前卫镇2016年度部门决算

前卫镇2016年度部门决算

第一部分  前卫镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  前卫镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

在前卫镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，是实施“十三五”规划的开局之年。一年来，前卫镇人民政府在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇党代会提出的“建设美丽湖滨生态镇、工业重镇和铜文化特色镇”目标，积极把握撤县设区历史机遇，努力应对各种挑战，经过全镇上下的共同努力，圆满完成了镇三届四次人代会既定的主要预期目标。

1.经济运行良好，综合实力显著提升。2016年，前卫镇主动适应经济发展新常态，把转方式调结构放到更加重要的位置，全面推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设。2016年全镇地方生产总值（GDP）达109968万元，比上年增加13632万元，可比价增幅为14.6%。其中：第一产业增加值完成29697万元，增加1777万元，增长6.7%；第二产业增加值完成37828万元，增加6943万元，增长26.8%；第三产业增加值42443万元，增加4912万元，增长10.4%。规模以上固定资产投资完成78278万元，增加33086万元，增长73.2%。现价人均地方生产总值22217元，比上年的19676元增加2541元，增长12.91%。

2.农业经济持续巩固，工业经济提质增效。前卫镇抗旱水源应急连通、小型水库除险加固等工程稳步推进，投资1226.6万元建成各类水利工程607件，新增灌溉面积589亩，改善灌溉面积2950亩。投资300余万元新建、改建烤房110座2016年蔬菜种植面积24849亩，总产5884.29万公斤，实现产值17154万元；烟叶产量218.35万公斤，烤烟实现产值7688万元。烟叶收购200万公斤，比上年的197万公斤增加3万公斤，增1.52%；上等烟比例达72.8%，比上年的77.5%增加4.7个百分点；平均单价34.55元，比上年的33.82元增加了0.73元，收购金额6909.57万元，比上年的6663.38万元增加246.19万元，增长3.69%。2016年前卫镇围绕“工业重镇”建设目标，以龙泉园区开发建设为重点，促进工业经济提质增效。年末工业企业191户，从业人员达1810人；全年完成营业收入99101万元；实现产值103496万元，比上年增加21496万元，增长26.21%；实现利税总额4486万元。全年主要工业产品生产蔬菜制品10万吨、橡胶制品1.2万吨。工业固定资产投资完成78278万元，增加73.21%；规模以上工业企业 达12户；全年招商引资到位资金28900万元，增长4.33%。

3.特色工艺、餐饮加大发展，第三产业平稳增长。新河咀铜工艺特色旅游村、石河阿豆村民族特色村建设稳步推进，启动七星塔康体旅游休闲项目规划，完成云南白药文化园（曲焕章故居核心保护区）修建性详细规划编制。传统民族民间铜器工艺文化内涵进一步挖掘，积极筹办“寻觅古滇文明·感受铜作之美”主题展览。铜工艺传承进一步加强，新增省级工艺美术大师1名。铜文化特色产业加快发展，龙华铜雕、三有铜器成功纳规，手工铜工艺作坊发展至78户。继续鼓励渔村小肚、鲜鱼荘为代表的特色餐饮业发展，前卫特色餐饮品牌的知名度和影响力不断提高。全年第三产业增加值42443万元，增加4912万元，增长10.4%。

4.生态建设不断加强，湖滨生态镇进行时。围绕“美丽湖滨生态镇”建设目标，持续开展人居环境综合整治，组建200余人的保洁队伍强化村庄道路保洁，累计投入1485车次开展集中整治，共清理垃圾1.8万吨。深入落实河段长责任制，聘请26名保洁员对4条主要入湖河道加强管护，湖滨带生态修复成果得到巩固。成功创建省级生态文明乡镇。星云湖生态屏障建设不断加强，累计兑付退田还湖租金226.26万元，星云湖环湖截污一期工程稳步推进。完成渔村河小流域综合治理工程，渔村新桥至翠大线道路建成通车。实施垃圾场截污工程，有效消除安全隐患。森林管护力度不断加大，投入森林防火经费32.4万元，全年无森林火灾发生。

5.城乡面貌明显改善，人居环境更上一层楼。按照“规划引领、多规合一、城乡统筹、做特集镇、做美乡村”的思路，启动前卫镇集镇建设规划修编工作。开展土地利用规划调整工作，为缓解群众住房困难奠定基础。按照“除闲房、拆危房、腾空间、建新村、换新貌、奔小康”的思路，启动前卫社区、阿豆村、柏池古、唐家山、新河咀旧村改造，拆除危旧住房8256平方米。完成美丽乡镇工程建设，硬化道路场地4320平方米，安装太阳能路灯78盏。“百村示范·千村整治”项目建设有序推进，前街、李忠村项目建成投入使用，阿豆村、下大石咀、张家边、柏池古村项目开工建设，唐家山、上大石咀、三家村等15个项目完成前期工作。投资500万元的小街村“四位一体”建设项目快速推进。投资675万元在石河、小街、杨家咀、周官等村实施财政奖补“一事一议”项目12个。完成2016年度保障性住房受理437户。2016年600户农村危房改造工作稳步推进，兑付补助资金1069.1万元。深入开展路域环境综合整治和拆临拆违工作，拆除临违建筑5990平方米，建成小街、后卫蔬菜交易市场及小街集贸市场，全镇交通拥堵状况得到改善。

6.民生保障扎实有力，社会事业协调发展。扶贫攻坚成效显著，投资770万元实施石河、柏池古、唐家山、李家边、云峰村脱贫攻坚整村推进项目，所有贫困村达到“一降一高一精准”退出标准，410户1406名贫困人口达到“四有一超一受益”退出标准，脱贫销号工作初步通过区级考核验收。坚持教育优先发展战略，完成赵官小学、渔村小学校安工程建设，启动前卫中心幼儿园选址建设工作，义务教育实现基本均衡发展。前卫卫生院完成升级改造，实施了分级诊疗制度和家庭医生签约工作，石河村标准化卫生室建设有序推进，医疗服务水平不断提高。组织文艺演出活动61场次，群众文化生活进一步丰富，社会主义核心价值观深入人心。切实解决农村剩余劳动力就业问题，发放“贷免扶补”资金100余万元，组织就业培训182人次，全年实现新增城镇就业335人。社会保障力度进一步加大，发放金融社保卡2.96万张，城乡居民养老保险、“新农合”参保率分别达到96%和97.2%。民政工作扎实有序，完成前卫敬老院提标改造工作，累计发放各种救助资金426万元、救济粮7.37万公斤。全面推进殡葬改革，实施黄地山公墓、玉天山公墓二期工程建设。实施全面两孩政策，兑付各种奖补资金49.48万元。工青妇、民族宗教、残疾人、科技、老龄老干等各项社会事业协调发展。

8.行政效能再上新台阶。以“两学一做”学习教育为契机，坚决贯彻落实中央八项规定精神，完成公务用车制度改革，核减公务用车4辆，“三公”经费支出持续下降。坚决治理为官不为、懒政怠政，通报批评18人，约谈12人，诫勉谈话3人，4名村组干部离岗教育6个月。深入推进政务公开，公开政府信息378条，公示重要事项39项，通报重点工作32项。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督和政协委员的民主监督，办结人大代表意见建议30件。进一步加强农村“三资”和项目建设招投标管理工作，实现了资金、资产、资源的规范管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入前卫镇2016年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：镇党委、镇人民政府、镇人大、团体、计生专干、科协、财政所、农技农技站、林业站、水管站、环建中心、农保所、残联、党职校、企业办、农经站、农合办、畜牧兽医站、国土所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

前卫镇2016年度末实有人员编制100人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

前卫镇2016年度收入合计6695.00万元。其中：财政拨款收入2303.38万元，占总收入的34.40%；其他收入4391.62万元，占总收入的65.6%。与上年对比增加1993.14万元，增42.39%，主要原因是项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

前卫镇2016年度支出合计5792.52万元。其中：基本支出1567.95万元，占总支出的27.07％；项目支出4224.57万元，占总支出的72.93％。与上年对比增加1026.37万元，增21.53%,主要原因是项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障前卫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1554.83万元。与上年对比增加201.18万元,主要原因是落实上级部门要求，发放乡镇补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障前卫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4224.57万元。与上年对比增加812.07万元,主要原因是专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况：星云湖生态屏障建设不断加强，累计兑付退田还湖租金226.26万元，星云湖环湖截污一期工程稳步推进。投资1226.6万元建成各类水利工程607件，投资300余万元新建、改建烤房110座，投入森林防火经费32.4万元，投资500万元的小街村“四位一体”建设项目快速推进。投资675万元在石河、小街、杨家咀、周官等村实施财政奖补“一事一议”项目12个，2016年600户农村危房改造工作稳步推进，兑付补助资金1069.1万元。投资770万元实施石河、柏池古、唐家山、李家边、云峰村脱贫攻坚整村推进项目，发放“贷免扶补”资金100余万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

前卫镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2368.95 万元,占本年支出合计的40.9%。与上年对比119.2万元,主要原因是落实上级部门文件精神，发放乡镇补贴，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出592.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%。主要用于政府、党委、团体、人大、财政所在职人员工资福利支出376.22万元

2.教育（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政执法培训、跟班学习费、初任培训费等；

4. 文化体育与传媒（类）支出69.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于文化站人员工资福利支出33.61 万元、后卫李忠村百村示范、千村整治补助5万元。

5. 社会保障和就业（类）支出436.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于合管办及农保所人员工资福利支出49.33万元、80岁以上高龄老人补贴61.7万元、遗体火化补助100万元、公墓建设193.05万元、敬老院人员生活补助7.61万元.

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出86.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员医疗保险缴费45.34万元。

7. 节能环保（类）支出41.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于环建中心在职人员工资福利支出；

8. 城乡社区（类）支出30.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于美丽乡镇建设和小街村委会设施建设。

9. 农林水（类）支出981.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.42%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资福利支出201.08万元、村组干部工资388.23万元、村级公用经费24.2万元、柏池古人畜饮水及农田灌溉水利设施建设150万元、渔村水利建设款25万元、前卫中街文化中街文化场所建设10万元。

10. 资源勘探信息等（类）支出34.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于企业组在职人员工资福利支出；

11. 住房保障（类）支出95.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

前卫镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.71 万元，完成预算的76.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.62 万元，完成预算的354%；公务接待费支出决算为3.09 万元，完成预算的3.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降5.51%。其中：公务接待费支出决算减少11.91万元，下降79.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，三公经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.62万元，占77.46%；公务接待费支出3.09万元，占22.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.62万元。主要用于前卫镇执行日常工作任务及上级部门安排的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，前卫镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.09万元。主要用于前卫镇完成各项中心工作任务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

前卫镇2016年机关运行经费支出53.97 万元，与上年对比增加19.59万元,主要原因是2016年村三委换届、召开人代会、党代会，“两学一做”教育实践活动、推进扶贫攻坚工作、人居环境综合整治工作的开展。部门机关运行经费主要用于印刷资料、购买办公用品、交水电费及网费电话费、公务用车油费及保险费等。。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。