玉溪市江川区文化馆2018年度部门决算公开说明

附件3

玉溪市江川区文化馆2018年度部门决算

第一部分  江川区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  江川区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导； 组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动； 负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.对标高位，在繁荣群众文化上站排头。一年来我馆组织策划主办、或承办、协办的文化惠民文艺演出15场，共计演出文艺节目272个，受益群众4.2万，参与的演职人员1800余人次。

2.勇挑重担，在全民艺术普及上求突破。

（1）文艺培训。馆内举办文艺培训12期，培训学员291人次。参加市级培训2次，培训学员6人次；（2）文艺辅导。辅导全区6各乡镇的文艺团体80余个，指导排练节目120多个；（3）文艺创作。全年共创作节目33个，其中花灯小戏14个、小品6个、花灯说唱8个、曲艺5个；（4）艺术展览。举办了书画作品展4期，展出作品272件，参展人员103人次，观众2000余人次。

3.夯实基础，在非遗保护传承上下功夫。

（1）宣传展示。参加了由省文化厅主办的“非物质文化遗产宣传展示主场活动”1次；参加了市文化广播电视局主办的“2018年玉溪市文化和自然遗产日主场活动”。

（2）非遗进校园。促进开展“非遗进校园”活动。“非遗进校园”活动分别在九溪小学和安化小学进行了开班仪式。共开设了“撒弦乐”、“彝族腰鼓”、“彝族跳乐”和“刺绣”四个非遗项目培训，共120名彝族小学生参加培训。

（3）非遗培训。2018年5月29日至31日举办了一期《江川区2018年非物质文化遗产保护暨申报培训班》；6月至7月间，文化馆派出非遗专干分别到九溪镇、大街街道和江城镇进行非遗保护、申报培训和指导6次。

4、改革创新，在免费开放及公共文化服务体系上要效益。

（1）完成江川区老戏台的修缮改造工作；（2）开展了少儿艺术培训，全面实行零收费，深入开展免费开放工作，举办寒暑假少儿艺术培训班8期，培训学员450名；（3）开放了各活动室，完善馆内各种职能，开放了舞蹈室、书画、展览厅、演出厅、音乐培训室等活动室，接待青少年及干部群众8000余人次，进一步提升了服务功能；（4）完成农村电影放映。按年初计划，完成了全区64个村委会的农村电影放映计划，共放映故事片818场，科教片420场，观众十万余人；（5）明确分工，在完成上级安排的工作中不打折扣。圆满完成“双创”工作；文化馆对联系的5户贫困户进行了“寒冬送暖”、“春节慰问”等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文化馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文化馆2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文化馆2018年度收入合计2929390.33元。其中：财政拨款收入2652965.33元，占总收入的90.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入276425元，占总收入的9.44%。与2017年对比减少669929.34元，主要原因为：1.2018年为举办“聂耳音乐周（合唱）比赛”活动，2017年举办了聂耳音乐周活动，收入为400000元，此项费用减少；2.2018年未拨给春节演出、文化惠民演出活动等演出补助费用，演出费用收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文化馆2018年度支出合计3002115.24元。其中：基本支出2170839.42元，占总支出的72.31％；项目支出831275.82元，占总支出的27.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少66630.25元，项目支出减少204085.57元。主要原因为：1.2017年全区40位老放映员全部补发生活补助费47.17万元，而2018年只发放本年部分；2.2017年，两年一届的聂耳音乐周举办，项目经费支出增加，而2018年没有此项活动，支出减少。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障江川区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2170839.42元。与上年对比减少66630.25元,主要原因为2017年全区40位老放映员全部补发生活补助费47.17万元，而2018年只发放本年部分。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1308390.46元，占基本支出的60.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费169888.76元，占基本支出的7.83％；对个人和家庭的补助692560.20元，占基本支出的31.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障江川区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831275.82元。与上年对比减少204085.57元，主要原因为2017年，两年一届的聂耳音乐周举办，项目经费支出增加，而2018年没有此项活动，支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1、第十三届开渔节群众文艺演出2场。举办了江川区“第十三届开渔节”群众文艺演出。来自全区的各乡镇的13支业余文艺队和6名歌手参加了演出，演出了具有江川特色的文艺节目32个，观众达15000余人次；2、三下乡演出。组织了一台宣传“党的十九大精神”的文艺节目，到雄关乡麦冲上营村委会进行了“三下乡”文化惠民演出。演出了节目12个，受益观众800余人次；3、组织“2018年春节群众文艺演出”3场。全区共组织44个业余文艺队参加，演出了歌舞、独唱、花灯剧、小戏小品等98个文艺节目，参加演出的演职人员达900余人，演观众达1万余人次；4、组织玉溪市“百团千队”宣传党的十九大精神江川区文化惠民系列演出5场。分别到大营社区、伏家营社区、三街社区、渔村村委会、九溪六十亩村演出5场，演出节目75个，参与演出的演职人员230人次，受益观众6800余人次；5、2018年5月22日至24日，组织开展的“百团千队”宣传贯彻党的十九大精神“进校园”演出活动3场。分别到江川第二中学、九溪中学、雄关中学进行了演出。演出得到了江川区教育局的大力支持和学校师生们的热情欢迎，学校共组织了52个班级共2700余名学生观看了演出；6、“庆国庆”群众大舞台文化惠民演出。10月1日，由江川区文化馆承办的“群众大舞台文化惠民演出”在江川老戏台进行了首场演出。演出节目16个，观众3000余人次；7、“群众大舞台文化惠民演出（江城镇专场）”演出。10月19日、26日，“群众大舞台文化惠民演出（江城镇专场）”在老戏台进行了两场演出，演出节目28个，参与的演职人员72名，观众4000余人次。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江川区文化馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2449207.5元,占本年支出合计的81.58%。与上年对比减少12517.15元,主要原因为：2017年全区40位老放映员全部发放生活补助费47.17万元，而2018年只本年部分14.4万元；2.财政供养人员工作目标奖、综合考评奖、单位退休人员生活补助费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出148617.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于基本支出30000元，项目支出118617.94元；

2.文化体育与传媒支出1390467.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%。

3.社会保障和就业支出673210.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。

4.医疗卫生与计划生育支出135487元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。

5.住房保障支出101424元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江川区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15800元，支出决算为1220元，完成预算的7.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为800元，完成预算的6.67%；公务接待费支出决算为420元，完成预算的11.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：1、单位公车微型车已购买15年，车况较差，申请报废，公务用车次数极少减少；2、随着公务接待的逐步规范化，公务接待仅1次。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2680元，下降68.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3100元，下降79.49%；公务接待费支出决算增加420元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：1、单位公车微型车已购买15年，车况较差，申请报废，公务用车次数极少减少；2、随着公务接待的逐步规范化，公务接待仅1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出800元，占65.57%；公务接待费支出420元，占3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、过路过桥费。

3.公务接待费支出0.042万元。其中：

国内接待费支出0.042万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市文化馆到我馆进行业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江川区文化馆2018年机关运行经费支出73583.76元，与上年对比增加50483.76元，主要原因为：办公费、维修费、劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于：1. 办公费5000元；2.邮电费1800元；3.维修(护)费33000元；4.会议费2823元；5. 公务接待费420元；6.劳务费16400元；7.工会经费3200元；8. 福利费8000元；9.其他商品和服务支出2940.76元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，江川区文化馆资产总额337.81万元，其中，流动资产63.91万元，固定资产273.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋224.08平方米，账面原值5.65万元，实现资产使用收入0.85万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市江川区文化馆2018年度部门决算公开表.xlsx