中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会

2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学习统一战线和人民政协理论。根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕区委、区政府的重大决策部署、经济社会发展中的重大问题，在建言咨政和凝聚共识上双向发力。审议政协玉溪市江川区委员会及其常务委员会的工作计划、工作报告和重要活动方案，审议专门委员会的年度计划和工作总结，决定专门委员会委员人选。推进政协履职工作制度化、规范化、程序化建设 。协调政协各参加单位之间的关系，指导各政协活动组工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，是三届区政协的“巩固拓展年”。工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以强烈的政治自觉、有力的实际行动、务实的担当作为，为开创中国式现代化江川实践新局面凝聚人心共识、汇聚智慧力量。

1.坚持党的全面领导，在“学”与“引”中筑牢思想根基。把握“团结教育引导”这一基本方法，始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，引导全体政协委员和界别群众深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。坚持重大事项请示报告制度，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，以改革精神和严的标准管党治党，更好地担负起把党中央决策部署和省市区委对政协工作的要求落实下去、把各方面智慧力量凝聚起来的政治责任。严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习、委员读书、业务培训，提升“书香政协”学习品牌，推动理论武装转化为高水平履职尽责的能力本领和工作实践。深化机关党建，持续开展“党建引领·协商为民”主题活动，推动党建与履职深度融合。

2.聚焦发展履职建言，在“谋”与“促”中彰显政协担当。始终聚焦高质量发展这一核心任务，自觉将政协工作放到全区工作大局中谋划推进，努力在把握大局中谋事，在融入大局中成事，以政协之为助推新“三区一城”建设。落实协商成果采纳、落实、反馈闭环机制和主席会议成员牵头重点调研课题制度，聚焦经济稳进提质、产业转型升级、城市更新改造、文体旅融合发展、湖泊保护治理、基层社会治理等中心工作谋划调研视察课题10个，组织专题议政性常委会协商2次、专题协商5次，协以成事、商以求同，努力为党政科学决策献计出力。进一步优化民主监督机制，紧盯重大项目推进、重点工作开展和教育医疗、就业养老等民生关切，组织民主监督性协商3次，助推党政工作落实到位。坚持好党政领导全员领办重点提案、重点提案办理协商与院坝协商融合互促机制，组织院坝协商7场次，通过协商凝聚治理共识，以提案办理小资金撬动解决一批民生难题。引导委员担当起宣传江川、推介江川、建设江川的责任，助力全区经济社会高质量发展。

3.同心协力感恩奋进，在“联”与“聚”中发挥政协优势。支持和保障工商联和无党派人士参与政协履职，健全党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士发表意见、提出建议的制度机制，不断拓展团结联谊工作格局。完善委员联系界别群众机制，更好地联系、服务、团结、引导界别群众，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为全区经济社会发展汇聚智慧力量。强化协商议事室和委员工作室聚识、协商、联系、服务功能，常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣教活动，助力巩固民族团结进步示范区创建成果。发挥政协联络联谊的独特优势，提升信息宣传质效，讲好江川故事、传递江川声音，画出最大同心圆。做好《江川文史资料》第39辑征编工作，努力做到以文育人、以文聚人。

4.提升本领善于作为，在“行”与“效”中展现政协风采。加强对委员活动组的联系指导，联动开展调研视察、院坝协商等重点履职工作，更好发挥委员整体效能。持续做好委员能力提升和知情明政保障工作，完善委员履职评价激励机制，优化委员服务管理。压实委员履职“五个一”责任，突出界别优势，组织委员开展形式多样、成效明显的委员履职“服务为民”活动。开展委员队伍建设专题调研，摸排各界别优秀代表人士，为协商新一届市、区政协委员打牢基础。树立“一专委一精品”质量导向，进一步发挥好专委会基础性作用，聚焦城市发展、文体赛事、青铜产业、餐饮业、中医药服务能力提升、农村富余劳动力转移等开展专题调研视察，力争更多的协商议政成果有效转化。持续深化机关效能建设，不断提高机关干部理论素养和业务水平，为委员高效履职提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制5人，统筹行政编制数4人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,033,106.40元，其中：一般公共预算9,033,106.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加367,361.79元，增长4.24%，增加的主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款9,033,106.40元，与上年对比增加367,361.79元，增长4.24%，增加的主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业单位经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00元，与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,033,106.40元，其中:本年收入9,033,106.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,033,106.4元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加367,361.79元，增长4.24%，增加的主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,033,106.40元。财政拨款安排支出9,033,106.40元，其中：基本支出7479106.40元，与上年对比增加367,361.79元，增长5.17%，增加的主要原因是人员增加；项目支出1,554,000元，与上年对比无增减变化。

“201”一般公共服务支出6,636,902.80元，占总支出的73.47%，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。具体支出包括：

“2010201”行政运行支出5,082,902.80元，主要用于正常人员工资、工会费、福利费、培训费和委室工作经费支出；

“2010204”政协会议支出200,000.00元，主要用于政协全会开支；

“2010206”参政议政支出774,000.00元，主要用于政协常委、政协委员和政协活动组开展调研、视察和活动开支；

“2010299” 其他政协事务支出580,000.00元，主要用于文史资料编辑和区级提案办理专项资金开支。

“208”社会保障和就业支出1,174,728.96元，占总支出的13.92%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体支出包括：

“2080501”行政单位离退休支出525,000.00元，用于离退休人员生活补助开支；

“2080503”离退休人员管理机构支出2,880.00元，用于退休人员支部书记岗位补贴和委员岗位补贴；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出646,848.96元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出658,602.64元，占总支出的7.29%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。具体支出包括：

