玉溪市江川区残疾人联合会2025年预算公开

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玉溪市江川区残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人，遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、职业技术培训，劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）

2.玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站

玉溪市江川区残疾人联合会独立编制机构数2个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.康复工作。实施残疾人居家托养“阳光家园”项目，做到“确保程序合规、确保康复效果、确保残疾人满意”；对存在肇事肇祸风险的精神病人实施住院康复救助工作，救助率达到100%；对6岁以下残疾儿童有康复需求的做到100%满足康复需求；逐步落实辅助器具的配备工作。

2.残疾人就业创业工作。严格按照相关规定，持续实施残疾人就业创业扶持工作，积极申报区、市、省等不同级别的扶持政策和帮扶项目及资金；协同人社、乡镇（街道）等部门落实400名残疾人技能培训任务，确保符合相关要求；持续对8家盲人保健按摩店进行扶持，确保创业有成效，就业有平台；落实好残疾人助学工作，为就业创业打下坚实基础；重点做好高校残疾毕业生就业工作，确保残疾人大学生就业率达到70％以上。“一户一策一方案”实施困难重度残疾人家庭无障碍改造20户。

3.其它工作。开展好相关节日慰问活动；积极参与“大群团”建设工作，做到相互协同发挥优势联动共进，为群团工作贡献残联力量；同时，还要落实好安全生产、社会治理、湖泊革命、创文创卫、包村帮扶等其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,810,992.73元，其中：一般公共预算3,810,992.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少76,848.01元，下降1.98%，主要原因是2024年退休1人，人数减少，人员经费下降所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,810,992.73元，其中:本年收入3,810,992.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,810,992.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少76,848.01元，下降1.98%，主要原因是2024年退休1人，人数减少，人员经费下降所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,810,992.73元。财政拨款安排支出3,810,992.73元，其中：基本支出1,207,472.73元，与上年对比减少768448.01元，下降5.98%，主要原因是2024年退休1人，人数减少，人员经费下降所致；项目支出2,603,520.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财政拨款安排支出3,810,992.73元（其中：基本支出1,207,472.73元，项目支出2,603,520.00元）

1.2080501行政单位离退休支出30,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

2.2080502事业单位离退休支出15,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120,121.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801死亡抚恤支出8,316.00元，主要用于遗属生活补助支出；

5.2081101行政运行824,232.40元，主要用于人员工资支出；

6.2081104残疾人康复176,520.00元，主要用于精神病康复补助60,000.00元；66个村（社区）精准康复协调员劳务费47,520.00元；健康教育脱贫巩固经费20,000.00元；假肢装配补助24,000.00元；残疾儿童手术矫治及康复训练补助25,000.00元；

7.2081105残疾人就业432,000.00元，主要用于残疾人就业和培训经费150,000.00元；残疾人自主创业示范户补助42,000.00元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助60,000.00元；贫困残疾人家庭无障碍改造180,000.00元；

8.2081199其他残疾人事业支出1,995,000.00元，主要用于残疾人劳动服务机构经费135,000.00元；康复员工资302,400.00元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费1,087,600.00元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助100,000.00元；贫困残疾人生活困难补助经费40,000.00元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助25,000.00元；春节慰问费100,000.00元；助残日农村特困残疾人慰问经费15,000.00元；残疾人专门协会活动经费10,000.00元；残疾人信访维稳经费10,000.00元；残疾人事业宣传和文体活动经费20,000.00元；66个村（社区）残疾人协会规范化建设经费150,000.00元;

9.2101101行政单位医疗29,380.84元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

10.2101102事业单位医疗32,931.99元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

11.2101103公务员医疗补助38,387.50元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出6,382.88元，主要用于职工大病保险和工伤保险缴纳；

13.2210201住房公积金102,720.00元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出3,810,992.73元（其中：基本支出1,207,472.73元，项目支出2,603,520.00元）

1.301工资福利支出1,125,806.73元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：在职人员基本工资支出287,004.00元；津贴补贴支出195,060.00元；奖金支出67,834.00元；绩效工资支出243,207.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出120,121.12元；职工基本医疗保险缴费29,380.84元（行政）；职工基本医疗保险缴费32,931.99元（事业）；公务员医疗补助缴费38,387.50元；其他社会保障缴费9,160.28元；住房公积金支出102,720.00元。

