玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年预算公开

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玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。所属单位4个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区九溪镇人民政府（本级）

2玉溪市江川区九溪镇综合行政执法队

3.玉溪市江川区九溪镇党群服务中心

4.玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区九溪镇人民政府独立编制机构数4个，其中：独立核算机构1个，为九溪镇人民政府，故九溪镇党群服务中心，九溪镇农业农村发展服务中心，九溪镇综合行政执法队的基本支出、项目支出预算由九溪镇人民政府统一编报。

（三）重点工作概述

1.始终把经济增长放在突出位置，聚焦项目投资、财源建设、经营主体培育、农业基地建设等经济重点工作。抓经济促发展工作成效显著，前三季度全市排名第16，全区排名第1。全镇预计完成地区生产总值2,271,000,000.00元，增长6.00%，其中：第一产业完成463,000,000.00元，增长4.50%，第二产业完成777,000,000.00元，增长13.40%，第三产业完成1,030,000,000.00元，增长1.50%。招商引资完成省外到位资金180,000,000.00元；1-10月向上争取资金204,000,000.00元，排名全区第1。

2.紧盯“一老一小”等民生工作，一心一意办实事，用心用情保障民生，尊师重教蔚然成风，民生事业不断进步。组织镇村组干部入户遍访60岁以上老人4990人，12岁以下儿童2812人，全面收集“一老一小”民生诉求并推动解决。完成九溪镇中心敬老院提质改造、九溪中学食堂升级改造等7件民生实事。成功争取六十亩村人行桥财政奖补项目资金1,000,000.00元。发动17家企业开展“捐资助学”等献爱心活动，为325名优秀师生和困难学生发放奖助学金。

3.发挥东风水库水源保护区生态优势，统筹生态环境保护和经济社会高质量发展，坚持走生态美、产业兴、百姓富的可持续发展道路。积极推进玉溪市东风水库饮用水源保护区九溪镇水环境治理工程项目，完成投资近25,000,000.00元，污水处理厂进厂水量及浓度双提升。实施九溪河生态步道项目。全镇生活垃圾费收缴更加规范有序，完成九溪镇大村和鸡窝垃圾中转站设施改造，生活垃圾无害化处理率达100.00%。国家卫生乡镇创建工作通过省级复审，成功承办市、区健康县城建设现场会。

4.坚持物质文明与精神文明统筹推进，借助九溪美食影响力，深挖全镇旅游文化资源，农文旅融合发展焕发新活力。成功举办首届“乡村音乐节”暨2024年“九溪村晚”、五一鲜花集市、七月火把节和草莓文化节，抓住马拉松、玉昆足球赛事热点，推出美食优惠，积极推介鲜花、桑葚、菌菇、糍粑等土特产，推介“云花溪谷·甜蜜九溪”休闲农业体验点11个，亚洲花卉科创谷成功申报AAA级景区。九溪“芳香之旅”获评农业农村部休闲旅游行推介春季精品线路。若水童声合唱团受邀参加第三届全民阅读大会“春风里·彩云追阅”阅读盛典演出和“童声里的中国”全国少年儿童合唱活动集中展演，俏佐阿梅合唱团被“文化中国行”栏目称为：“卷起裤腿能干活，放下裤腿能唱歌”的队伍，九溪合唱品牌越唱越响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制73人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,045,348.26元，其中：一般公共预算21,289,814.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,755,533.56元。

与上年对比减少1,750,591.79元，下降5.51%，主要原因是2024年税收收入较上年减少，单位自有资金减少了已经完工项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,289,814.70元，其中:本年收入21,289,814.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,289,814.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少831,574.26元，下降3.76%，主要原因是烟叶税收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,045,348.26元。财政拨款安排支出21,289,814.70元，其中：基本支出15,495,524.70元，与上年对比减少761,440.26元，下降4.68%，主要原因是行政在职人数减少；项目支出5,794,290.00元，与上年对比减少70,134.00元，下降1.20%，主要原因是本年度财力减少，压减部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201.一般公共服务支出6,011,937.24元。其中：2010301.行政运行支出3,924,866.51元，用于九溪镇政府人员工资及公用经费等支出；2013150.事业运行支出1,583,870.73元，用于九溪镇党群服务中心人员工资及公用经费等支出；2013202.一般行政管理事务支出10,000.00元，用于支付农村党员教育培训；2013699. 其他共产党事务支出493,200.00元，用于镇村组党建工作经费等支出。

208.社会保障和就业支出2080954.72元。其中：2080501.行政单位离退休支出60,000.00元，用于行政单位离退休人员工资支出；2080502.事业单位离退休180,000.00元，用于事业离退休人员工资支出；2080503.离退休人员管理机构8,640.00元，用于老干支部书记和委员补助；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,476,378.72元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出支出280,000.00元，用于退2025年退休人员的职业年金；2080801.死亡抚恤支出44,736.00元，用于支付过世职工家属遗属补助；2082501.其他城市生活救助支出31,200.00元，用于九溪镇敬老院人员工资支出。

