玉溪市江川区文物管理所2018年度部门决算公开说明

玉溪市江川区文物管理所2018年度部门决算

第一部分 玉溪市江川区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区地上、地下、水域内的文物保护和管理工作；负责全区文物的调查工作；协助上级文物部门进行全区范围内的文物发掘以及出土文物的整理工作；负责社会流散文物的征集工作；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传工作；协助公安、市场监管等部门打击文物走私、盗窃活动等；完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、由所长牵头，单位职工配合，与文广体局一起，初步完成了利用国债资金建设李家山国保单位功能房、管理用房、环境整治等方面的前期工作，招投标的程序完成，8月6日正式进场施工，目前李家山项目工程正按计划有条不紊的进行着。2、完成了第三次文物普查登录的文物点药王阁修缮及其周边环境整治工作，初步验收结束，待一部分细节问题解决后，进行最后的竣工验收。3、完成了云南省保单位江川文庙的竣工验收工作。、4、配合玉溪市文物管理所完成了江川通用机场的地下文物勘探工作。5、圆满完成了我区省级文物保护单位江川文庙和三街金甲阁项目程工程的经费申报工作，目前，正式启动金甲阁大门修缮和整体整体方案程序。6、圆满完成国保单位李家山古墓群“三防”设施设备经费和2019年项目计划书的申报工作。7、圆满完成雄关小坟上砖室墓的抢救性清理工作，清理出土陶壶一件，原始青瓷罐（残）一件，青铜孔雀熏炉一件（套），其他文物2件，其中青铜孔雀熏炉是这一次清理中最为耀眼。8、完成了我区受通海“8.13”、“8.14”地震受损古建筑的排查登记上报工作。这次通海地震，我区受损的主要乡镇有雄关乡、大街街道、九溪镇、前卫镇，共计受损40余处古建单位。9、圆满完成上级安排我单位4户贫困户脱贫摘帽工作。10、配合省考古所、市文物管理所完成国保单位李家山古墓群功能房和管理用房地下文物调勘工作。11、完成我区申报第八批省级文物保护单位甘棠箐遗址、光坟头遗址、江城文星阁、张旗凤鸣寺四处文物点文本的编撰工作。12、完成我区申报第三批市级文物保护单位曲焕章故居、柏池古云升寺、旧州大雄寺三处文物点文本的编撰工作，并按时上报市文广局。13、参加云南省文物考古研究所市级刘建辉教授为领队甘棠箐遗址第三次考古发掘工作。这次考古发掘经国家文物局批准，由云南省文物考古研究所、玉溪市文物管理所、江川区文物管理所、澄江县文物管理所四家单位联合组成考古发掘队，对江川甘棠箐遗址进行科学考古发掘。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个：玉溪市江川区文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文物管理所2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆1辆，但不在编。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文物管理所2018年度收入合计1257038.94元。其中：财政拨款收入1187038.94元，占总收入的94.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70000元，占总收入的5.57%。与上年对比，本年度总收入区比上年总收入5405572.35元减少4148533.41元，减幅75.75%；财政拨款收入比上年财政拨款收入1105572.35元增多81466.59元，增幅7.37%；其他收入比上年其他收入4300000元减少4230000元，减幅98.37%。主要原因分析：本年收入比上年减少，今年主要大的项目是李家山古墓群保护展示工程,和上年相比减少药王阁修缮工程；今年财政拨款项目有2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算资金---李家山古墓群项目中央补助金额2500000元，市级文物古建筑消防安全“一项一策”建筑工程中央补助金额20000元，金甲阁修缮中央补助金额100000元。合计项目款为2620000元；为减少二次分配，其他收入只有区文广体局拨入70000元，其他均为中央和本级财政拨款所得。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文物管理所2018年度支出合计2149824.94元。其中：基本支出1090071.96元，占总支出的50.71％；项目支出1059752.98元，占总支出的49.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年度总支出比上年度总支出3369255.08元减少1219430.14元，减幅36.19%;本年度基本支出比上年基本支出1044601.95元增多45470.01元，增幅4.35%；项目支出比上年项目支出2324653.13减少1264900.15元，减幅54.41%。主要原因分析;本年教上年相比，药王阁修缮工程接近竣工，款支出较少，李家山古墓群建设项目还在进行中，到目前为止，只拨付了工程款727144.13元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1090071.96元。与上年对比,比上年基本支出1044601.95元增多45470.01元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041098.79元占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48973.17元占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1059752.98元。与上年对比，比上年项目支出2324653.13元减少1264900.15元,主要原因分析：本年教上年相比，药王阁修缮工程接近竣工，款支出较少，李家山古墓群建设项目还在进行中，到目前为止，只拨付了工程款727144.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1804804.14元,占本年支出合计的83.95%。与上年对比，比上年一般公共预算财政拨款支出数1,103,441.95增多701362.19元。,主要原因分析今年为减少二次分配，其他收入只有区文广体局拨入70000元，其他均为中央和本级财政拨款所得。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出1804804.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1057772.01元，其中工资福利支出991,635.79元；商品和服务支出40,230.00元；个人和家庭的补助45,794.22。项目支出747032.13元，主要用于李家山古墓群建设项目和市级文物古建筑消防安全“一项一策”建筑工程支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为3842元，完成预算的32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3842元，完成预算的32.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照规定执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年24055.12减少20213.12元，下降84.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,836.12元，下降100%；公务接待费支出决算减少5377元，下降58.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是本单位严格按照规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3842元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出3842元。其中：

国内接待费支出3842元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物保护情况汇报、文物保护情况交流、文物调堪发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市江川区文物管理所资产总额2507535.47元，其中，流动资产2261009.47元，固定资产246526元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少604749.6元，其中固定资产减少25420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值25420元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

          玉溪市江川区文物管理所

        2019年8月23日

玉溪市江川区文物管理所2018年度部门决算公开表.xlsx