中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53040300522201000

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我委为纪委、监察委合署办公。纪委的主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。监察委的主要职能是：主管全区监察工作，对全区所有行使公权力的人员执行国家法律、法规、政策、规定、命令的情况实施监察，并依权限决定或建议做出处理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室；派驻纪检监察组8个、区直机关纪检监察工作委员会、区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员84人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持思想引领，在学思践悟中坚定纪检监察工作正确方向。把理论学习贯穿纪检监察工作始终，认真执行“第一议题”制度，通过区纪委常委会、理论学习中心组、专题党课等方式领学促学64次，第一时间跟进传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神80项和李希同志指示要求，引导广大纪检监察干部坚持读原著、学原文、悟原理，自觉把学习感悟与实践体悟紧密结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，确保纪检监察干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是坚持找准切口，在护航行动中推进政治监督具体化精准化常态化。坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示作为“第一政治要件”，围绕党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，制定政治监督重点清单，细化9方面25项重点任务，完善监督清单、问题清单、整改清单和报告清单，把政治监督与发现问题、推动整改、促进改革、完善制度有机贯通起来，督促各级各部门知责明责、履责尽责，健全监督闭环机制，有效推动“国之大者”在江川落地见效。

三是坚持重拳出击，在雷霆行动中一体推进不敢腐不能腐不想腐。把“三不腐”作为有机整体，把查办案件和以案促改作为着力点，推动办案、整改、治理贯通融合，以一案之改促进一域之治。注重发现案件背后的深层次问题，综合分析信访举报、监督检查、巡察、审查调查暴露出的问题，检视所在领域、单位政治生态突出问题，为28个单位政治生态精准画像。

四是坚持超常规举措，在集中整治中让群众感到就是与往年不一样。坚持以办案带全局，全面清理信访件，对问题线索大起底、大排查，集中优势力量攻坚突破。牢牢把握五、六月战机，纵深推进七、八月，强力纵深推进九、十、十一月，持续释放发展反腐惠民互促共进“江川现象”正能量。对照中央纪委国家监委部署的上下贯通抓好15件群众身边具体实事要求和市级1件自选实事安排，逐件压责任、逐案求突破、逐项见成效，想尽一切办法同题共答、同向发力，将超常规要求一贯到底。

五是坚持一抓到底，在固堤行动中不断加固中央八项规定精神堤坝。突出抓经常、抓节点、抓具体，对顶风违纪露头就打，对典型案例通报曝光。巩固拓展违规吃喝、公款旅游、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴专项治理成果，常态化整治“节日病”。深化运用“小切口、大纵深”纠治方式，持续整治“十种表现”，推动树立“十种鲜明导向”。持续开展“新形象工程”、加重基层负担等问题专项整治。对九溪镇大村旧村改造漠视群众利益，“民心工程”变成“失心工程”问题进行严肃追责问责。

六是坚持严管厚爱，在激励行动中树起干部担当作为鲜明导向。把警示教育作为党员干部必学“教材”，活用本地典型案例，协助区委召开警示教育大会。把案件资源作为警示教育“富矿”，推出《“护鱼人”变形记》《以案为鉴之以“小”见严纠“四风”》《以案为鉴之专项整治教育领域突出问题》等警示教育片，用“江川事”教育警醒全区党员干部。认真落实把监督挺在前、把问题抓在早的要求，用好“四种形态”特别是第一种形态，抓早抓小、防微杜渐，着力将问题解决在萌芽状态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度收入合计18,383,704.79元。其中：财政拨款收入18,383,704.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,884,866.67元，下降9.30%。其中：财政拨款收入减少1,884,866.67元，下降9.30%。主要原因是年末实有人数减少，相应的保险、公积金等人员经费减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度支出合计18,383,704.79元。其中：基本支出17,270,659.94元，占总支出的93.95％；项目支出1,113,044.85元，占总支出的6.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,884,866.67元，下降9.30%。其中：基本支出减少1,258,393.91元，下降6.79%；项目支出减少626,472.76元，下降36.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是年末实有人数减少，相应的保险、公积金等人员经费减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,270,659.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,106,117.60元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,164,542.34元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,113,044.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央纪检监察转移支付省级配套项目经费299,200.00元，主要用于《云南日报》纪检监察宣传服务、拍摄警示教育片、办公物品采购费用、单位副楼布线费用；

2024年纪检监察机关保障项目经费205,000.00元，主要用于2024年单位物业服务费；

市级纪委监委专项补助项目经费189,538.00元，主要用于市纪委监委清廉机关文化—江川区轮值策展布展费、区纪委采购台式电脑费用；

公车购置项目经费179,800.00元，主要用于单位2024年采购红旗牌H5公务版轿车费用；

巡察工作项目经费140,971.50元，主要用于巡察巡村（社区）补助、巡察机构资料印刷费用；

2024年“清廉村居”示范点项目经费62,000.00元，主要用于九溪六十亩清廉村居项目建设费用；

纪委全会项目经费14,144.00元，主要用于单位三届四次纪委全会资料印刷费用、会务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18,383,704.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,884,866.67元，下降9.30%,完成年初预算的88.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出14,425,427.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%，完成年初预算的91.32%。主要用于我委基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分办公设备及办公用品未及时开票支付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,734,566.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,完成年初预算的88.87%。主要用于我委在职在编职工的养老保险、年金支出；造成预决算差异的主要原因是部分保险未全年缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,243,372.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的81.95%。主要用于我委在职在编职工的医疗保险保险、工伤、生育保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部分保险未全年缴纳。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出980,339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的61.29%。主要用于我委在职在编职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金未全年缴纳。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，决算为287,655.15元，完成年初预算的155.49%；支出决算较上年增加39,948.10元，增长16.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为87,256.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.33%，完成年初预算的72.71%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为20,599.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.16%，完成年初预算的31.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35,304.10元，增长67.96%；公务接待费支出决算较上年增加4,644.00元，增长29.11%；具体是国内接待费支出决算20,599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,644.00元，增长29.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为287,655.15元，完成年初预算的155.49%，支出决算较上年增加39,948.10元，增长16.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为87,256.15元，完成年初预算的72.71%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为20,599.00元，完成年初预算的31.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我委通过政府采购线上询价购置一辆公务用车价格179,800.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35,304.10元，增长67.96%；公务接待费支出决算增加4,644.00元，增长29.11%，具体是国内接待费支出决算20,599.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,644.00元，增长29.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我委通过政府采购线上询价购置一辆公务用车价格179,800.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况等：我委在职在编91人，现有车辆不能满足我委正常开展执纪执法业务用车，并且其中一辆使用年限久、维修费用过高，存在一定的安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我委开展纪检监察执纪执法相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执纪执法、上级部门工作调研、乡镇纪委工作汇报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1,164,542.34元，比上年减少397380.07元，下降25.44%,主要原因是2024年度未支付单位物业管理费。部门机关运行经费主要用于我委支付办公费115,694.47元、水费8,439.00元、电费30,342.40元、邮电费49,453.00元、差旅费15,498.00元、维修(护)费2,300.00元、会议费4,240.00元、培训费1,800.00元、公务接待20,599.00元、工会经费25,800.00元、福利费41,454.00元、公务用车运行维护费58,256.15元、其他交通费用734,093.5.00元、其他商品和服务支出56,542.82元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会资产总额6,923,079.69元，其中，流动资产5,505,868.64元，固定资产1,417,211.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加895,839.02元，其中固定资产增加299,080.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额309,066.35元，其中：政府采购货物支出309,066.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。     

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300522201111

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2024年度部门决算公开表.xlsx