210.卫生健康支出1,252,959.78元。其中：2101101.行政单位医疗支出201,771.51元，用于九溪镇行政单位医疗保险支出；2101102.事业单位医疗支出564,099.96元，用于九溪镇事业单位医疗支出；2101103.公务员医疗补助支出415,665.32元，用于九溪镇公务员医疗补助支出；2101199.其他行政事业单位医疗支出71,422.99元，用于职工医疗保险支出。

212.城乡社区支出4,249,706.86元。其中：2120104.城管执法支出925,556.86元，用于九溪镇综合执法大队人员工作及公用经费；2120199.其他城乡社区管理事务支出3,140,550.00元，用于村组干部工资支出；2120201.城乡社区规划与管理支出183,600.00元，用于九溪镇土地专管员工资支出。

213.农林水支出5,399,216.10元。其中：2130104.事业运行支出5,118,416.10元，用于九溪镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出；2130706.对村集体经济组织的补助支出280,800.00元，用于支付村组干部工资。

221.住房保障支出1,265,040.00元。其中：2210201.住房公积金支出1,265,040.00元，用于九溪镇行政事业单位人员住房公积金保障支出。

229.其他支出1,030,000.00元。其中：2299999.其他支出1,030,000.00元，用于预备费，预留人员调入、招录、增资等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出，主要用于干部职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资860,664.00元，津贴补贴1,496,880.00元，奖金478,138.00元；事业人员支出工资：基本工资2,570,124.00元，津贴补贴571,140.00元，绩效工资4,042,105.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费120,402.19元，机关事业单位基本养老保险缴费1,476,378.72元，职工基本医疗保险缴费（行政）201,771.51元，职工基本医疗保险缴费（事业）564,099.96元，公务员医疗补助缴费415,665.32元，职业年金缴费280,000.00元；住房公积金：住房公积金1,265,040.00元。

302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中一般公用经费：工会经费52,200.00元，办公费90,600.00元，水费35,500.00元，电费77,600.00元，邮电费10,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费15,000.00元，会议费27,500.00元，培训费44,800.00元，公务接待费28,500.00元，福利费69,600.00元，劳务费243,600.00元，公务用车运行维护费80,000.00元，其他交通费用224,280.00元，委托业务费868,300.00元，其他商品服务支出9,600.00元。

303对个人和家庭的补助，主要用于支付离退休人员补助和死亡抚恤金。其中：生活补助（行政）57,600.00元，生活补助（事业）4,852,726.00元。

310资本性支出，主要用于购置办公设备和公务用车。其中：公务用车购置140,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额227,500.00元，其中：政府采购货物预算147,500.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248,500.00元，较上年减少110,000.00元，下降30.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是按照玉溪市江川区人民政府2025年财政支出预算要求，减少“三公”经费支出，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年公务接待费预算为28,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是按照玉溪市江川区人民政府2025年财政支出预算要求，减少“三公”经费支出，国内公务接待批次为31次，共计接待248人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费140,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降44.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：政府公务用车老化严重，2025年度计划购置1辆公车，购置金额较去年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）九溪镇2025年度预备专项经费项目

1.项目名称：九溪镇2025年度预备专项经费项目。

2.项目总体目标：按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。项目开展内容根据实际发生的重大事件来定，若不发生则无实施内容及措施，资金也不形成支出。

3.项目年度目标：九溪镇按照2025年度本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置2025年度预备费220,000.00元用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

4.预算绩效目标设置情况：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年机关运行经费安排877,980.00元，较上年对比减少46,550.00元，下降5.03%，主要原因是本年度财力减少，机关运行经费进行缩减。其中：办公费78,100.00元，差旅费20,000.00元，电费62,600.00元，水费25,500.00元，邮电费10,000.00元，维修（护）费15,000.00元，福利费69,600.00元，工会经费52,200.00元，会议费27,500.00元，培训费34,800.00元，公务接待费28,500.00元，委托业务费160,300.00元，公务用车运行维护费80,000.00元，其他交通费用204,280.00元，其他商品和服务支出9,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区九溪镇人民政府资产总额9,327,443.54元，其中，流动资产1,184,202.44元，固定资产8,143,235.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少397,487.63元，其中固定资产减少821,437.17元。处置房屋建筑物857.22平方米，账面原值176,503.27元；处置车辆1辆，账面原值322,044.00元；报废报损资产37项，账面原值22,160.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区九溪镇人民政府无政府性基金预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算相关业务，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300657100111

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区九溪镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx