中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年部门预算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和区级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强政治安全研究、法治江川建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导股、维稳指导股、政工室。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区社会治安综合治理中心。

2.玉溪市江川区法学会。

（三）重点工作概述

2021年区委政法委深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，紧紧围绕全区经济社会发展大局，担当作为、冲锋在前，防范化解了一系列重大风险，为全区经济社会发展营造良好的社会环境和法治环境。顺利完成了建党100周年、COP15、党的十九届六中全会安保维稳工作，社会治安防控体系不断完善，“平安江川”建设持续深化，党建引领“多网合一”工作推进初见成效，政法队伍教育整顿走深走实，队伍建设得到进一步加强，扫黑除恶斗争常态化开展，全区社会稳定大局进一步巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入378.43万元，其中：一般公共预算378.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年375.66万元对比增加2.77万元，增长0.74%，主要原因是工资正常增加、社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入378.43万元，其中:本年收入378.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年375.66万元对比增加2.77万元，增长0.74%，主要原因是工资正常增加、社保缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出378.43万元。财政拨款安排支出378.43万元，其中：基本支出232.83万元，与上年375.66万元对比减少142.83万元，下降38.02%，减少主要原因是部分支出本年作为项目支出预算，上年作为基本预算支出；项目支出145.60万元，与上年对比增加145.60万元，增长100.00%，增长主要原因是部分支出本年作为项目预算，而上年是基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013102一般行政管理事务120.00万元，主要用于综治维稳工作支出75.00万元、流动人口管理服务工作支出25.00万元、网格化社会管理服务工作经费20.00万元。

2.2013601行政运行180.39万元，主要是在职人员工资、办公费、工会费、福利费和培训费。

3.2013699其他共产党事务支出15.60万元，用于反邪工作支出。

4.2049999.其他公共安全支出10.00万元，用于扫黑除恶支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6.2080501行政单位离退休5.76万元，用于离退休人员生活补助开支。

7.2101101行政单位医疗6.65万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

8.2101102事业单位医疗1.26万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助6.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2210201住房公积金18.18万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出174.75万元，其中：30201基本工资39.61万元、30302津贴补贴61.36万元、30403奖金14.87万元、30507绩效工资11.83万元、30608机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、30710职工基本医疗保险缴费7.91万元、30811公务员医疗补助缴费6.10万元、30912其他社会保障缴费0.40万元、31013住房公积金18.18万元。

2.商品和服务支出197.33万元，其中：30301办公费4.88万元、30402印刷费0.63万元、30506电费0.66万元、30607邮电费2.00万元、30711差旅费2.50万元、30815会议费2.00万元、30916培训费2.40万元、31017公务接待费1.93万元、31126劳务费24.80万元、31227委托业务费145.60万元（项目支出）、31328工会经费0.80万元、31429福利费1.00万元、31539其他交通费用8.13万元

3.对个人和家庭的补助6.35万元，是30305生活补助6.35万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年2.00万元减少0.07万元，下降3.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，同比上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

同比上年无变化，注意原因是我单位未发生此业务。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年公务接待费预算为1.93万元，较上年2.00万元减少0.07万元，下降3.50%，国内公务接待批次为11次，共计接待169人次。

同比上年下降3.50%的主要原因是：落实中央八项规定厉行节约压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

同比上年无变化，主要原因是我单位未发生此业务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理一级项目5个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款87.40万元；纳入绩效评价试点的一级项目5个，涉及一般公共预算当年拨款145.60万元；2022年与2021年相比一级项目增加5个。

项目绩效预期达到的效果：即达到项目设定的目标，在实施过程中充分保障项目职能，完成特定事业发展目标，取得良好社会经济效益。2022年我部门预算有5个财政本级预算项目，其中：50.00万以上财政预算项目有1个，50.00万以下财政预算项目4个，具体财政项目文本公开如下：

重点项目一综治维稳工作经费项目，预算75.00万元，立项依据江办发〔2014〕15号关于加强政法工作的决定。项目实施单位中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会。项目实施内容:对各乡镇街道进行补助，用于开展综治维稳相关工作经费。

资金安排情况:补助大街街道9.00万元、江城镇9.00万元、前卫镇9.00万元、九溪镇9.00万元、雄关乡7.50万元、安化乡7.50万元、区信访局4.00万元,政法委20.00万元（用于统筹协调全区综治维稳工作，加强矛盾纠纷多元化解），合计75.00万元。用于开展综治维稳相关工作经费。

项目实施计划:2022年1-3月对各乡镇群防群治网点、综治中心等成员单位工作进行整理，了解核实上年度工作主要内容，了解成员单位的工作量、工作难点、干部职工、网点、综治中心对综治维稳工作的意见、群众意见，整理成档。

项目二流动人口服务管理经费项目属于常规项目，本年预算25.00万元，主要用于加强流动人员服务及管理，维护社会和谐稳定。实现流动人口与常住人口“一样看待、一样管理、一样走访、一样宣传教育、一样热情服务、一样享受同等待遇、一样接受法规约束”的“七个一样”相工作。项目设立依据江办发〔2014〕15号等文件要求，加强流动人员服务及管理，维护社会和谐稳定。

数量指标-街头散发传单,散发宣传单大于3000张.

质量指标-对流动人口提供的公共服务定期开展抽查，避免差别对待,有不同待遇扣分。

社会效益指标-流动人口办理行政审批感到方便,满意度达到90以上。

社会效益指标-流动人口相关政策宣传知晓率,流动人口群体政策知晓率超90.00%。

服务对象满意度指标-流动人口群体感到满意,满意度达到90.00以上。

项目三网格化社会管理服务工作经费项目，属于常规项目，本年预算20.00万元，主要用于依托市网格化服务管理平台全区对住户进行网格化服务管理，网格员积极开展网格巡查、治安巡防、矛盾纠纷调处，综治及平安建设宣传，有效化解社会矛盾纠纷提升社会治安环境、维护社会稳定。项目设立依据（江办发〔2013〕55号）和《中共江川县委关于加强政法工作的决定》（江办发〔2014〕15号）。

数量指标-拨付6个乡镇网格化管理资金。

数量指标-网格化管理覆盖率100.00%。

质量指标-明确各地块网格管理人员职责达到95.00%以上。

社会效益指标-网格化管理网格负责人登记95.00%以上。

服务对象满意度指标-群众对网格化管理工作满意率达到95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年机关运行经费安排51.73万元，其中：其他交通费用8.13万元，工会经费0.80万元，邮电费2.00万元，印刷费0.63万元，办公费4.88万元，公务接待费1.93万元，电费0.66万元，会议费2.00万元，差旅费2.50万元，培训费2.40万元，福利费1.00万元，劳务费24.8万元。

与上年206.23万元对比减少154.5万元，下降74.92%，主要原因是：综治维稳、扫黑反邪、流动人口管理、网格化管理等工作的资金上年度预算在基本支出中其他商品服务支出，本年度预算在项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会资产总额5.20万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产4.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.7万元，减少主要原因是零余额额度调整为指标未计为资产，流动资产减少，其中固定资产（原值）增加1.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2022年部门预算报表.xlsx

2022中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf