中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会

2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会的工作职能是领导玉溪市江川区共青团工作，领导和指导区青联和区少先队工作，对全区青年志愿者队伍进行管理和工作指导；制定或参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与全区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见；协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；规划和管理区青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部；发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来务工青年的管理工作；承担区委、区政府和团市委交办的有关事项，在全区重大社会活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢青年信仰之基。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，将其作为共青团工作的根本遵循。全面落实省市区相关会议精神，确保各项工作与上级要求保持高度一致。二是大力实施青年马克思主义者培养工程，从优秀青年中选拔培养对象，为其提供系统的理论学习、实践锻炼机会。通过举办专题培训班、开展社会实践调研、组织志愿服务活动等方式，提升青年骨干的政治素养、理论水平和实践能力，为党源源不断地输送信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干，确保党的事业薪火相传。三是创新宣讲方式，多渠道收集青年意见建议，认真了解青年需求，用好网络新媒体平台，持续深化“青年大学习”行动，建强青年讲师团、红领巾巡讲团队伍，创作更多优质宣传产品，引导青年坚定不移听党话、跟党走。

2.聚焦中心服务大局，组织青年建功立业。始终坚持党有号召、团有行动的优良传统，紧密围绕区委中心工作，推动《玉溪市江川区助力乡村振兴青春建功三年行动方案》落地生效，组织动员广大青年在新时代的广阔舞台上建新功、立新业。一是引导青年投身高质量发展。统筹实施大学生寒暑假“返家乡”社会实践和“扬帆计划”。与其他单位、本地企业紧密长期合作，推动建立校企共建阵地，为大学生提供丰富多样的实习岗位，让大学生在实践中了解家乡发展需求，将所学知识运用到实际工作中。二是充分搭建青年创业就业平台。挖掘地方特色产业、优势资源，举办创业就业讲座、招聘会，持续开展好创新创业大赛、就业实践等活动，为青年提供更多的发展机会，助力地方经济发展。三是增强青年服务力量。持续增强“群众性”，做好“青年+服务”的文章。深化青年志愿服务活动，团结带领青年服务经济发展、城市建设和社会民生。推动广大团员青年注册成为志愿者，围绕社会主义核心价值观，组织开展各类文明实践活动，聚焦需求解难题，科学调度强响应，积极引导广大青年投身基层社会治理，组织青年志愿者参与信访维稳调解，运用青年的活力与智慧化解矛盾纠纷，全方位创新拓展社会事业服务面和参与度，在增强群众获得感和幸福感的同时，充分发挥团员青年的模范带头作用。

3.提升关爱帮扶质效，守护青少年健康成长。一是加强青少年权益保护工作。以服务青少年成长成才、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪为主导，加强和公检法司等部门的联动，深入开展“守护少年的你”“利剑护蕾”等主题活动，通过理论进校园、法律知识讲座等方式提高青少年的法律意识和自我保护能力，同时，以健全完善青少年事务社会工作服务中心、青年志愿队伍为抓手，持之以恒服务青少年成长成才和承接社会化公共服务职责，延伸团组织参与社会治理的工作手臂。二是建立校内外沟通平台，畅通青少年倾诉渠道。管理使用好江川区校外未成年人心理将康辅导站，做好接待和咨询服务工作，校内联合教体局在各中心小学、初中、高中建立信箱、心理室等校内沟通平台，由专门教师收集学生心理、被侵害信息线索，配置心理教师进行问题跟踪访问和帮助。宣传好市级12355青少年心理咨询服务平台和市检察院12309青少年维权热线，为青少年的身心健康保驾护航。三是做好困境未成年群体的关心帮扶工作。持续开展“团团聚力 情暖童心”关爱服务项目，定期走访困难、留守儿童家庭，了解生活学习状况，提供物质帮助、学业辅导、心理疏导等服务。筹集社会爱心力量，持续开展好“微心愿”、“希望工程爱心圆梦大学”等活动，为群众送去温暖与关爱，助力青少年成长成才。

4.加强组织建设，焕发团队生机与活力。一是全面推进全区团干部转作风、守底线、增效能。聚焦团干部这一关键力量，通过优化选拔机制、强化教育培训和管理监督，全面提升团干部队伍的引领能力、组织能力和服务能力。定期开展“青年工程”培训班，推动团干部扎根基层、深入青年，成为联系服务青年的桥梁纽带。二是坚持党团队一体化建设，着眼于强“三性”、去“四化”，推进共青团改革，围绕立德树人的根本任务，推动《玉溪市江川区少先队改革实施方案》《党团队一体化建设工作规则》《推优入党工作方案》等落实落细，推进少先队工作改革创新，建立贯穿学生成长全过程的党团队一体化阶梯式培养新模式。三是加强社会领域团建工作。扩大对新兴青年群体的“两个覆盖”，将青年牢牢凝聚在区委区政府的身边，延伸青年工作的抓手，加强对社会领域青年的思想和政治引领，推动青年为江川建设贡献力量。四是落实全面从严治党要求，大力推进从严治团。锤炼团干部过硬作风，提升做好新时代青年工作的能力水平，结合江川共青团实际，着重抓好2026年团员发展、“学社衔接”、团（总）支部“对标定级”等强基础、固根基的工作，抓好团纪执行，同时，推行典型引路法，运用召开现场会、观摩会、推进会等，让典型引路、现身说法，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,220,179.17元，其中：一般公共预算1,140,179.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金80,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加303,118.88，增长33.05%，主要原因对比上年西部计划志愿者增加15人，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,220,179.19元，其中:本年收入1,220,179.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,140,179.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位资金80,000.00元。

与上年对比增加303,118.88，增长33.05%，主要原因对比上年西部计划志愿者增加15人，相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,220,179.19元。财政拨款安排支出1,140,179.19元，其中：基本支出596,574.19元，与上年对比减少138,986.10，降低18.90%，主要原因是在职在编调离1人，相应人员经费减少；项目支出543,605.00元，与上年对比增加362,105.00元，增长199.51%，主要原因是对比上年西部计划志愿者增加15人，相应人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出987,501.01元，社会保障和就业支出56,950.40元，卫生健康支出46,167.78元，住房保障支出49,560.00元。

1.201一般公共服务支出987,501.01元，主要用于人员工资、办公费、工会费、其他交通费用支出。

2012901行政运行支出443,896.01元，主要用于人员经费、其他交通费、办公费、工会经费等支出；

2012902一般行政管理事务支出493,605.00元，主要用于单位项目经费支出；

2012999其他群众团体事务支出50,000.00元，主要用于单位项目经费支出；

2.208社会保障和就业支出56,950.40元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56,950.40元；

3.210卫生健康支出46,167.78元，主要用于单位医疗保险支出。

2101101行政单位医疗29,543.02元；

2101103公务员医疗补助14,273.19元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,351.57元。

4.221住房保障支出49,560.00元，主要用于单位住房公积金支出。

2210201住房公积金49,560.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出596,574.19元，项目支出543,605.00元）主要用于机关工资福利支出545,994.19元、机关商品和服务支出50,580.00元，用于单位日常开展团员、青年工作和少先队工作支出50,000.00元，用于大学生西部计划志愿者生活与保险保障支出493,605.00元。

基本支出主要用于工资福利支出545,994.19元（其中：基本工资145,824.00元、津贴补贴179,424.00元、奖金12,152.00元、住房公积金49,560.00元、机关事业单位基本养老保险缴费56,950.40元、职工基本医疗保险缴费29,543.02元、公务员医疗补助缴费14,273.19元、其他社会保障缴费（工伤保险）1,352.57元、其他社会保障缴费（失业保险）776.01元、其他社会保障缴费（医疗保险）999.00元、奖金（公务员基础绩效奖）55,140.00元；商品和服务支出50,580.00元（其中：工会经费3,600.00元、其他商品和服务支出（行政单位公用经费不含政法部门）2,400.00元、公务交通补贴25,800.00元、水费1,000.00元、电费1,000.00元、差旅费3,000.00元、邮电费1,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元、办公费4,000.00元、公务用车租车费2,580.00元、培训费1,200.00元、公务接待费3,000.00元）；项目支出543,605.00元（其中：办公费50,000.00元、生活补助493,605.00元）

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额500.00元，其中：政府采购货物预算500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：共青团玉溪市江川区委工作业务经费

项目基本概况：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会的工作职能是领导玉溪市江川区共青团工作，领导和指导区青联和区少先队工作，对全区青年志愿者队伍进行管理和工作指导；制定或参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与全区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见；协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；规划和管理区青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部；发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来务工青年的管理工作；承担区委、区政府和团市委交办的有关事项，在全区重大社会活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

项目绩效目标：共青团玉溪市江川区委工作业务经费50,000.00元。

（一）产出指标

1.数量指标

公开发放的宣传材料数量=230/份（部、个、幅、条）

反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。

2.质量指标

错漏率=20%（错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100%）

3.时效指标

计划完成率=100%（计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%）

（二）效益指标

1.宣传内容知晓率

宣传普及率=100%（覆盖所有乡镇（街道）村社区）

（三）满意度指标

服务对象满意度指标=100%（反映社会公众对团区委工作的满意程度）

项目名称：西部计划志愿者补贴经费

项目基本概况：按照加强大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）志愿者在滇人员的管理，促进西部计划在我省的顺利实施。根据全国项目办及共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈2022-2023年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（云青联〔2022〕16号）》、《关于印发<深入推进大学生志愿服务西部计划实施管理方案>的通知》（云青联〔2020〕14号）和（云志项办通〔2020〕8号）等文件精神及《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》开展西部计划志愿者补贴经费项目。

项目绩效目标：共青团玉溪市江川区委西部计划志愿者补贴经费项目为493,605.00元。

项目名称：单位自有资金

项目基本概况：根据团省委工作要求以及团中央《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》（中青发〔2016〕13号）和《关于进一步规范团费收缴、使用和管理工作有关事项的通知》（团组字〔2020〕3号）文件精神，每年按时收缴团费。按党委、政府工作要求将团建工作经费列入同级财政预算，推动将团建工作经费纳入党建工作经费整体计划，由区财政根据工作开展情况安排列支，切实提高财政资金使用效益。

项目绩效目标：单位自有资金80,000.00元

（一）产出指标

1.数量指标

获补对象数获补对象数量=18/人

反映获补助人员的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

2.数量指标

志愿者补贴足额发放率=100%（反映补助足额发放到志愿者情况。）

（二）效益指标

1.社会效益指标

服务期满后就业率>=85%（反映志愿者服务期满后就业情况。）

2.可持续影响

志愿者继续服务云南发生率>=85%（反映志愿者对服务单位的满意度，继续服务云南发生率）

（三）满意度指标

1.志愿者对服务单位的满意度>=85%（反映志愿者对服务单位的满意度）。

2.服务单位对志愿者满意度>=85%（服务单位对志愿者的服务满意度）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年机关运行经费安排50,580.00元，其中：工会经费3,600.00元、其他商品和服务支出（行政单位公用经费不含政法部门）2,400.00元、公务交通补贴25,800.00元、水费1,000.00元、电费1,000.00元、差旅费3,000.00元、邮电费1,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元、办公费4,000.00元、公务用车租车费2,580.00元、培训费1,200.00元、公务接待费3,000.00元。

与上年对比减少13,160.00元，降低20.65%，主要原因是在职在编调离1人，相应人员经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，增长100%，主要原因是单位自有资金转入单位收支专户，纳入预算管理一体化系统统筹使用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会资产总额48,995.85元，其中，流动资产36,081.39元，固定资产12,914.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77,837.09元，其中固定资产减少6,802.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会无政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团玉溪市江川区委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc