玉溪市江川区江城镇2024年度部门决算

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玉溪市江川区江城镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

在江城镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；民主政治建设职能；治安职能；经济调控；提供公共产品的服务；市场监管；社会管理。发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育。调节社会分配和组织社会保障；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行优生优育的职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：玉溪市江川区江城镇综合管理办公室、玉溪市江川区江城镇党建工作办公室、玉溪市江川区江城镇区域发展与乡村振兴办公室、玉溪市江川区江城镇社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区江城镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心

3.玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心

4.玉溪市江川区江城镇人民政府综合行政执法队

统一编报决算的情况说明：江城镇人民政府独立编制机构数4个，其中：独立核算机构1个，为玉溪市江川区江城镇人民政府，故玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心、玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心、玉溪市江川区江城镇人民政府综合行政执法队的基本支出决算、项目支出决算由江城镇人民政府统一编报。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.玉溪市江川区江城镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区江城镇综合管理办公室

3.玉溪市江川区江城镇党建工作办公室

4.玉溪市江川区江城镇区域发展与乡村振兴办公室

5.玉溪市江川区江城镇社会事务办公室

6.玉溪市江川区江城镇扶贫开发办公室

7.玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心

8.玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是2024年下半年才完成部门改制合并，但上半年的数据仍存在于改之前的部门中，故年末决算是仍然以8个部门进行决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦链式发展，着力推动产业提升。坚持主抓工业、狠抓制造业，以智能化、绿色化、服务化、高端化、集群化为主攻方向，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链。巩固特色农业优势。积极争取烤烟政策倾斜支持，加强落实科技措施，推进电能烤房建设，持续巩固烤烟生产面积，继续推进农业水价综合改革，开展茶尔山灌区续建改造项目，完成茶尔山、滴白河灌区除险加固工程和陈家湾片区土地整治项目，推进温泉、侯家沟等10个村（社区）高标准农田建设，积极打造市级农业基地。做强园区产业经济。强化园区主导产业培育和创新能力提升，不断补齐产业链、扩展产品品类，力争实现纸制品产业产值突破7亿元。积极争取各类专项债资金，启动江城纸制品园区二期建设，招引国际国内有影响力和带动性强的企业入园发展。推动园区企业与全产业链企业加强合作，引进电商销售入园，更好地拓展国内和东南亚纸制品市场，争取对外贸易实现新突破。挖掘现代服务业发展潜力。紧跟全区现代文旅“十篇文章”发展布局，加快推进文体旅融合发展，挖掘古滇、渔耕、青铜“三个文化”，积极争取体育赛事举办，打造康养休闲、文化创意、节庆体验、赛事健康、特色餐饮等业态。加快实施海门乡村振兴项目，推动瀛景国际项目复工，丰富打造各类乡村旅居业态。加快李家山国家考古遗址公园建设，持续发挥唐淮源纪念馆、温泉神鱼泉等地区优势资源影响力，打造“江城如画”旅游精品路线。不断提升梨花节、蒸菜节等节庆活动知名度。

2、聚焦补短强弱，着力加快城乡建设。坚持新发展理念为引领、以新型城镇化为抓手，因地制宜、突出特色、大胆创新，推进城乡一体化发展、实现相得益彰。逐步提升城镇品质。严格国土空间规划执行，全面落实“多规合一”实用性村庄规划，强化集镇和乡村风貌管控。继续推进智慧社区的管理运营工作，助力构建智能安全的新型社区，积极谋划盘活棚改片区240多亩土地开发。持续打造和美乡村。发挥“千万工程”牵引和整体带动作用，加快建设宜居宜业和美乡村，力争温泉、海门创建“千万工程”省级示范村，争创国家卫生乡镇。稳步推进尹旗张官营、黄营张旗、翠峰招益旧村改造工作，完善村庄污水管网建设，加快推进城乡供水一体化。全面促进乡村振兴。深化集体经济强村工程，盘清闲置资产资源11处，全力抓实对外招商引资和存量企业培育工作。发展壮大集体经济，引导村办公司规范运营、提高效益，稳定16个村（社区）集体经济收入在15万元以上。争取财政衔接资金320万元以上，落实“三类人员”一户一策精准帮扶措施，确保高质量通过国家和省级巩固脱贫成果后评估。鼓励各村（社区）积极实施“七个一点”以工代赈项目，激发村民参与基础设施建设积极性。

3、聚焦深化改革，着力提高开放创新局面。坚持改革和开放相统一，深化实施改革举措，着力破解瓶颈制约，内外并举蓄势积能，更大力度激发社会活力。持续做好重点领域改革工作。切实做好农村宅基地“两项试点”后半篇文章，坚持农村宅基地联审联办制度，落实好“一户一宅”要求，坚决遏制农村乱占耕地建房，筑牢耕地保护和粮食安全根基。进一步推广农村垃圾分类方法，推动农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。持续优化营商环境，不断优化“211”工作法，帮助企业解决实际困难，持续做好农贸分离、工贸分离工作，不断培育优质企业。以创新打开发展新局面。积极融入中老铁路经济走廊，鼓励镇内各类型企业大力拓展南亚、东南亚贸易市场，延伸纸制品产业链、突破发展瓶颈期，以支持禾韵园艺实施数字化冷链物流项目为契机，引进培育现代化物流企业，降低物流成本。配合开展高新技术企业“三倍增”和科技型中小企业“育苗”计划，引进培育专精特新企业，为全镇经济社会发展增添活力。

4、聚焦生态建设，着力守护绿水青山。坚持精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加快补齐治污短板。稳步推进第三轮中央生态环境保护督察交办投诉问题省、市级验收工作。更加精准高效推进“三治一改善”，不断管好用好已建星云湖流域截污治污工程，切实抓好东西大河、学河水环境综合治理项目建设，规范污水处理费收缴工作。提升源头治理实效。以农业水价综合改革推动流域农业生产方式变革，发展设施农业、推广绿色种植，不断优化农业种植结构。探索推广农村生活污水治理模式，解决治理投入大等问题，激发群众自建自用自管内生动力。加大固废危废处置力度，确保土壤环境安全。筑牢绿色生态屏障。提高垃圾处理费收缴率，规范处置城乡垃圾。加强饮用水源保护，持续提升饮用水安全。全面落实林长制，持续开展古树名木挂牌保护工作，完成矿山生态修复。严厉打击非法开采、盗采矿产资源违法行为，从严整治非法占用和转让土地、乱占耕地、毁坏林草等现象。

5、聚焦群众关切，着力加强民生保障。坚持尽力而为、量力而行，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。充分促进就业保障。落细落实各项就业政策，持续开展职业技能培训，强化创业扶持带动就业，鼓励农业农村基础设施领域以工代赈，推动农村劳动力就地就近就业。不断健全社保体系。逐步构建分层分类、综合高效的社会救助格局，扩大低收入人群救助面，及时发放各类社会保障资金。强化“一老一小”服务保障。打造智慧养老服务试点，深化居家适老化改造，建成尹旗村等3个居家养老服务中心。巩固提升社会保险参保扩面专项行动成果，稳定城乡居民养老、医疗保险参保率。扩大低收入人群救助面，及时发放各类社会保障资金。着力推动教卫事业发展。落实教育高质量发展三年行动计划，全心全意、千方百计为镇属各学校排忧解难，压实控辍保学责任，稳妥推进农村中小学校点撤并，巩固教育教学新成绩。支持江城卫生院建设江川区中医医院分院，持续提升基层卫生诊疗能力。以群众文化需求为切入点，推进基本公共文化服务标准化、均等化。弘扬优秀传统文化，加强泥塑技艺、铜器制作等非遗资源活化利用，彰显滇国故里的文化底蕴。广泛开展送戏下乡等文化惠民活动20场次以上，让群众充分享受文化繁荣发展实惠。

6、聚焦安全稳定，着力防范化解风险。深入贯彻落实总体国家安全观，树立大安全思维，构建大安全格局，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，筑牢经济社会发展安全屏障。持续加强社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，更好发挥镇、村两级综治中心实体化运行效用，以网格化、精细化、信息化扎实推进基层社会治理体系和治理能力现代化。持续推进信访工作法治化建设，按照“五化”要求抓实信访积案化解。巩固提升普法强基补短板成效，推动“八五”普法圆满收官。健全社会治安防控体系，依法严惩各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶长效常治，持续提升群众安全感满意度。铸牢中华民族共同体意识，依法管理宗教事务，持续深化民族团结进步示范创建。坚决抓好安全生产。抓实安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、建筑工地、冷库厂房、自建房等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，防范遏制较大及以上安全生产事故发生。健全完善应急管理体系，加强应急综合救援队伍建设，不断提升综合防灾减灾救灾和突发公共事件应急处置保障能力。落实“四个最严”要求，加强食品药品监管，切实保障人民群众饮食安全。防范化解重大风险。兜牢兜实“三保”底线，积极争取上级化债资金，稳妥化解各类拖欠企业债务，确保社会稳定安全。强化网格前哨作用，统筹做好意识形态、命案防控等领域风险整治，坚决扛牢安全发展政治责任。

组织做好全镇2025年全国1%人口抽样调查工作。加大工青妇等人民团体工作支持力度，抓好国防动员、征兵、双拥等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区江城镇2024年度收入合计36418775.46元。其中：财政拨款收入34555583.47元，占总收入的94.88%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入1863191.99元，占总收入的5.12%。

与上年相比，收入合计减少19896554.42元，下降35.33%。其中：财政拨款收入减少11816315.52元，下降25.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8080238.90元，下降81.26%。主要原因是项目支出大幅减少，对收入合计减少影响较大。其他收入与上年相比，少了星云湖保护治理项目土地流转租金经费，金额较大，而本年无此收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区江城镇2024年度支出合计36439991.30元。其中：基本支出21217181.55元，占总支出的58.22％；项目支出15222809.75元，占总支出的41.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19961362.08元，下降35.39%。其中：基本支出减少1313413.10元，下降5.83%；项目支出减少18647948.98元，下降55.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区江城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21217181.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20555998.70元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661182.85元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区江城镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15222809.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类支出15222809.75元，包括一般公共预算财政拨款项目支出13103401.92元，政府性基金预算财政拨款项目支出235000元，非财政拨款项目支出1884407.83元。

江城镇左卫村花卉产业提升工程经费项目经费1339400元，用于建设江城镇左卫村花卉产业设施提升等项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区江城镇2024年度一般公共预算财政拨款支出34320583.47元,占本年支出合计的94.18%。与上年相比减少9306740.48元，下降21.33%,完成年初预算的63.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7413661.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.60%,完成年初预算的54.05%。

主要用于公务用车运行维护费42974.5元；江城镇尹旗村创建文明城市工作经费（魏榕领导机动金）10000元，基层武装部规范化建设工作经费（汪涉源领导机动金）487元，其他临聘人员141437.1元，西部志愿者生活补助6300元，办公费33522.17元，维修费21153.7元，水费27274元，江城镇护矿工作经费项目34030元，提升乡镇财政公共服务能力专项资金900元，北山风景旅游区游客服务中心出租8672.85元，电费24282.29元，培训费（行政单位）332.5元，工会经费7800元，差旅费810元，会议费49835元，邮电费2400元，补选区三届人大代表工作经费67120元，区级代表建议办理专项资金70000元，第五次全国经济普查现场登记阶段工作经费2800元，创建全国文明城市工作专项资金（额度返还）20000元，第五次全国经济普查第一批工作经费3445元，2022年党（工）委党建工作经费2280元，2021年区人大代表通讯交通补贴及活动经费20400元，党（工）委党建工作经费14680元，2024年中央解决特殊疑难信访问题资金16000元，2024年政协委员提案和重点提案办理项目经费200000元，2024年第一批省级解决特殊疑难信访问题资金16000元，2024年人大代表意见建议办理补助资金80000元，2021年-2023年基层立法联系点运行管理补助经费36121元，（市对下）农村党员教育培训补助经费68647.5元，2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金5000元，工资及补贴，奖金绩效等人员支出6378956.62元。造成预决算差异的主要原因是项目支出较上年减少较多，大部分项目未达支付进度，故比预算数少。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出9550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2024年综合治理（平安云南建设）省级专项资金；造成预决算差异的主要原因是预算时项目资金主要用于办公费、培训费等公用经费的支出，非每年固定支出项目，所以本年完成率较低。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出102000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于四上企业培育壮大工作经费2000元，2022年基层科普行动计划专项资金100000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金42000元，2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金1502元，2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金1800元。

8.社会保障和就业（类）支出3466966.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的49.83%。

主要用于退休生活补助62400元，一次性抚恤金237658元，丧葬费1200元，江城镇遗属生活补助52362元，敬老院工作人员82800元，办公费11310.3元，养老保险2223821.12元，公务员基础绩效奖48216元，2024年公务员绩效奖年度考核奖41040元，公务交通补贴（行政）27000元，维修费9400元，电费4061.77元，乡镇岗位补贴35205元，津贴补贴175276，基本工资214368元，年终一次性奖金8570元，奖励性绩效工资129552.57元，基础性绩效工资38340元，奖励性绩效（地方）1125.25元，2023年度优秀奖1500元，2021年精准康复协调员及专职委员经费11520元，就业创业及农村劳动力转移专项资金项目4200元，2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金7700元；造成预决算差异的主要原因是财政支付进度未达预期。

9.卫生健康（类）支出1816859.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的48.34%。主要用于公务员医疗补助652895.22元，大病补充保险67632元，医疗保险1079654.35元，工伤保险16517.48元，2023年玉溪市级人口均衡发展项目结算补助资金160元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是财政支付进度未达预期。

10.节能环保（类）支出909229.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的34.34%。主要用于整治非煤矿山盗采问题工作经费100000元，办公费15312元，2024年森林防火经费（办公费）7675元，奖励性绩效工资206862.82元，乡镇岗位补贴19330元，基本工资236087元，津贴补贴32940元，基础性绩效工资131644.75元，奖励性绩效（地方）17495.25元，2023年度优秀奖3000，邮电费4800元，2022年江川区林长制专项资金17984.56元，2024年森林防火经费-专业扑火队人员劳务费60000元，2024年森林防火经费（森林防灭火公务用车运行维护费）14698元，2024年森林防火经费（劳务费）41400元；造成预决算差异的主要原因是项目类支出财政支付进度未达预期，主要保障人员工资补助部分。

11.城乡社区（类）支出442827.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的29.93%。主要用于编外人员经费148327.51元，江城居委会各小组支部书记兼组长35650元，江城居委会书记、主任35650元，江城居委会副书记48000元，江城居委会监督委员会委员71300元，江城居委会各小组副组长23300元，江城居委会委员35650元，江城居委会监督委员会主任35650元，江城居委会干部意外伤害保险费9300元，补助江城镇推动生态环保督察群众信访举报件问题整改工作经费100000元；造成预决算差异的主要原因是财政支付进度未达预期。

12.农林水（类）支出18950359.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.22%,完成年初预算的96.46%。

主要用于扶持壮大村集体经济（江城镇将军巷文旅街区项目）200000元，江城镇徐家头“美丽乡村+李家山古滇青铜文化”试点项目资金145986.7元，2022年中央农村综合改革转移支付资金3600000元，江城镇温泉村庄科小组旧村改造工作经费（迟荣友领导机动金）30000元，各村委监督委员会主任38850元，村委会“两委”委员343125元，村委会书记、主任834500元，村委会副书记542990元，村委会副主任720000元，护林员补助202260元，各村委监督委员会委员624400元，村两委及监委兼支部书记或组长25200元，村委会各小组支部书记15900元，村委会各小组组长131400元，村委会各小组副组长375520元，村委会各小组支部书记兼组长633175元，村两委及监委兼副组长2700元，江城镇临湖村落雨污分流管网提升改造工程经费补助（吴海东领导机动金）10000元，村组干部离任补偿经费120850元，办公费3153.43元，村委会“两委”委员24550元，各村委会小组干部意外伤害保险费31500元，江城镇翠峰村乡村振兴工作经费20000元，年终一次性奖金9955元，津贴补贴358910元，乡镇岗位补贴357840元，基本工资2772111.6元，基础绩效奖52176元，2024年公务员绩效奖年度考核奖42040元，公务交通补贴（行政）25800元，工会经费27300元，会议费1360元，奖励性绩效工资1970312.49元，基础性绩效工资969770元，2023年度优秀奖16500元，公车购置及运维费30000元，公务接待费2680元，电费36638.19元，邮电费5298元，差旅费3160元，河长制工作补助经费10000元，奖励性绩效（地方）(机构改革）740651.75元，失业保险17346.92元，2021年新建果蔬烟叶烘干机补助经费30000元，2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金（祁家营村委会水槽子坝水源地保护人饮安全及产业浇灌扶贫项目）46000元，提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-江城镇江城镇左卫村花卉产业提升工程1000000元，提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-玉溪市江川区江城镇江城社区民族村寨旅游提升建设项目资金300000元，2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（江城镇江城镇左卫村花卉产业提升工程）339400元，2024年江城镇玉带河河长制工作经费（自福庄市级领导机动金）50000元，2024年中央农村综合改革转移支付资金（江城镇龙街村农村公益事业财政奖补项目）500000元，2023年中央第二批农业生产防灾减灾资金154200元，2023年维护烟叶收购秩序工作经费25500元，2020年市级洪灾救灾补助资金(江城镇水毁修复工程补助资金)-玉财农〔2020〕125号、玉江财农〔2020〕89号86712.55元，2020年第二批省、市级抗旱救灾补助资金（江城镇陈家湾村委会上茅草湾村人畜饮水项目）48716.22元，“一进七清”工作经费100000元，2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）-小石关片区高效节水建设100000元，2023年天保工程及森林生态效益补偿资金（省级公益林森林生态效益管护费）-业务培训费855元，2023年中央财政林业改革发展资金（天然商品林停伐补助管护费）-原玉江财农〔2023〕57号下达资金3065.44元，2023年玉带河河长制工作经费（自福庄领导机动金）-江城镇玉带河海门村段河长制工作经费40000元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是项目类支出财政支付进度未达预期，主要保障人员工资补助部分。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。主要用于江城镇矿产资源执法及土地卫片整改工作经费项目资金724元；造成预决算差异的主要原因是该资金为22年结转，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1123105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的30.69%。

主要用于支付江城镇各部门人员公积金，其中玉溪市江川区江城镇综合管理办公室113274.31元，玉溪市江川区江城镇党建工作办公室123246.91元，玉溪市江川区江城镇区域发展与乡村振兴办公室20175.36元，玉溪市江川区江城镇社会事务办公室16239.84元，玉溪市江川区江城镇扶贫开发办公室22880.4元，玉溪市江川区江城镇党群服务中心46328.35元，玉溪市江川区江城镇宣传文化服务中心52202.64元，玉溪市江川区江城镇规划建设和环境保护中心75348元，玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心403521.88元，玉溪市江川区江城镇社会保障服务中心33158.64元，玉溪市江川区江城镇综治中心64908.77元，玉溪市江川区江城镇财政所7967.9元，玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村发展服务中心143852元；造成预决算差异的主要原因是财政支付进度未达预期。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的0.00%。主要用于2024年市级森林火灾救灾补助经费（森林防灭火燃油10000元，2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）30000元；造成预决算差异的主要原因是该笔资金是以前年度结转的上级补助。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为515067.08元，决算为100352.50元，完成年初预算的19.48%；支出决算较上年减少31894.72元，下降24.12%。

因公出国（境）费无支出，年初无此预算。公务用车购置费年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为395486.08元，决算为97672.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.33%，完成年初预算的24.70%；公务接待费支出年初预算为119581.00元，决算为2680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.67%，完成年初预算的2.24%。

因公出国（境）费无支出，年初无此预算；公务用车购置费无支出，年初无此预算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24290.72元，下降19.92%；公务接待费支出决算较上年减少7604.00元，下降73.94%；具体是国内接待费支出决算2680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少7604.00元，下降73.94%，国（境）外接待费无支出，年初无此预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188100元，支出决算为100352.50元，完成年初预算的53.35%，支出决算较上年减少31894.72元，下降24.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排；公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为97672.50元，完成年初预算的65.12%；公务接待费支出年初预算为38100元，决算为2680.00元，完成年初预算的7.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政政策，厉行节约，严控“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费无支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24290.72元，下降19.92%；公务接待费支出决算减少7604.00元，下降73.94%。具体是国内接待费支出决算2680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7604元，下降73.94%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政政策，厉行节约，严控“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于考察入职干部，参加会议，车辆日常维修保养等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区级部门到江城开展工作、全市爱国卫生“七个专项行动”现场观摩会踩点、市委组织部赴江城开展2023年基层党建工作述职评议调研、畜禽粪污资源化利用监测评估工作、区自然资源局工作人员到江城镇开展卫片执法、土地变更等工作用餐费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位无需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区江城镇2024年机关运行经费支出502379.85元，比上年减少16994.56元，下降3.27%,主要原因是按照财政政策，厉行节约，严控公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费63297.9元，水费27274元，电费64982.25元，邮电费12498元，差旅费3970元，维护费30553.7元 ，会议费51195元，培训费332.5元，工会经费35100元，公务用车运行为维护费72974.5元等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区江城镇资产总额499238532.97

元，其中，流动资产9016274.70元，固定资产1803932.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7366400.00元，无形资产3579.32元（净值），其他资产481048346.33（公共基础设施）元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1552017.68元，其中固定资产减少131440.2元。处置房屋建筑物2231.13平方米，账面原值160083.00元；处置车辆2辆，账面原值119618.80元；报废报损资产4项，账面原值283600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300656901111

玉溪市江川区江城镇决算公开表20250917055545906.xlsx