中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年预算公开

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部

2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；

2.研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为区委决策提供参考；

3.负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

4.负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

5.负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

6.负责公务员工作的统一管理；

7.负责离退休干部工作的统一管理；

8.负责区委区直机关各单位党的建设工作；

9.统一管理区委机构编制委员会办公室；

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、区直机关党建工作股、干部股、公务员股、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股、人才工作股。

所属单位5个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部党员教育中心

2.玉溪市江川区老干部活动中心

3.玉溪市江川区党群服务中心

4.玉溪市江川区干部人事档案管理中心

5.玉溪市江川区人才发展中心。

（三）重点工作概述

2026年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕区委中心工作，聚焦主责主业，统筹推干部队伍、基层党建、人才发展、自身建设等各项工作，为全区高质量发展提供坚强组织保证。

一是建强干部队伍，激励担当作为。坚持正确选人用人导向，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，选优配强各级领导班子。加强干部日常管理监督、年轻干部培养选拔和公务员队伍建设，完善考核评价机制，从严抓好干部人事档案管理，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是夯实基层基础，建强战斗堡垒。统筹推进村（社区）、机关、国企、两新组织等各领域党建提质增效，抓党建促乡村振兴、促基层治理。规范党员发展、教育、管理和党费收缴使用，持续整顿软弱涣散基层党组织，建强基层党组织带头人队伍，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

三是集聚优秀人才，赋能发展大局。完善人才引育留用政策体系，搭建人才发展平台，精准引进急需紧缺人才，加强本土人才培养，优化人才服务保障，激发人才创新创造活力，为江川高质量发展提供有力人才支撑。

四是从严管部治部，强化自身建设。坚持从严从实加强自身建设，严明纪律作风，强化保密管理、经费管理和内控管理，提升组工干部的专业素养和履职能力，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,368,243.97元，其中：一般公共预算14,281,254.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入86,989.2元。

与上年对比增加2,639,993.78，主要原因分析：本年度因业务工作增加，新增文书档案数字化工作经费、江川区委组织部委托建设洗手台经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,281,254.77元，其中:本年收入14,281,254.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,281,254.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,703,009.41，主要原因分析：本年度因业务工作增加，新增文书档案数字化工作经费、江川区委组织部委托建设洗手台经费等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,368,243.97元。财政拨款安排支出14,281,254.77元，其中：基本支出7,652,282.77元，与上年对比减少494,712.59，主要原因分析：在职实有人数减少，人员经费相应减少；项目支出6,628,972.00元，与上年对比增加3,197,722.00元，主要原因分析：本年度业务工作增加，新增多个项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201 行政运行5,267,688.23元，用于单位公务人员的人员经费、公用经费；

2.2013250 事业运行17,200.00元，用于下属事业单位日常办公经费；

3.2013299 其他组织事务支出6,626,772.00元，用于老年大学办学经费、文书档案数字化工作经费、老干部活动中心运行经费、城市基层党建工作经费、老年大学学费资金、江川区2026年党员、干部教育培训工作经费、党（工）委党建工作经费、人才发展专项资金等项目支出；

4.2080501行政单位离退休300,000.00元，用于单位行政离退休人员生活补助；

5.2080502事业单位离退休15,000.00元，用于单位事业离退休人员生活补助；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出694,613.60元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出123,038.25元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；

8.2080801死亡抚恤26,736.00元，用于离退休干部遗属生活补助；

9.2101101行政单位医疗221,540.20元，用于单位行政人员医疗补助；

10.2101102事业单位医疗138,790.61元，用于单位事业人员医疗补助；

11.2101103公务员医疗补助242,114.81元，用于单位公务员医疗补助；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出36,477.07元，用于缴纳单位负担的行政事业单位医疗支出；

13.2210201住房公积金571284元，用于单位在职人员的公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101 基本工资1,725,828.00元，用于发放工资；

2.30102 津贴补贴1,396,128.00元，用于发放津贴补贴；

3.30103 奖金512,579.00元，用于发放奖金；

4.30239 其他交通费用229,680.00元，用于发放公务交通补贴及支付公务用车租车费；

5.30107 绩效工资983,988.00元，用于发放职工绩效工资；

6.30305 生活补助329,136.00元，用于发放离退休生活补助及机关事业单位遗属生活困难补助经费；

7.30108 机关事业单位基本养老保险缴费694,613.60元，用于缴纳职工养老保险；

8.30110 职工基本医疗保险缴费360,330.81元，用于缴纳职工医疗保险；

9.30111 公务员医疗补助缴费242,114.81元，用于缴纳职工公务员医疗补助；

10.30112 其他社会保障缴费50,437.30元，用于缴纳职工工伤保险、失业保险、大病补充保险；

11.30217 公务接待费37,500.00元，用于支付公务接待支出；

12.30299 其他商品和服务支出59,400.00元，用于职工福利费、其他商品服务支出等；

13.30109 职业年金缴费123,038.25元，用于缴纳职工职业年金；

14.30216 培训费15,600.00元，用于支付单位培训费用；

15.30113 住房公积金571,284.00元，用于缴纳职工住房公积金；

16.30399 其他对个人和家庭的补助15,000.00元，用于离退休干部特困慰问费、离休干部特需经费；

17.30228 工会经费46,800.00元，用于缴纳工会经费；

18.30199 其他工资福利支出38,925.00元，用于编外人员经费、退休人员党支部、联合党支部支部书记、支委岗位补贴经费；

19.30201 办公费128,840.00元，用于购买办公用品等；

20.30202 印刷费30,000.00元，用于支付印刷费用；

21.30204 手续费1,000.00元，用于支付因公导致的手续费；

22.30205 水费10,530.00元，用于支付部机关水费；

23.30206 电费10,530.00元，用于支付部机关电费；

24.30207 邮电费13,000.00元，用于支付电话费；

25.30211 差旅费20,000.00元，用于报销职工差旅费；

26.30215 会议费5,000.00元，用于支付会议产生的支出；

27.30213 维修（护）费1,000.00元，用于支付维修费用。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额729,688.00元，其中：政府采购货物预算729,688.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年公务接待费预算为37,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

本单位公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

江川区2026年党员、干部教育培训工作经费950,000.00元，绩效目标：江川区党员领导干部党性进一步增强，政治素质进一步提升，业务水平明显增强，干事创业精气神进一步增强，基层党组织凝聚力和战斗力进一步增强，党员发挥先锋作用更加明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年机关运行经费安排608,880.00元，其中：办公费128,840.00元、印刷费30,000.00元、手续费1,000.00元、水费10,530.00元、电费10,530.00元、邮电费13,000.00元、差旅费20,000.00元、会议费5,000.00元、维修（护）费1,000.00元、工会经费46,800.00元、公务接待费37,500.00元、培训费15,600.00元、其他商品和服务支出59,400.00元、其他交通费用229,680.00元，与上年对比减少9,710.00元，下降1.57%，主要原因分析：人员减少、厉行节俭。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年委托业务费安排585,420.00元，与上年对比减少43,380.00元，主要原因分析：厉行节俭，减少非必要支行。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会组织部资产总额655,515.57元，其中，流动资产94,384.29元，固定资产561,131.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,799.97元，其中固定资产增加191,385.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部无政府性基金预算、政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年部门预算公开报表.xlsx

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc