）而进行的增加固定资产的建设工作。具体来讲，即把一定的建筑材料、半成品、设备等，通过购置、建造和安装等活动，转化为固定资产的活动。如一条公路，一座桥梁的建设。科目公路建设主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出 。

2、公路养护就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。科目公路养护主要反映公路养护理支出。

3、公路运输管理是对从事公路运输经营的企业和个人的经营资格、行为、运输质量、运价和运输法规的制定及实施进行统筹、协调、服务、监督管理。公路运输就是指利用公路实施运输的一种方式。具体而言，它是指在公路上运送旅客和货物的运输方式，也是交通运输系统的重要组成部分之一，承担着旅客运输、短途运输和一些货物运输的功能。一般来说，公路运输即是指汽车运输，而公路运输管理则是通过对技术、人力资源的管控，来提高公路运输质量的一种科学化手段。科目公路运输管理主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

玉溪市江川区交通运输局

2020年10月20日

监督索引号53040300134801111