玉溪市江川区总工会2025年预算公开

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玉溪市江川区总工会2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市江川区总工会2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，制定玉溪市江川区工运事业发展规划，指导全区工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会自身改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。      

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍的整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全区工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全区工会参与和谐劳动关系创建、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身江川社会主义现代化建设、协助区委、区政府和市总工会做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐和服务工作。

8.统筹全区职工帮扶体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全区工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会干部，研究制定全区工会干部教育培训计划，组织指导全区工会干部教育培训工作，提升全区工会干部队伍能力素质。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股，所属单位2个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区总工会

2.玉溪市江川区总工会职工服务中心

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区总工会独立编制机构数为2个，其中：独立核算机构数1个，为玉溪市江川区总工会本级，故玉溪市江川区总工会职工服务中心的基本支出预算、项目支出预算由本级合并统一编报。

（三）重点工作概述

2025年主要工作：2025年是“十四五”规划收官之年，是中华全国总工会成立100周年，做好今年的工作意义重大。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻中央、省市区委重大决策部署，围绕中心大局，突出主责主业，勇于担当、积极作为、守正创新，贯彻落实全总“559”工作部署、省总“536”工作安排及市总六届三次全委会议工作任务，紧扣“干字当头 稳字托底 干部示范”扎实推进高质量发展三年行动展现工会作为，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的江川实践中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会成立100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,810,437.34元，其中：一般公共预算1,810,437.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加231,197.83元，增长14.64%，主要原因是2024年新调入人员，相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,810,437.34元，其中：本年收入1,810,437.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,810,437.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加231,197.83元，增长14.64%，主要原因是2024年新调入人员，相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,810,437.34元。财政拨款安排支出1,810,437.34元，其中：基本支出1,710,437.34元，与上年对比增加231,197.83元，增长15.63%，主要原因是2024年新调入人员，相应的人员经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是2024—2025年均按照同样标准预算困难职工帮扶专项资金100,000.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1,254,267.19元，占总支出的69.28%，其中：2012901行政运行1,154,267.19元，主要用于工资发放、机构运转；2012999其他群众团体事务支出100,000.00元，主要用于补助职工因灾、因病，职工子女因学造成生活困难等支出。

社会保障和就业支出265,461.92元，占总支出的14.66%，其中：2080501行政单位离退休105,000.00元，主要用于退休人员生活补助及退休人员慰问等经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160,461.92元，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出154,832.23元，占总支出的8.55%，其中：2101101行政单位医疗59,062.22元，主要用于在职人员医疗缴费；2101102事业单位医疗24,177.40元，主要用于在职人员医疗缴费；2101103公务员医疗补助62,133.64元，主要用于公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出9,458.97元，主要用于行政事业人员工伤保险及大病补充保险。

住房保障支出135,876.00元，占总支出的7.51%，其中：2210201住房公积金135,876.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,710,437.34元，其中：

（1）工资福利支出1,586,597.34元，其中：基本工资386,340.00元、津贴补贴379,164.00元、奖金134,213.00元、绩效工资180,174.00元、其他社会保障缴费12,195.16元、机关事业单位基本养老保险缴费160,461.92元、职工基本医疗保险缴费83,239.62元、公务员医疗补助缴费62,133.64元、住房公积金135,876.00元、公务交通补贴52,800.00元。

（2）商品和服务支出23,040.00元，其中：其他交通费用2,640.00元、工会经费5,400.00元、福利费7,200.00元、培训费3,600.00元、其他商品和服务支出4,200.00元。

（3）对个人和家庭的补助100,800.00元，主要用于退休人员生活补助100,800.00元。

2.项目支出100,000.00元，主要用于困难职工帮扶生活补助100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七．部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区总工会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：困难职工帮扶专项资金，项目总体目标：在元旦春节、中秋国庆两节期间，充分发挥工会职工服务中心作用，开展形式多样的送温暖活动、生活救助、助学救助、医疗救助、就业帮扶等救助帮扶活动，使困难职工家庭困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀，实现职工队伍稳定和社会和谐发展，取得良好社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区总工会2025年机关运行经费安排23,040.00元，与上年对比减少41,560.00元，下降64.33%，主要原因是2025年将公务交通补贴52,800.00元经济科目调整至工资福利支出，未算在公用运行经费中，导致机关运行经费减少。其中：其他交通费用2,640.00元、工会经费5,400.00元、福利费7,200.00元、培训费3,600.00元、其他商品和服务支出4,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区总工会资产总额0.00元，其中：流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

        玉溪市江川区总工会无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目支出中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300571100111

玉溪市江川区总工会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区总工会2025年部门预算公开表.xlsx