玉溪市江川区图书馆2018年度部门决算公开说明

附件3

玉溪市江川区图书馆2018年度部门决算

第一部分  玉溪市江川区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

图书馆是1981年1月，经江川县人民政府批准，从县文化馆划分出来，独立建制，成立江川县图书馆。当时仅有藏书1.5万册，工作人员两名，馆舍是借用县文化馆不到190平方米的旧式平房，随后征地3.6亩，在1982年至1984年间先后拨款22万多元，建立了新图书馆，建筑面积2129.49平方米，在1985年8月竣工正式对外开放，可容纳读者座位230个，藏书容量15万册。主要职能为：收集、整理、保存、传播文献信息，并向广大群众提供文化娱乐，丰富和活跃人民群众的文化生活。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是巩固基层基础，促文化服务体系的完善。

在区委、区政府和上级主管部门的重视和支持下，图书馆一直把基层文化阵地建设作为一项重要工作来抓，努力争取项目支撑，不断改善公益文化基础设施条件。首先，通过项目建设，对场馆进行了改造和数字图书馆建设，整体墙面重新粉刷装修、水电线路重新设计、不安全灯管全面更换，安装了监控及充消磁器等设备，为图书馆由传统手工借阅服务转型为电子借阅服务夯实基础，引进了现代化的电子借阅机、报刊机，与玉溪图书馆联盟一起搭建了百万图书数据库使用平台、国家数字图书馆推广工程，建立了图书馆手机APP，微信公众号，在公众平台中引入kuke音乐图书馆、中华连环画、博看朗读、博看报刊等特色模块。以便快速、高效、便捷、多渠道的服务好读者，人性化的借阅服务让广大读者们感到了图书馆的“亲近与自然”。其次持续实施农家书屋建设工程，建成农家书屋76家（含路居镇11家，以及2个自然村农家书屋），与玉溪市六县两区共同搭建“文化云南云”平台，利用互联网、大数据、多媒体、云储存等技术，消除“信息孤岛”，加强全省文化信息的交流及文化资源的整合，进一步完善提升公共文化服务能力，建立覆盖城乡的较为完备的公共文化服务体系。

二是创新文化活动，实施惠民行动。

1.成立江川区图书馆志愿者服务站，利用休息、节假日，深入敬老院、学校、农村、山区开展活动。先后为雄关敬老院、伏家营中学海浒中学分校、白家营学校、伏家营中心小学开展志愿者活动4次，参与志愿者人员31人次。活动内容包含走访慰问孤寡老人7名、类分图书1.2万册、开展百科知识、读书活动、朗读活动等，服务师生768人次。

2.利用文化阵地，开展读者服务。抓住元旦、春节期间群众回家过年特点，开展文化、科技、卫生“三下乡”活动和百科知识竞猜活动、游园活动、时事政治有奖活动，为读者带去科技宣传册、文化用品等，参与读者2830多人；4月23日“世界读书日”到伏家营中心小学校，开展演讲活动、朗读、竞猜比赛活动，参加师生有253人次；“六一节”到白家营学校开展送温暖活动和百科知识竞赛，参加师生160人次；为推广全民阅读，弘扬文化传统，利用春节、中秋节民俗传统节日开展宣传展览，今年共计举办各种展览、讲座19次，接待读者、观众8053人次；举办的庆祝改革开放40周年宣传图片《奋斗的历程  辉煌的成就》图片展，惠民2130人次；在馆内、雄关乡、江城镇开展《中华人民共和国公共图书馆法》展览宣传，对完善公共文化设施、服务好基层百姓及有保障人民基本文化权益进行了详述，通过展出，共计接待观众1550多人次。

3.采取走出去的方法，开展对外读者服务。积极发挥图书流通车作用，两次分别深入江城、前卫、九溪等地开展图书流通服务，方便群众借阅图书，共办理读者借书证17人,服务群众1300人次；向前卫中心小学、九溪中心小学赠送价值各自2000元的图书；到64个农家书屋开展业务辅导工作，为图书编目、贴标、上架等，并配合春晓图书送书。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区图书馆2018年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区图书馆2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位实有车辆2辆,1辆已报废。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江川区图书馆2018年度收入合计1576384.9元。其中：财政拨款收入1572384.82元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4000.08元，占总收入的0.26%。与上年对比年度收入减少164197.45，2017年为1740582.35元，其中财政拨款收入1736582.31元，其他收入4000.04元，差异主要原因为2017年拨入了中央补助地方公共文化服务体系建设资金比2018年多200000元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区图书馆2018年度支出合计1567029.58元。其中：基本支出1260209.07元，占总支出的80.42％；项目支出306820.51元，占总支出的19.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少99591.18元,2017年支出为1666620.76元，主要原因2017年购置了图书、报刊机、电脑设备、复印机等，支出大于2018年。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市江川区图书馆正常运转的日常支出1260209.07元。与上年对比增加了23626.76元,2017年为1236582.31元，主要原因为2018年日常公共经费增加，支出增大，2018年工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市江川区图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306820.51元。与上年对比减少123217.94元,主要原因分析为2017年购置了图书、报刊机、电脑设备、复印机等，支出大于2018年。具体项目开支及开展工作情况为，购置图书52026.22元，房屋维修、数字图书百万数据库运行维护费89724.22元，劳务费开支77710元，开展读者活动、订阅报刊支出60710.3元，其他主要是用于开展读者业务培训、公务用车运行维护等日常的公用开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1552918.21元,占本年支出合计的99.1%。与上年对比减少100954.36元,主要原因分析2017年购置了图书、报刊机、电脑设备、复印机等，支出大于2018年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于图书的购买19297元，订购报刊20703元；

2.文化体育与传媒（类）支出1048820.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.54%。主要用于支出人员经费1233463.07元，公共经费支出26746元，项目支出292709.14元，其中项目支出主要用于支出维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、数字图书百万数据库建设费、图书报刊购买、读者活动的开展；

3.社会保障和就业（类）支出294230.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%。主要用于支出职工离退休费、养老保险费。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出86677元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于支出职工医疗及医疗补助费。

5.住房保障（类）支出83190元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于支出职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为3704.59元，完成预算的123.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3704.59元，超额完成预算；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我馆公务用车不属于在编车辆，是我馆自行开支公务用车运行维护费，因此公务用车在日常运行维护中，产生了保险费、维护费比较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6080.25元，下降62.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4822.25元，下降56.55%；公务接待费支出决算减少1258元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年未有公务接待，2018年公务用车报废一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3704.59元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3704.59元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3704.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区图书馆2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市江川区图书馆资产总额2140807.55元，其中，流动资产389140.55元，固定资产1751667元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255681.54元，其中固定资产增加247026.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市江川区图书馆2018年度部门决算公开表.pdf