玉溪市江川区检验检测所2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市江川区机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2024〕3号）以及《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于组建玉溪市江川区检验检测所的通知》（玉编办〔2024〕102号）文件精神，玉溪市江川区检验检测所（以下简称区检验检测所）于2024年4月2日挂牌成立，加挂玉溪市新能源产业技术研究所牌子。

区检验检测所是整合玉溪市江川区农产品质量安全检测站的机构和职责，以及玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区畜牧水产站、玉溪市江川区药品评价中心的部分检验检测职责组建成立。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设内设机构4个：综合股、检验检测一股、检验检测二股、产业研究股。

所属单位1个。玉溪市江川区检验检测所（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市江川区检验检测所2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入玉溪市江川区检验检测所2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.承担食品、药品、粮食质量安全检测；药械安全性监测评价。承担农产品农药、兽药残留检测，饲料、畜产品、种子质量安全检测服务。2.负责检验检测仪器设备管理、维护，完成相应计划、报告、总结，制定、修订有关检验检测标准、规范。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区检验检测所2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区检验检测所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区检验检测所2024年度收入合计704,314.90元。其中：财政拨款收入704,314.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

玉溪市江川区检验检测所上年度无财政拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，也无需明确占比。主要原因是因机构改革，2024年4月以玉溪市江川区农产品质量安全检查站为基础，新成立玉溪市江川区检验检测所。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区检验检测所2024年度支出合计704,314.90元。其中：基本支出646,500.70元，占总支出的91.79％；项目支出57,814.20元，占总支出的8.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

玉溪市江川区检验检测所上年度无基本支出、无项目支出、无上缴上级支出、无经营支出、无附属单位补助支出，也无需明确占比。主要原因是因机构改革，2024年4月以玉溪市江川区农产品质量安全检查站为基础，新成立玉溪市江川区检验检测所。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646,500.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641,246.70元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,254.00元，占基本支出的0.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,814.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第二批省级农业发展项目经费3,072.30元，主要用于农产品质量安全抽样费用。

2024年农产品质量安全项目经费1,757.90元，主要用于采购实验器材、农产品抽样调查。

检验检测所开办设备采购项目经费52,984.00元，主要用于采购办公桌、电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出704,314.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加704,314.90元，增长100%,年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出602,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%,年初无此项预算。主要用于缴纳2024年本单位人员公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、医疗保险。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出42,319.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,年初无此项预算。主要用于缴纳2024年本单位人员基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出54,265.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,年初无此项预算。主要用于缴纳2024年本单位人员公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,830.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于采购实验器材、农产品抽样调查物品。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为2,663.00元；支出决算较上年增加2,663.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为663.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加663.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算663.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2663.00元，支出决算较上年增加2663.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为2,000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为663.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，2024年4月以玉溪市江川区农产品质量安全检查站为基础，新成立玉溪市江川区检验检测所。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加663.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算663.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，2024年4月以玉溪市江川区农产品质量安全检查站为基础，新成立玉溪市江川区检验检测所。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待市检测所来人，接待批次2.0次、接待人次10.0人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

 “不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，玉溪市江川区检验检测所为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区检验检测所资产总额140,676.79元，其中，流动资产663.51元，固定资产140,013.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,676.79元，其中固定资产增加140,013.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571901111

玉溪市江川区检验检测所2024年度部门决算公开表.xlsx