2.302商品和服务支出977,550.00元。其中：其他交通费用支出28,350.00元，用于在职人员公务交通补贴支出；退休人员公用经费1,800.00元；残疾人就业培训经费150,000.00元；残疾人宣传文体活动经费20,000.00元；CBR项目和相关康复服务配套经费42,000元；康复员工资302,400.00元，主要用于康复员工资及社会保险缴费支出；残疾人专门协会活动经费10,000.00元；贫困残疾人家庭无障碍改造经费180,000.00元；会议费3,000.00元，福利费6,400.00元；残联干部和残疾人业务提升和学习教育培训经费20,500.00元；办公费26,300.00元,用于召开残疾人业务工作会议餐费、材料印刷费支出;公务用车运行维护费9,000.00元；培训费3,200.00元；电费4,000.00元；工会经费4,800.00元；差旅费2,000.00元；邮电费3,600.00元；公务接待费9,100.00元；水费1,100.00元；66个村（社区）残疾人协会规范化建设经费150,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助1,707,636.00元。其中：行政单位退休人员生活补助28,800.00元;事业单位退休人员生活补助14,400.00元;遗属生活补助8,316.00元;贫困残疾人生活困难补助经费40,000.00元；春节慰问费100,000.00元；残疾人参加城乡居民医疗保险补助经费1,087,600.00元；助残日农村特困残疾人慰问经费15,000.00元；贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助经费100,000.00元；对市特殊学校盲聋哑学生的资助25,000.00元；残疾人信访解困经费10,000.00元；精神病康复补助60,000.00元；残疾人自主创业示范户补助42,000.00元；健康教育脱贫巩固经费20,000.00元；残疾人脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴生产补助60,000.00元；66个村（社区）精准康复协调员补助经费47,520.00元；假肢装24,000.00元;残疾儿童手术矫治及康复训练补助费25,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9,967.00元，其中：政府采购货物预算2,240.00元、政府采购服务预算7,727.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

玉溪市江川区残疾人联合会2025年公务接待费预算为9,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为9,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位加强公务用车管理，严格执行公务用车使用有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我单位2025年实行绩效目标管理一级项目3个，安排预算2,603,520.00元。项目预算的绩效目标分别为：

(一）残疾人康复专项资金

为贫困残疾人提供康复服务和救助经费176,520.00元，健全残疾人康复救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人康复救助工作格局，基本实现残疾人应救尽救。康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾人普遍享有基本康复服务，全面发展权益得到有效保障。

（二）残疾人就业专项资金

大力开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，稳步提高培训质量和就业率，全区稳定按比例就业残疾人不少于400人；试点打造残疾人辅助性就业点1个，推进残疾人辅助性就业；扶持盲人保健按摩规范化店规定化健康发展，鼓励有条件盲人探索创办医疗按摩诊所；提升残疾人脱贫攻坚成果，紧紧围绕全区残疾人三类人员，开展脱贫攻坚巩固提升工作。

（三）其他残疾人事业支出专项资金

积极发挥部门资源优势，通过政策倾斜、资金支持、社保兜底等措施，为全区贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人节日慰问、助学、医疗保险资助等方面给予救助，多渠道增加残疾人经济收入，项目完成各方面满意度达预期目标90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区残疾人联合会2025年机关运行经费安排165,150.00元（我单位机关运行经费是由一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和项目中残疾人就业保障金中提取金额两部分组成），其中:办公费26,300.00元、水电及邮电费8,700.00元、会议费3,000.00元、公务接待费9,100.00元、公务用车运行维护费9,000.00元、差旅费2,000.00元、培训费3,200.00元、工会经费和福利费11,200.00元、残联干部和残疾人业务提升和学习教育培训经费20,500元、CBR项目和相关康复服务配套经费42,000.00元、退休干部公用经费1,800.00元,公务用车租车费1,350.00万元、公务交通补贴27,000.00元。

与上年对比减少8,850.00元，下降5.09%，主要是退休人员增加，在职人员减少，在职人员人均公用经费及公务交通补贴相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额114,654.23元，其中，流动资产24,566.38元，固定资产90,087.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,791.13元，其中固定资产减少41,812.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区残疾人联合会无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300476200111

玉溪市江川区残疾人联合会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx