玉溪市江川区人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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玉溪市江川区人力资源和社会保障局

  2021年预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区人社局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区人社局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分 玉溪市江川区人社局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实、组织实施人力资源和社会保障事业发展政策、规划；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；负责促进就业政策；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法；对社会保险基金进行监督和管理；实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订区级荣誉制度、政府奖励制度；会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入玉溪市江川区人社局2021年度部门预算编报的行政事业单位3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个。分别是：玉溪市江川区人力资源和社会保障局、玉溪市江川区社会保险局、玉溪市江川区公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

玉溪市江川区人社局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，深入实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”工作战略，在促进就业创业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、深化人事制度改革、推进收入分配改革、构建和谐劳动关系、提升基金监管能力和服务水平、加强人社部门自身建设、社会保障内控制度建设和做好扶贫攻坚、创文创卫等方面改革创新，全力推动人力资源社会保障工作整体跃升，为全区经济社会跨越发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 16人，工勤编制3人，参公管理事业编制56人，事业编制5人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 2人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年玉溪市江川区人社局财务总收入1,514.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1,514.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入1,492.92万元对比增加21.87万元，增幅为1.46%，主要原因是增加统筹外养老金待遇预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年玉溪市江川区人社局财政拨款收入1,514.79万元，其中:本年收入1,514.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,514.79万元（本级财力1,484.79万元，专项收入30万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1,492.92万元对比增加21.87万元，增幅为1.46%，主要原因是增加统筹外养老金待遇预算。

四、预算单位支出情况

2021年玉溪市江川区人社局预算总支出1,514.79万元。财政拨款安排支出 1,514.79万元，其中，基本支出1,341.79万元，与上年1,489.92万元对比减少148.13万元，减幅为9.94%，主要原因是高校毕业生到基层任职项目结束，本年不再预算；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助上年在基本支出中预算，本年在项目支出中预算。项目支出173万元，与上年3万元对比增加170万元，增幅较大，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助上年在基本支出中预算，本年在项目支出中预算。

按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出1,337.43万元（其中：人力资源和社会保障管理事务817.55万元，行政事业单位养老支出335.84万元，就业补助14.04万元，财政对基本养老保险基金的补助170万元），比上年增加41.18%，增幅大的原因是局机关功能科目和下属单位改为一致，上年在一般公共服务支出中预算数据今年并入社会保障和就业支出中预算；卫生健康支出79.36万元（为行政事业单位医疗79.36万元），比上年增加6.07%；住房保障支出98.00万元（为住房公积金98.00万元），比上年增加11.50%。

按经济科目分类，主要用于工资福利支出936.76万元(其中：基本工资223.88万元，津贴补贴320.20万元，奖金93.90万元，绩效工资35.74万元，社会保险缴费165.04万元，住房公积金98.00万元）；商品和服务支出140.23万元(其中：办公费23.71万元，印刷费1.3万元，手续费0.05万元，水费0.85万元，邮电费1.72万元，差旅费2.1万元，维修（护）费1.1万元，会议费0.9万元，培训费2.58万元，公务接待费2.98万元，劳务费38.72万元，工会经费2.48万元，福利费6.2万元，公务交通补贴52.54万元，工资福利支付管理信息系统维护经费3万元）；对个人和家庭的补助267.80万元(其中：离休费21.87万元，生活补助230.29万元，其他对个人和家庭的补助15.64万元）；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助170万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接受单位，无与中央配套事项，无按既定政策标准测算补助事项，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人社局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年减少0.17万元，下降5.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人社局2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因是因公出国（境）上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人社局2021年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.17万元，下降5.40%，国内公务接待批次为54次，共计接待505人次。

减少原因是严格执行厉行节约政策等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人社局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因是上年无支出预算，本年无支出预算，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区人社局2021年项目预算1个，为“江川区工资福利支付管理信息系统维护经费”3万元。项目绩效目标是：保障系统正常运行，通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现江川区事业单位工资福利管理全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。

玉溪市江川区社保局2021年项目预算1个，为“财政对城乡居民养老保险的补助资金”170万元。项目绩效目标是：按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额领取养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。

项目绩效预期达到的效果：数量指标、时效指标、社会效益指标、质量指标和服务对象满意度指标完成良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

春节慰问费：根据上级有关文件精神和传统惯例，春节期间，对相关单位困难职工、值班人员、退休人员和农民工等开展“送温暖”慰问活动。确保困难职工能够及时得到救助，与全区人民一起共享发展成果，共度新春佳节。按照全覆盖和不错、不漏、不重复的原则，及时将慰问金在春节前发放到每户困难家庭和职工手中。

云岭首席技师：是指职工队伍中具有高超技能水平、良好职业道德、丰富实践经验，在本行业或领域中技术水平拔尖、业绩贡献突出、影响带动作用较大、得到业内认可的高技能人才。首席技师要围绕培养目标和工作任务，认真履行职责，做好带徒传艺，推广绝技绝活，开展技术革新。主管部门要履行职责、密切配合，切实做好指导和服务工作。各地各单位要大力宣传首席技师的工作成果和典型事迹，提高首席技师社会影响力，为首席技师成长营造良好社会氛围。

“三支一扶”大学生：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；在一定程度上解决高校毕业生的就业压力；在一定程度上解决边远和农村基层单位对日常的需求问题。

退休人员社会化管理服务：指行政事业单位退休工人和企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原单位相分离，养老金实行社会化发放，人员移至社保局退管中心管理，由退管中心组织提供相应的管理服务。

统筹内外养老金：统筹内养老金是由人保部门发放，统筹外养老金是由机关、事业、企业发放。统筹内养老金是指人保部门代表国家给退休人员发放部分退休金。统筹外养老金是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、回族补贴、残联津贴等，不包括国家级特贡津贴、退休后再就业的补贴。

就业见习补贴：组织高校毕业生参加就业见习，见习期限最长不超过12个月，每月按当地最低工资标准发放基本生活补助。

创业担保贷款：是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办机构（公共就业服务机构、教育部门或工商联、工会、共青团、妇联、个私协等群团组织）负责推荐，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人社局2021年机关运行经费安排137.23万元，包括办公费23.71万元、印刷费1.3万元、手续费0.05万元、水费0.85万元、邮电费1.72万元、差旅费2.1万元、维修（护）费1.1万元、会议费0.9万元、培训费2.58万元、公务接待费2.98万元、劳务费38.72万元、工会经费2.48万元、福利费6.2万元、公务交通补贴52.54万元。与上年96.52万元对比增加40.71万元，增幅为42.18%。主要原因是公用经费定额标准人均增加0.1万元。机关运行经费主要用于保障单位运行而购买货物和服务的支出，保证单位正常高效运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 玉溪市江川区人社局2021年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

监督索引号53040300431600111

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表.pdf

玉溪市江川区人力资源和社会保障局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc