玉溪市江川区云南李家山青铜器博物馆2018年度部门决算公开说明

附件3

云南李家山青铜器博物馆2018年度部门决算

第一部分  云南李家山青铜器博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度云南李家山青铜器博物馆决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度云南李家山青铜器博物馆决算情况说明一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南李家山青铜器博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南李家山青铜器博物馆是一座以收藏、保管和展示江川李家山古墓群出土的古滇珍贵文物为主的博物馆，馆内设置有办公室、保卫科、宣教部、保管部、陈列部和研究部六个部门，现有在职职工18人，其中专业技术人员9人（副研究员5人、馆员3人、助理馆员1人），工勤人员8人，职员1人，中共党员9人

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、阵地展览。做好馆内“李家山古滇青铜文化展”、“星抚渔韵——江川鱼文化展”、“星抚铜韵——江川铜工艺精品展”长期展览免费开放参观工作，今年举办临时展览4个，丰富了展览内容。“精准扶贫 文化同行——江川大营社区云深书院书画展”，展出农民书画作品91件（其中书法52幅，绘画28幅），参展作品具有浓厚的乡土气息和时代精神风貌；与云南省博物馆、云南省档案馆联合举办“家国情怀——抗战时期云南军人家书公函展 ”，展出抗战时期云南军人与家人、同僚的往来信函100余份，展出的家书、公函、电文均为云南省档案馆馆藏精品，是云南抗战时期的珍贵历史资料；“人间鲁迅——鲁迅生平事迹展”，该展览用通俗易懂的表现方式，以鲁迅先生生活的年代为线索，通过《童年、少年、青年》、《用笔战斗的作家》、《俯首甘为孺子牛》三个部分，展板60块、图片300余幅、20余件（套）鲁迅先生选录编校、翻译、著作的小说、杂文集，鲁迅先生收藏的部分木刻版画《十竹斋笺谱》《珂勒惠支版画集》等代表性实物藏品展示了中国现代文化战线上最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的前驱者——鲁迅先生伟大非凡的一生；在12月底第十四届“开渔节”之际承办中共江川区委、区政府庆祝改革开放40周年暨玉溪撤地设市20周年系列活动之一“辉煌历史 江川巨变——影像见证江川改革开放40年”摄影主题展览。馆内举办的各类展览均免费参观，吸引了大量游客，截至目前累计共接待各类观众13.8万人次，其中青少年5.95万人次。

2、下乡宣传展览。在做好阵地展览的同时，举办下乡进学校科普知识宣传2次。2018年春节期间，在文化卫生科技三下乡活动中，博物馆组织工作人员到雄关上营为村民展出《李家山古滇国文物图片展》展板20块，免费发放《云南李家山青铜器博物馆参观手册》、《李家山青铜器文化展参观手册》、《中华人民共和国文物保护法（节选）》等宣传材料共500余份 ；在2018年“5·18国际博物馆日”、“科技活动周”及“六一儿童节”到来之际，博物馆组织部分职工来到安化乡光山小学，开展博物馆日主题宣传及文物科普知识下乡进校园展览活动。展出“李家山古滇国文物图片展”展板20块，免费发放博物馆参观手册及“李家山古滇青铜文化展”参观手册、中华人民共和国文物保护法（节选）共计390余份，同时组织讲解员现场宣传讲解青铜文化知识，文物保护法律法规等知识。向在校同学（含当地幼儿园）捐赠价值900余元的学习用品220份。

3、用古滇文物讲好江川故事推动对外交流展览活动。一是2月13日——5月13日参加了在海南省博物馆举办的“秦汉文明展”，参展的“剽牛祭祀铜扣饰”和“铜鱼杖头饰”等展品，体现了滇青铜文化也是秦汉时期多元灿烂文明的一支，在与中原汉文化的交流融合中得到丰富和发展。二是 6月26日，由秦始皇帝陵博物院、云南省博物馆和云南李家山青铜器博物馆共同主办，为期三个月的“铜铸滇魂——云南滇国青铜文化展”在秦始皇帝陵博物院开展。三是“金腰带及铜扣饰”等馆藏的15件（套）古滇国金器精品于2018年9月20日至11月20日参加在成都金沙遗址博物馆举办的“金色记忆——中国14世纪前出土金器特展”。四是选调“祭祀场面铜贮贝器”、“纺织场面铜贮贝器”等9件（套）古滇文物，参加了9月26日至12月26日在四川广汉三星堆博物馆举办的“人与神——古代南方丝绸之路文物精华展”。展览萃集蜀、笮、滇秘宝遗珍240件（套），时代跨度为商代至汉代，文物品类丰富，集中展示古代南方丝绸之路沿线西南各族的文化交流、凝聚、传承与发展。五是作为协办单位精选李家山出土的5件（套）古滇代表文物参加2018年9月29日至2019年1月6日在重庆中国三峡博物馆举办的“盛筵——见证《史记》中的大西南”展览。通过加强与国内文物单位合作，共享相互馆藏文物资源，参与举办系列文化交流展示活动，多角度展示了独特神奇的江川李家山古滇青铜文化内涵，不断提升玉溪市江川区古滇青铜文化的知名度与影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南李家山青铜器博物馆2018年度部门决算编报的单位共1个。属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南李家山青铜器博物馆2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度云南李家山青铜器博物馆决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度云南李家山青铜器博物馆决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南李家山青铜器博物馆2018年度年度收入合计3643049.25元。其中：财政拨款收入3639049.25元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4000元，占总收入的0.1%。

二、支出决算情况说明

云南李家山青铜器博物馆2018年度支出合计3520658.81元。其中：基本支出3171719.32元，占总支出的90.09％；项目支出348939.49元，占总支出的9.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我馆正常运转的日常支出3171719.32元。与上年对比增加了239406.08,主要原因分析2018年工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348939.49元。与上年对比减少263001.85元,主要原因分析调整预算数。主要原因为上年博物馆安防工程和临时展览改造较多。包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南李家山青铜器博物馆2018年度支一般公共预算财政拨款支出3639049.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加124786.01,主要原因分析2018年工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3639049.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于博物馆的日常运行、人员经费、办公、陈列布展办、讲解接待、活动开展等经费的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南李家山青铜器博物馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为9071元，完成预算的82.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9071元，完成预算的82.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少872元，下降8.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少872元，下降8.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9071元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9071元。其中：

国内接待费支出9071元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆际交流、展览策划、文物外展工作等产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南李家山青铜器博物馆资产总额4969304.12元，其中，流动资产569563.51元，固定资产4399740.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112335.84元，其中固定资产增加2800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无相关名词解释。

云南李家山青铜器博物馆

2019年8月20

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