“2101101”行政单位医疗支出294,031.98元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出41,520.92元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助285,709.07元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出37,340.67元，主要用于在职人员工伤保险和大病补充保险支出；

“221”住房保障支出562,872.00元，占总支出的6.40%，主要集中反映政府用于住房方面的支出。具体支出包括：

“2210201”住房公积金支出562,872.00元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.工资福利支出6,270,306.40元，（其中：基本支出6,270,306.40元，项目支出0.00元），与上年对比增加318,461.79元，增长5.35%，增加的主要原因是人员增加。分别是：基本工资1,750,824.00元、津贴补贴,1696,548.00元、奖金657146.00元、绩效工资299,048.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出646,848.96元、职工基本医疗保险缴费支出335,552.90元、公务员医疗补助缴费支出285709.07元、其他社会保障缴费支出42877.47元、住房公积金支出562872.00元、其他工资福利支出2,880.00元，是退休人员支部书记岗位补贴和委员岗位补贴。

2.商品和服务支出2,258,800.00元，（其中：基本支出704,800.00元，项目支出1,554,000.00元），与上年对比增加34,500.00元，增长1.55%，增加的主要原因是人员增加。分别是：办公费支出252,300.00元、印刷费支出38,000.00元、水费支出7,440.00元、电费支出9,300.00元、邮电费支出15,000.00元、差旅费支出365,000.00元、劳务费支出39,200.00元，会议费支出357,800.00元（主要用于政协全会开支）、培训费支出108,400.00元（主要用于政协常委和政协委员开展培训开支）、公务接待费支出43,500.00元、工会经费支出37,200.00元、福利费支出24,800.00元、其他交通费用支出306,900.00元，其他商品和服务支出12,960.00元，退休人员公用经费21,000元，委托业务费620,000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出504,000.00元（其中：基本支出504,000.00元，项目支出0.00元），与上年相比增加14,400.00元，增长2.94%，增加的主要原因是退休人员增加。分别是：退休生活补助支出504,000.00元，主要用于退休人员生活补助开支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年公务接待费预算为43,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政协常委、委员履职活动经费

2026年政协常委、委员履职活动经费预算646,000.00元，通过该项目的实施，充分发挥政协委员的作用，认真做好政协委员提案办理工作、培训工作、视察工作、听取情况通报工作，做好政协宣传工作，展示政协委员风采，展示政协理论研究成果，提高委员履职、参政议政能力。根据以上绩效目标设定六项绩效指标：1.政协委员培训次数达1次以上；2.政协常委外出考察学习培训次数达1次以上；3.开展调研视察次数达10次以上；4.征订政协常委、委员报刊数量达165份；5.政协委员调研视察活动顺利进行，委员履职能力得到提升；6.针对我区经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督工作，政协委员满意度达90%以上。

项目二：政协活动组调研视察活动经费

2026年政协活动组调研视察活动经费预算128,000.00元，通过该项目的实施，确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大局，认真开展专题视察、调研工作，提出建议意见，同时做好其他工作。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.拨付16个活动组经费；2.开展委员活动组活动次数达8次以上；3.政协委员调研视察活动顺利进行，履职能力得到提高；4.委员履职能力得到提升；5.针对我区经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题开展政治协商、参政议政、民主监督工作，群众满意度达90%以上。

项目三：文史资料编辑经费

2026年文史资料编辑经费预算80,000.00元，通过该项目的实施，深度挖掘江川历史文化，编辑出版《江川文史资料》，充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.编辑出版《江川文史资料》1辑；2.召开审稿会议1次；3.2026年底出版完成；4.《江川文史资料》发放700册以上；5.政协委员满意度高达95%以上。

项目四：政协全会经费

2026年政协全会经费预算200,000.00元，通过该项目的实施，充分发挥委员主体作用，确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧紧围绕全区工作总目标，做到“准确定好位、履职不缺位、尽职不越位、工作做到位”。带领全区各政协组织和全体政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升履职能力，发挥政协专门协商机构作用。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.圆满召开政协全会；2.参会人数达190人；3.按时召开会议；4.委员建言资政和凝聚共识水平进一步提升；5.参会人员满意度达90%以上。

项目五：区级提案办理专项资金

2026年区级提案办理专项资金预算500,000.00元，通过该项目的实施，提高区政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，促进江川经济社会发展和民生改善。根据以上绩效目标设定五项绩效指标：1.拨付7个乡镇（街道）提案专项资金；2.开展基层协商个数达7个以上；3.提案质量满足群众生产生活条件改善、社会事业发展、生态环境改善三项标准；4.针对本区域经济社会发展和人民群众关注的热点、难点问题解决了民生问题；5.提案者满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年机关运行经费安排704,800.00元，包括：办公费167,300.00元、水费7,440.00元、电费9,300.00元、邮电费15,000.00元、差旅费25,000.00元、培训费12,400.00元、公务接待费43,500.00元、工会经费37,200.00元、福利费24,800.00元、印刷费8,000.00元、劳务费14,000.00元、其他交通费用306,900.00元、其他商品服务支出33,960.00元。与上年对比增加34,500.00元，增长5.15%，增加的主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会资产总额268,365.85元，其中，流动资产7,528.40元，固定资产260,837.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少56736.28元，其中固定资产减少48,971.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年部门预算公开表.xlsx

中国人民政治协商会议玉溪市江川区委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc