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玉溪市江川区2024年财政总决算公开

来源：玉溪市江川区财政局　时间：2025-09-09 15:36:21 点击率： 119 【打印】【关闭】

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玉溪市江川区人民政府关于玉溪市江川区2024年地方财政决算（草案）的报告

——2025年8月27日在玉溪市江川区第三届人民代表大会

常务委员会第三十五次会议上

玉溪市江川区人民政府

各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告2024年地方财政决算情况，请予审查。

一、2024年地方财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1.全区：一般公共预算收入完成62,136万元，为年初预算的139.3%，同比增收18,806万元，增43.4%。其中：税收收入完成34,081万元，为年初预算的92.4%，同比减收1,735万元，减4.8%；非税收入完成28,055万元，为年初预算的362.5%，同比增收20,541万元，增273.4%。一般公共预算支出完成215,286万元，为年初预算的123.2%，同比增支45,640万元，增26.9%。

收支平衡情况：一般公共预算收入62,136万元，上级补助收入127,549万元，区域间转移性收入2,691万元，一般债券转贷收入9,950万元，待偿债一般债券上年结余2,653万元，上年结余39,219万元，调入预算稳定调节基金873万元，调入资金36,156万元，收入合计281,227万元；一般公共预算支出215,286万元，上解支出19,037万元，一般债券还本支出13,853万元，调出资金3,575万元，补充预算稳定调节基金3万元，结转下年支出29,473万元，支出合计281,227万元。收支平衡。

2.区本级（含街道、下同）：一般公共预算收入完成53,417万元，为年初预算的145.1%，同比增收17,984万元，增50.8%。其中：税收收入完成25,801万元，为年初预算的88.6%，同比减收2,164万元，减7.7%；非税收入完成27,616万元，为年初预算的358.5%，同比增收20,148万元，增269.8%。一般公共预算支出完成198,907万元，为年初预算的121.8%，同比增支47,581万元，增31.4%。

收支平衡情况：一般公共预算收入53,417万元，上级补助收入127,549万元，区域间转移性收入2,691万元，一般债券转贷收入9,950万元，待偿债一般债券上年结余2,653万元，下级上解收入22,940万元，上年结余25,247万元，调入预算稳定调节基金817万元，调入资金36,156万元，收入合计281,420万元；一般公共预算支出198,907万元，上解支出19,037万元，一般债券还本支出13,853万元，补助下级支出16,572万元，调出资金3,575万元，补充预算稳定调节基金3万元，结转下年支出29,473万元，支出合计281,420万元。收支平衡。

3.乡镇：一般公共预算收入完成8,719万元，为年初预算的111.8%，增收822万元，增10.4%。其中：税收收入完成8,280万元，为年初预算的106.6%，增收429万元，增5.5%；非税收入完成439万元，为年初预算的1186.5%，增收393万元，增854.3%。一般公共预算支出完成16,379万元，为年初预算的143.2%，减支1,941万元，减10.6%。

收支平衡情况：一般公共预算收入8,719万元，上级补助收入16,572万元，上年结余13,972万元，调入预算稳定调节基金56万元，收入合计39,319万元；一般公共预算支出16,379万元，上解支出22,940万元，支出合计39,319万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

1.全区：政府性基金预算收入完成42,586万元，为年初预算的102.1%，同比增收39,690万元，增1,370.5%。政府性基金预算支出完成59,478万元，为年初预算的93.4%，同比增支6,471万元，增12.2%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入42,586万元，上级补助收入3,195万元，专项债券转贷收入36,500万元，新增专项债券收入35,300万元，调入资金3,575万元，上年结余7,532万元，收入合计128,688万元；政府性基金预算支出59,478万元，专项债券还本支出37,350万元，上解支出1,109万元，调出资金15,678万元，结转下年支出15,073万元，支出合计128,688万元。收支平衡。

2.区本级：政府性基金预算收入完成42,586万元，为年初预算的102.1%，同比增收39,690万元，增1370.5%。政府性基金预算支出完成59,376万元，为年初预算的94.7%，同比增支7,047万元，增13.5%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入42,586万元，上级补助收入3,195万元，专项债券转贷收入36,500万元，新增专项债券收入35,300万元，调入资金3,575万元，上年结余6,588万元，收入合计127,744万元；政府性基金预算支出59,376万元，补助下级支出532万元，专项债券还本支出37,350万元，上解支出1,109万元，调出资金15,678万元，结转下年支出13,699万元，支出合计127,744万元。收支平衡。

3.乡镇：政府性基金收入0万元，与上年持平；政府性基金预算支出完成102万元，为年初预算的10.8%，同比减支576万元，减85.0%。

收支平衡情况：上级补助收入532万元，上年结余944万元，收入合计1,476万元；政府性基金预算支出102万元，结转下年支出1,374万元，支出合计1,476万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算决算情况（乡镇不涉及国有资本经营预算）

全区国有资本经营预算收入完成17,622万元，为年初预算的1468.5%，同比增收17,622万元。全区国有资本经营预算支出完成136万元，为年初预算的82.9%，同比增支136万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算收入17,622万元，上级补助收入13万元，上年结余50万元，收入合计17,685万元；国有资本经营预算支出136万元，调出资金17,522万元，结转下年支出27万元，支出合计17,685万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况（乡镇不涉及社会保险基金预算）

全区社会保险基金预算收入完成66,561万元，为年初预算的95.2%，同比增收6,682万元，增11.2%。全区社会保险基金预算支出完成62,768万元，为年初预算的97.9%，同比增支8,746万元，增16.2%。

收支平衡情况：社会保险基金预算收入66,561万元，上级补助收入37,176万元，转移性收入699万元，上年结余44,362万元，收入合计148,798万元；社会保险基金预算支出62,768万元，上解支出33,134万元，转移性支出168万元，支出合计96,070万元。收支相抵，年末滚存结余52,728万元。

（五）全区与年初向人代会报告的2024年地方财政执行数相比变动情况

1.一般公共预算

在决算清理期间，一般公共预算收入总量减少37万元，减少的原因是国有资源资产免上解结算补助收入减少40万元，“四项税收”考核奖补增加3万元，增减相抵总量减少37万元。一般公共预算支出总量减少37万元，减少的原因是国有资源资产上解支出减少40万元，“四项税收”考核奖补增加3万元财力补充预算稳定调节基金，增减相抵总量减少37万元。

2.政府性基金预算

与年初向人代会报告的情况相比无变化。

3.社会保险基金预算

收入变动情况：在决算清理期间，社会保险基金预算收入增加1,788万元，增加的原因是：年底企业缴费较多，企业养老保险基金收入增加431万元；年底个人缴费较多，城乡居民基本养老保险基金收入增加1,049万元；因人员及缴费情况变动机关养老保险、职工医疗保险等险种增加308万元。

支出变动情况：在决算清理期间，社会保险基金预算支出减少814万元，减少的原因是：城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹管理减少527万元；基础养老金、个人账户养老金减少导致城乡居民基本养老保险基金实际支出减少583万元；因人员变动，失业保险、机关养老保险等支出增加296万元。

年末滚存结余变动情况：在决算清理期间，年末滚存结余增加1,834万元，增加的原因是社会保险基金预算收支相抵增加2,602万元、上级补助和转移收入减少439万元、上解支出和转移支出增加329万元。

4.国有资本经营预算

与年初向人代会报告的情况相比无变化。

（六）区本级与年初向人代会报告的2024年地方财政执行数相比变动情况

区本级一般公共预算变动情况及原因与全区一致，政府性基金预算与年初向人代会报告的情况相比无变化。

二、其他需要说明事项

（一）上级补助资金情况。2024年，共收到上级补助资金127,549万元，同比减少22,748万元，减15.1%。其中：返还性收入1,298万元、同比减少485万元、减27.2%，减少的主要原因是2024年增收留用以奖代补“四项税收”考核中个人所得税较2023年减少；一般性转移支付收入99,843万元，同比减少19,530万元、减16.4%，减少的主要原因是落实减税降费和支持重点民生阶段性财力补助政策退出；专项转移支付收入26,408万元，同比减少2,733万元、减9.4%，减少的主要原因是上级补助的农林水专项收入和农村危房改造住房保障专项收入减少。

一般性转移支付收入中64,430万元为可统筹财力性转移支付，占上级补助收入的50.5%，主要是均衡性转移支付收入17,557万元，同比增收2,553万元、增17.0%；县级基本财力保障机制奖补资金收入20,653万元，同比增收1,356万元、增7.0%；重点生态功能区转移支付收入4,420万元，同比增收800万元、增22.1%。以上财力性转移支付统筹用于保“三保”支出。

（二）预备费使用情况。2024年全区共安排预备费1,831万元，其中：区本级1,713万元、乡镇118万元，按程序动支预备费163万元，其中：自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金151万元、雄关乡地质灾害救灾处理资金补助12万元，未动支部分年末平衡预算。

（三）“三公”经费决算情况。2024年，全区行政事业单位（含乡镇、街道）财政拨款“三公”经费支出合计412万元，比上年减少48万元，减10.4%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费369万元，比上年减少17万元，减4.4%；公务接待费43万元，比上年减少31万元，减41.9%。减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费预算只减不增。

（四）地方政府债务余额情况。截至2024年末，江川区政府债务余额36.63亿元，其中：一般债务余额9.00亿元、专项债务余额27.63亿元。2024年新增地方政府专项债券3.53亿元，争取到地方再融资专项债券3.65亿元。2024年江川区积极履行债务还本付息责任偿还到期政府债务本息2.97亿元。

（五）预算绩效管理情况。2024年组织评审通过项目2,154个，按程序纳入财政项目库储备；开展重点项目绩效评价6个，评价结果优秀1个、良好5个；开展部门整体绩效评价1个，评价结果良好；开展重点项目事前评估2个，评价结果均为良好。2024年完成项目绩效自评、重点项目自评核查、绩效监控、重点项目监控核查及上年度绩效评价报告问题整改。

三、财政工作落实情况

（一）稳住收入组织“基本盘”，财力规模大幅增长。一是一般公共预算收入大幅增长。认真落实市委、市政府抓经济促发展决策部署，以抓经济促发展工作为抓手，建立区委、区政府主要领导统筹抓、分管领导亲自抓、责任单位具体抓、涉及部门联动抓的落实机制，全力以赴推动工作落实，全区一般公共预算收入实现逆势增长，有力促进了全区经济高质量发展。全年完成一般公共预算收入62,136万元，同比增长43.4%。二是全力盘活资源资产。在持续加大税收征管力度的基础上，把盘活资源资产作为推动财政收入增收的突破口，盘活西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营权等各类经营权收入17,776万元，实现土地占补平衡指标出让收益和增减挂钩结余指标交易收入11,581万元。三是向上争取持续发力。精准把握政策资金支持方向，坚持抓政策与抢机遇相结合，全年争取中央、省、市补助资金149,671万元，壮大财力“蓄水池”。

（二）织密社会保障“安全网”，民生福祉持续改善。坚持将保障和改善民生摆在重要位置，加大民生资金投入，努力增进人民群众幸福感、获得感、安全感。全年民生资金支出占一般公共预算支出的79.2%。一是着力完善社会保障体系，完成社会保障和就业支出31,843万元，支持做好高校毕业生、失业人员等重点群体就业再就业工作和城乡居民养老保险、困难群众救助等政策落实。二是坚持教育优先发展，完成教育支出37,064万元，重点保障各级各类生均公用经费投入，大力改善中小学校办学条件。三是加大医疗卫生投入，完成卫生健康支出15,979万元，持续提升医疗服务水平。

（三）聚焦重点工作“着力点”，资金保障坚实有力。一是优先保障“三保”。坚持预算安排、预算执行、库款保障“三个优先”，竭尽全力保障“三保”。全年完成“三保”支出99,954万元。二是全力支持重点项目建设。安排重点工作、重大项目经费4,000万元。紧盯国家重点支持领域和方向，争取地方政府新增专项债券资金35,300万元，用于支持机场高速和区人民医院综合住院楼项目建设及债务化解。三是接续推进乡村振兴。争取各级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,626万元，支持农村基础设施建设和产业发展。四是持续加强生态文明建设。完成生态环保支出12,468万元，深入推进星云湖保护治理。五是抓实问题整改。按照省、市、区委关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，偿还区属国有企业和事业单位向村组借款本金及到期利息4,632万元，完成2笔借款销号；兑付惠民惠农财政补贴 “一卡通”资金10,339万元。兑付澄川高速、江通高速公路土地作价入股本金11,674万元。切实维护群众利益。

（四）锚定改革发展“风向标”，财政管理取得实效。一是坚持党政机关带头过紧日子。将过紧日子要求落实到预算管理全过程，从预算源头持续调整优化支出结构，大力压减非刚性、非急需支出，严控“三公”经费支出，充分发挥资金使用效益，把“真金白银”用在刀刃上、紧要处。全年压减非刚性、非急需支出3,764万元。二是认真落实中央八项规定精神，制定区级党政机关职工福利费管理办法，修订完善全区“三公”经费管理规定和区级党政机关会议费、培训费、公务差旅费管理办法。三是持续优化政府采购营商环境。强化政府采购领域监督检查，聚焦政府采购领域反映突出的“四类”违法违规行为开展专项整治，检查采购代理机构1个、政府采购项目32个，办结投诉事项2件，切实维护政府采购市场公平竞争秩序。四是深入推进财政资金监管“清源行动”。组织开展“清源行动”专项检查13次，发现问题16个，向区纪委监委移交问题线索4件。追缴财政收入91.4万元。五是积极推进乡镇财政体制改革。与各乡镇（街道）进行2023年年终结算，兑现3个乡镇2022年年终结算净结余资金203万元，充分调动乡镇（街道）发展经济、理财治税的积极性。六是持续深化国资国企改革。制定《玉溪市江川区国有企业改革发展三年行动实施方案（2023-2025年）》《玉溪市江川区区属国有企业监督管理暂行办法（试行）》，健全以管资本为主的国资监管体系。完成城投公司、区粮食收储公司2023年绩效考核，优化川源公司、区粮食收储公司2024年目标责任制考核，激发企业内生动力。七是做好地方金融管理。帮助地方金融企业向上争取农村金融机构定向费用补助，加强政策性农业保险试点工作步伐。加大宣传力度，着力提升群众对非法集资的识别和防范能力。

（五）筑牢风险防控“防火墙”，债务化解稳步推进。一是加强组织领导。成立区级防范化解地方政府债务风险工作专班，及时进入实体化运作，推行“周计划、月调度、季分析”机制，定期听取债务管理工作情况汇报，分析工作中的堵点难点，研究提出解决方案。二是加强政府法定债务管理。将政府法定债务收入、支出、还本付息等全部纳入预算管理，合理合规用好再融资政策，通过预算安排、再融资和债券项目收益等，及时足额保证到期本息偿还，确保政府法定债务不出风险。三是做好政府全口径债务统计。对全区政府拖欠企业账款、行政事业单位债务、区属国有企业债务进行统计，全面摸清债务底数，为债务化解奠定坚实基础。

各位副主任、各位委员，一年来，虽然我们取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政运行中存在的突出问题和困难：财源培植不足、财政收入质量不高；统筹“三保”、债务还本付息、发展需求的收支矛盾日益突出，预算未完全执行到位，财政运行压力与风险仍然较大；预算绩效意识不强、资金使用效益有待提高。对此，我们将认真听取各位委员的意见建议，采取针对性措施办法逐步加以解决，为江川“三区一城”建设和高质量发展提供财力保障。

汇报完毕！

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