中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年部门决算公开

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中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以主题教育为引领，筑牢共同思想政治基础。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导广大政协委员和政协干部全面学习、全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.以服务中心大局为要务，彰显建言资政新作为。坚持协商成果报送机制，向区委报送全会“一府两院”工作报告协商意见321条。聚焦我区经济社会发展的重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，组织开展了8项协商。向区委区政府报送专题协商报告4个，调研视察报告7个，4个报告得到批示办理。聚焦“10件惠民实事”开展民主监督，有力助推星云湖流域村落截污治污、基层调解组织建设、养老机构作用发挥、中心城区停车场建设、共享电动自行车管理等工作开展。聚焦河（湖）长制、林长制工作开展常态化督察。聚焦社会热点，组织政协委员参加事业单位招聘、学生入学入园阳光分班、民生领域公开听证、行政执法部门案件审理等监督24场39人次。严格落实省政协“开展院坝协商·建设文明村寨”工作要求，聚焦“五个协商重点”开展协商议事活动14场次，助推解决了基层治理中存在的人居环境整治巩固难、矛盾纠纷化解不力等32个问题。注重提案培育，推动提案由“会后遴选”到“会前培育”转变，审查立案114件。以重点提案办理为引领，区委区政府领导领办3件重点提案、区政协主席会议成员督办2件重点提案、专委会对口督办18件重要提案，推动提案100%按时办结。争取市级提案办理补助资金30.00万元、区级提案办理资金50.00万元，助推解决了安化围埂村至青云路防火通道改扩建、前卫业家山村广场修建、海浒社区便民服务站建设、大街小学教学一体机配备、江城阿黑山公墓道路维修等一批发展难题和民生实事，提案工作在省政协提案工作座谈会上作经验交流。

3.以坚持双向发力为抓手，促进团结民主新局面。支持和保障工商联、各界别人士参与政协履职活动，配合农工党省委、民盟市委对星云湖保护治理等工作开展民主监督4次。支持民盟市委在江川建立第一个支部。加强与民族宗教人士、非公经济人士联系沟通，宣讲党的理论、传播党的声音、传递党的温度，凝聚更大范围的共识，增进更为广泛的团结。争取到玉溪市山区民族教育促进会支持，由红塔集团出资4.00万元资助12名贫困大学生、表扬4名山区民族优秀教师。引导政协委员、非公经济人士和界别群众献爱心行善举116场次，捐款捐资达1659.00万余元，特别是面对“4·11”森林火灾，发动委员迅速行动捐款捐物，在急难险重工作中贡献了政协力量，传播了正能量。开展委员读书活动28次、累计向政协常委赠送学习书籍125本，委员运用党的创新理论团结引领界别群众的能力明显提高。委员广泛联系服务界别群众，积极反映社情民意，累计向区委报送社情民意信息13条，批示办理7条。策划推出“政协委员读文史”短视频。征编《江川文史资料》第三十六辑。协助市政协完成《玉溪乡村》文史资料征稿任务，被采用14篇。编发政协信息24期，《云南政协报》采用43篇，市政协采用38篇，信息工作全市第一。新华社宣传报道《江川区政协“院坝协商”为基层社会治理赋能增效》，玉溪电视台宣传报道《江川区政协：社情民意“小建议”化解民生“大问题”》。

4.以不断守正创新为动力，展现政协工作新面貌。创新开展提案三项民主评议，制定了《提案工作评议办法》《提案办理专项资金管理使用办法》。创新建立“一表两单”工作机制。创新建立“政协工作激励评价机制”，将政协重点工作纳入全区综合目标考评体系。制定了《江川区政协贯彻落实基层减负要求切实解决形式主义突出问题八条措施》。积极筹措资金12.00万元，延伸建设城市小区协商议事室1个、各类委员工作室8个。制定了《界别小组活动实施办法》《委员活动经费管理使用办法》，组织委员参加区内调研视察11次，赴市外考察学习“边寨协商”、湖泊保护治理、产业发展、乡村振兴等工作4次，组织各类界别活动、联组活动54次。选树典型专题拍摄了《政协委员风采录》，委员履职正能量有效传播，履职热情和内生动力不断增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、人口资源和环境委员会、民族宗教和法制委员会、科教卫体委员会、公办室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会。

　　纳入中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度收入合计6,732,045.83元。其中：财政拨款收入6,692,045.83元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计减少2,062,105.22元，下降23.45%，减少的主要原因是人员调出10人。其中：财政拨款收入减少2,062,105.22元，下降23.56%，减少的主要原因是人员调出10人；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，其他收入与上年无增减变化。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度支出合计6,732,045.83元。其中：基本支出6,341,121.08元，占总支出的94.19%；项目支出390,924.75元，占总支出的5.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,062,105.22元，下降23.45%，减少的主要原因是人员调出10人。其中：基本支出减少1,936,319.92元，下降23.39%，减少的主要原因是人员调出10人；项目支出减少125,785.30元，下降24.34%，减少的主要原因是会议经费和培训费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,341,121.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,858,090.35元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483,030.73元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,924.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于办公费开支110,109.00元、印刷费开支18,699.00元、差旅费开支21,224.00元、会议费开支232,892.75元、拨路居镇委员活动经费8,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6,692,045.83元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少2,062,105.22元，下降23.56%,减少的主要原因是人员调出10人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,686,777.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.04%。包括：行政运行支出4,295,853.10元，主要用于正常人员工资和日常公用经费；一般行政管理事务支出16,000.00元，用于提升办公条件改善；政协会议支出174,461.75元，用于政协全会会议开支；委员视察支出11,872.00元，用于住江川区市政协委员履职能力提升；参政议政支出117,158.00元，用于政协委员和常委履职活动经费开支；其他政协事务支出71,433.00元，用于文史资料编辑和调研视察工作经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出975,334.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于行政事业单位离退休支出246,296.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出473,356.00元、死亡抚恤支出255,682.40元。

9.卫生健康（类）支出565,899.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于行政单位医疗支出256,796.22元、公务员医疗补助支出280,025.45元、其他行政事业单位医疗支出29,077.91元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出464,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，决算为20,368.00元，完成年初预算的46.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43,500.00元，决算为20,368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.82%，具体是国内接待费支出决算20,368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为20,368.00元，完成年初预算的46.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43,500.00元，决算为20,368.00元，完成年初预算的46.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。     

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,158.00元，下降5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,158.00元，下降5.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）接待省外政协到江川调研交流学习用餐支出5,428.00 元，接待批次6次，人次80人；（2）接待市政协到江川调研指导工作用餐支出10,709.00元，接待批次15次，人次158人；（3）接待外县区政协到江川调研工作用餐支出4,231.00 元，接待批次5次，人次57人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年机关运行经费支出483,030.73元，比上年减少249,894.90元，下降34.10%，减少的主要原因是办公费、福利费和委托业务费减少。机关运行经费主要用于机关正常的日常公用开支，具体支出包括：办公费77,692.55元、水电费23,100.00元、邮电费13,127.50元、差旅费20,000.00元、会议费600.00 元、培训费4,225.00元、公务接待费20,368.00元、劳务费14,057.68元、工会费14,400.00元、其他交通费用283,164.00元（公务交通补贴和平台车使用费支出）、其他商品服务支出 12,296.00元（是退休人员生病住院慰问、春节慰问、敬老节慰问支出）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会资产总额497,809.74元，其中，流动资产80,856.06元，固定资产416,953.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,597.53元，其中固定资产减少8,516.00元（主要是处置了5台电脑）、流动资产减少54,081.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,580.00元，其中：政府采购货物支出14,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300513101111

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2023年部门决算公开表.xlsx