江川县城乡居民社会养老保险局2015年度部门决算公开说明

江川县城乡居民社会养老保险局

2015年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、 主要职能

城乡居民社会养老保险局主要职能：主要负责城乡养老保险、被征地农民养老保险、老农保工作政策指导、业务办理、资金收缴营运及各种养老金的核发。

2015年重点工作任务：1、城乡居民养老保险养老金及时足额发放；2、2015年度城乡居民养老保险缴费工作超额完成上级分配的工作任务。3、新老农保合并工作艰难推进，进度和成效在全市处于领先；4、被征地农民养老保险工作进展迅速 ，收保成效显著；5、城乡居民养老保险制度建设初见成效，逐步向精确化管理推进。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年我单位决算总收入40.12万元，其中：财政拨款收入37.08万元，占总收入的92%；其他收入3.04万元，占总收入的8%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出42.49万元，其中：基本支出42.45万元，占总支出的99.9％；项目支出0.04，占总支出0.1% 。

基本支出情况。2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出42.45万元。与上年对比增加了6.5万元，原因分析单位人员增加，办公设备购置费增加。

项目支出情况。2015年项目支出0.04万元。与上年相比增加0.04万元，原因分析是项目增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出42.41万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了6.45万元，原因是单位人员增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）   教育支出0.12万元，主要用于职工学习培训。

（二）   社会保障和就业支出37.18万元，用于保障机构运转，其中：人员经费34.04万元，日常公用经费：8.37万元。

（三）   医疗卫生与计划生育支出 2.59万元，用于单位医疗。

（四）   住房保障支出2.51万元，用于职工住房公积金补贴。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.54万元，属于公务接待费支出0.54万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.1万元，增加的主要原因是：开展新的业务，为金融社保卡的发放宣传工作及开展发放工作布置安排。

 2016年8月23日

 (江川城居保局)2015年度部门决算公开表.xls