2014年部门决算公开说明

江川县安化彝族乡人民政府2014年度部门决算情况说明

 

第一部分  江川县安化彝族乡人民政府概况

一、主要职能

2014年，在乡党委、政府的直接领导下，上级财政部门各股室的业务指导下，紧紧围绕乡党委、政府经济发展总体目标和财政局对财政工作的整体部署，结合本乡实际，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“绿色安化、富裕安化、和谐安化”三大目标，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以生态文明建设为引领，以改善民生为根本，走“落实科技稳烟菜、扶持引导壮林畜、立足优势培工旅、生态建设靓乡村”之路，努力把安化建设成为环境优美、特色突出、经济繁荣、社会和谐的生态文明美丽彝乡。充分发挥财政职能，继续深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，继续加大招商引资广辟财源的力度，积极推进社会主义新农村建设，克服了各种减收增支因素的影响，保证了工资按时足额发放和专款及时拨付到位，顺利实现了阶段性任务目标，促进了乡域经济和各项事业的发展。现将2014年部门决算报表编制情况分析如下：

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共18个，分别是乡人民政府、党委、人大、团体、计生专干、财政所、农技农机站、林业站、水管站、兽医站、农保所、党职校、合管办、计生所、农经站、环建中心、企业办、老龄委，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。部门在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆6辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分  江川县安化彝族乡人民政府2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江川县安化彝族乡人民政府2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年安化彝族乡人民政府决算总收入2293.70万元，其中：财政拨款收入1110.88万元，占总收入的48.43%；其他收入1182.82万元，占总收入的51.57%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2151.85万元，其中：基本支出683.71万元，占总支出的31.77％；项目支出1468.15万元，占总支出的68.23％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683.71万元。与上年对比增加15.66%，原因分析人员增加及提高干部职工工资福利支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.12%,公用经费占基本支出的24.88％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1468.15万元。与上年对比增加29.20%，原因分析项目资金增加及有新项目投入。主要用于董炳河治理、美丽乡镇、民族文化广场及我乡其他各项基础设施建设。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出758.79万元,占本年支出合计35.26%。与上年对比增加7.06%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出215.92万元，教育支出10.76万元，文化体育与传媒16.36万元，社会保障和就业65.58万元，医疗卫生30.34万元，节能环保12.58万元，城乡社区事务1.8万元，农林水事务335.82万元，资源勘探电力信息等事务15.99万元，住房保障支出28.2万元，其他支出27.21万元。

四、“三公”经费决算情况说明

安化彝族乡人民政府2014年财政拨款“三公”经费决算总额12.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，公务接待费支出3.05万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.22万元，减少的主要原因是：严格执行控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年安化彝族乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年安化彝族乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费9.27万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费9.27万元，比2013年决算减少1.67万元，主要用于保障全乡各部门正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年安化彝族乡人民政府公务接待费开支3.05万元，比2013年决算减少1.55万元，主要用于接待上级各部门及外出办事产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

江川县安化彝族乡人民政府

2015年8月27日

 

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市江川县安化乡 发布人：11