中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年预算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一股、二股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年区委社会工作部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作重要论述，深刻把握政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部的总体要求，紧紧围绕区委中心工作，聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，加强标准化规范化建设，不断提高社会工作整体效能，推进江川区社会工作高质量发展。

1. 突出党建引领，着力提升“两个覆盖”体质增效。坚持问题导向，强化系统思维，以法治方式和改革手段统筹推进社会工作领域各类问题的解决。

   2. 突出基层导向，着力提升党建引领基层治理效能。一是用好党建引领基层治理协调机制，推动跨部门工作协同和政策衔接，增强党建引领基层治理的合力。二是深入落实整治形式主义为基层减负的部署要求，持续抓好基层治理“小马拉大车”突出问题的具体措施落实。三是指导村（居）委会规范化建设，长效化常态化规范村（社区）组织机制牌子和证明事项，组织村（社区）“滥挂牌”有关问题排查整改，扩大基层减负的成效。四是持续巩固和加强党对信访工作的全面领导，把信访工作融入基层社会治理格局，落实“四个治理”“五个法治化”要求，进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，更好发挥人民信访工作在社会工作中的作用。加强新时代人民建议征集工作，畅通人民建议征集渠道，开展人民建议征集活动，引导广大群众为基层治理建言献策。

3. 突出队伍建设，着力培育壮大社会工作人才力量。贯彻落实中办、国办关于加强社区工作者队伍建设的意见和健全新时代志愿服务体系的意见，提升社会工作专业人才和志愿者参与基层治理的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,015,725.34元，其中：一般公共预算2,015,725.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：我部于2024年3月新组建，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,015,725.34元，其中:本年收入2,015,725.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,015,725.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：我部于2024年3月新组建，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,015,725.34元。财政拨款安排支出2,015,725.34元，其中：基本支出1,167,089.74元，与上年对比，我部于2024年3月新组建，无上年预算数；项目支出848,635.60元，与上年对比，我部于2024年3月新组建，无上年预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013901行政运行”支出866,898.00元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业工伤生育保险、培训费、工会费、福利费、交通补贴；

2.“2013904专项业务”支出390,000.00元，其中，用于加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设工作经费150,000.00元、区委两新工委党建工作经费240,000.00元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出107,647.68元，用于缴纳单位负担的基本养老保险；

4.“2082502其他农村生活救助”支出458,635.60元，其中，用于农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费244,588.00元、离职村办干部定期生活补助经费214,047.60元；

5.“2101101行政单位医疗”支出55,842.23元，用于缴纳单位负担的公务员基本医疗保险；

6. “2101103公务员医疗补助”支出26,979.20元，用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出4,674.63元，用于缴纳单位负担的行政事业单位医疗支出；

8.“2210201住房公积金”支出105,048.00元，用于补助在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,840.00元，较上年增加，我部于2024年3月新组建，无上年预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部2024年3月组建，无上年预算。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年公务接待费预算为3,840元，较上年增加，我部于2024年3月新组建，无上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部于2024年3月新组建，无上年预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目支出预算848,635.60元。

1. 加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设工作经费150,000.00元，项目绩效预期达到的效果：建设打造10个志愿服务标准化站点；以乡镇为单位，开展“3·5学雷锋”志愿服务活动、“12.5国际志愿者日”主题活动等宣传活动；培育1个志愿服务项目；委托专业社会组织创作一批文艺作品、文创作品、公益广告，其中志愿者马甲500件；无纺布手提袋7,500个；普通围裙4,000个等；社会工作人才发展和志愿服务活动开展。总体上要加强社会工作人才队伍建设，提升志愿服务专业化水平，促进社会治理创新，支持社会工作人才发展和志愿服务活动开展。

2. 区委两新工委党建工作经费240,000.00元，项目绩效预期达到的效果：按照“16321”补助标准，保障“两新”组织党委每个10,000.00元的工作经费；每个党总支6,000.00元；每支部每个3,000.00元的工作经费，支部书记每人每月200.00元补助发放到位，党员每人每年100.00元培训经费，计划支出120,000.00元；选树两新组织“党建强、发展强”示范党组织2个，每个补助5,000.00元，共10,000.00元；“优秀党建工作指导员”2名，每个补助5,000.00元，共10,000.00元；打造2个新业态、新就业群体党建工作示范点，通过织密组织体系、加强惠企服务、强化人才引育、完善行业公约、引导行业自律，推动行业健康发展，每个补助10,000.00元，共20,000.00元；选树2个 “云岭先锋新家园”服务阵地，通过以奖代补方式，对每个阵地给予10,000.00元作为提档升级的项目资金。培育10个“两新”党建示范点，对每个示范点给予5,000.00元项目资金，共50,000.00元，带动全市基层党建工作整体提升，形成立体、多元、实用的服务矩阵,为新就业群体提供学习教育、换电、充电、餐饮、休息等便利服务。

 3. 农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费244,588.00元，项目绩效预期达到的效果：农村原大队一级部分离职半脱产干部为我市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，是体现各级党委、政府关心关爱困难群众的有力举措，对社会和谐稳定、基层社会治理奠定良好的基础，将会产生良好的社会效益。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。

4. 离职村办干部定期生活补助经费214,047.60，项目绩效预期达到的效果：离职村办干部为全市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，经省委、省政府讨论同意，自1990年1月开始予以适当生活补助，保障他们的基本生活，能安享晚年。对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。离职村干部现已年老体衰，部分家庭经济比较困难，给予其一定的经费补助，可补助其解决一些实际生活问题，缓解家庭经济困难，提高晚年生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费                                         

 按照有关政策文件规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2025年机关运行经费安排97,500.00元，其中：办公费10,000.00元、水费1,980.00元、电费1,980.00元、邮电费1,200.00元、差旅费6,000.00元、会议费5,000.00元、培训费2,400.00元、公务接待费3,840.00元、工会经费3,600.00元、福利费4,800.00元、其他交通费用56,700.00元。

与上年相比：我部成立于2024年3月，8月起薪，2024年无相关预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部资产总额112,617.70元，其中，流动资产0.00元，固定资产112,617.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，我部成立于2024年3月，2023年无数据。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部无2025年部门政府采购预算、2025年政府购买服务预算、2025部门政府性基金预算支出预算、2025对下转移支付预算、2025新增资产、2025上级补助项目支出预算，故2025年部门政府采购预算表、2025年政府购买服务预算表、2025部门政府性基金预算支出预算、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表

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