玉溪市江川区前卫镇人民政府 2026年预算公开

玉溪市江川区前卫镇人民政府

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区前卫镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府共设置5个内设机构，包括：基层党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。

所属单位4个（含本级），分别是：

1．玉溪市江川区前卫镇人民政府（本级）

2．玉溪市江川区前卫镇人民政府党群服务中心

3．玉溪市江川区前卫镇人民政府农业农村发展服务中心

4．玉溪市江川区前卫镇人民政府综合行政执法队

统一编报的预算情况说明：玉溪市江川区前卫镇人民政府独立编制数为4个，其中，独立核算机构数为1个，为玉溪市江川区前卫镇人民政府，故党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队的基本支出预算、项目支出预算由本级机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1. 全力以赴厚植发展动能

农业实现提质。持续壮大特色产业规模，加快推进渔村“稻鱼共生”综合种养、江川区食用菌智慧绿色循环产业链示范等项目建设，进一步做优做强烤烟、花卉、精品水果等特色产业。强化政策扶持与技术赋能，力争培育市级龙头企业1家、区级以上示范合作社或家庭农场2家。稳步推进环湖高效节水示范项目、2025年周官—后卫、唐家山片区高标准农田建设，实施5座小（二）型水库除险加固、6个小型灌区工程建设，持续开展土地整治，提升农业生产保障能力。

工业实现稳增。把项目建设作为经济工作主抓手，全力保障新钢锻造、春喜铜搬迁等项目顺利落地，推动势可农业、优品汇超市等纳规纳限。聚焦产业链短板开展靶向招商，重点对接新能源新材料、农产品深加工等领域优质企业。常态化开展企业走访服务，精准对接企业需求，全面落实减税降费、要素保障等惠企政策，构建亲清政商关系。

三产实现扩容。深入挖掘“青铜”“白药”“渔耕”等特色文化资源，加快古滇铜文化风情街区、白药文化园药事服务中心、庄子农文旅融合发展项目、杨家咀村休闲文旅项目建设及招商，推进星云湖西岸农文旅开发项目一期建设。申报、打造新河咀、三家村、下大河咀3个全市重点旅居村。办好“村BA”、乡村“卡拉OK”、美好乡村生活体验等文体活动，全力推进小街综合商业体建设，引入餐饮、零售、休闲等业态，丰富消费多元场景。

2. 驰而不息擦亮生态底色

扎实做好星云湖保护治理工作，常态化开展巡河，进一步完善三条入湖河道巡查管护机制，加快排污口封堵整改，确保入湖水质稳定向好。稳步推进渔村、杨家咀、前卫社区污水管网建设及提升改造，争取实施一批“一水两污”项目，全力提升农村生活污水治理水平。继续实施化肥农药减量行动，推广“种养结合”“三新”技术，加强农膜秸秆回收利用，严控农业面源污染。以林长制为抓手，开展森林资源修复与管护，积极发展林下经济，完成大平地森林防火保护管理用房及防火检查站建设，植树造林2万株，森林抚育5000亩，持续筑牢绿色生态屏障。

3. 精雕细琢优化乡村品质

强化统筹规划，完成第一批旧村改造收尾，解决300余户群众住房困难问题，启动第二批改造项目。加快推进集镇及前卫农贸市场改造，同步推动集镇主干道规划建设，进一步完善城乡基础设施、优化空间布局。积极向上争取项目、资金，优化完善城镇供水、供电、环卫等生活配套保障设施。深化农村人居环境整治提升行动，抓好常态化保洁，持续推进“厕所革命”，每个村（社区）至少打造1个新的人居环境整治示范点，实现乡村环境由点到面、由内而外、由净向美的全面提升。加强精神文明建设，推进移风易俗，开展文明村、文明家庭评选，涵养淳朴和谐乡村新风。

4. 尽心竭力增进民生福祉

坚持在发展中保障和改善民生，高质量完成代表票决的民生实事。积极推进“两险”参保扩面，持续加大民生资金投入，落实低保、特困、残疾等群体救助政策，强化就业服务。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施以工代赈、新河咀乡村旅游基础设施提升项目，完成龙泉抗旱应急工程建设。加快推进周柏路、小后卫进村道路、业家山机耕路等6条道路修缮改造和新庄路规划建设。稳步推进江川区人民医院前卫分院搬迁改造及渔村、杨家咀等村级卫生室拆除重建，加快玉天山、黄地山公墓扩建，完成赵官小组、渔村七组活动场所建设，坚持不懈推动教育事业均衡发展，实现公共服务升级。扎实推进工青妇、老龄、残疾人等社会事业，进一步强化党管武装、国防动员、防震减灾等工作。

5. 多措并举筑牢平安根基

坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实“1+N”包保制度，完善网格化管理，提炼总结基层社会治理大排查、大整治、大提升三年行动经验，进一步攻坚化解矛盾纠纷、信访积案。充分发挥村级共建共治理事会作用，完善“三治融合”治理体系。扎实开展“利剑护蕾”等专项行动，严厉打击各类违法犯罪行为，全力营造安全稳定社会环境。强化法治宣传教育，积极谋划“九五”普法。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展重点行业领域专项整治，部门联合检查不少于12次。

6. 笃行不怠提升政府效能

坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。深入推进党风廉政建设，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过“紧日子”，进一步压缩“三公”经费。升级党群服务中心“一站式”服务功能，拓展帮办代办服务范围，深化“跑腿帮”“就业直通车”等特色服务项目，全年开展党群服务活动不少于10场次。坚持选贤任能，健全干部激励机制，弘扬“一线工作法”，引导干部担当作为，以优良作风推动各项工作落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制93人。在职实有112人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,963,224.29元，其中：一般公共预算27,964,060.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入18,989,164.12元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少2,234,602.79元，降低4.54%，主要原因是2026年单位专户资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,964,060.17元，其中:本年收入27,964,060.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,964,060.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加398,136.64元，增长1.44%，主要原因是本单位有新招录人员及工资调标，故较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,963,224.29元。财政拨款安排支出27,964,060.17元，其中：基本支出21,201,140.17元，与上年对比增加1,973,176.64元，增长10.26%，主要原因是本单位有新招录人员；项目支出6,762,920.00元，与上年对比减少1,575,040.00元，降低18.89%，主要原因是本年度单位自有资金支出减少，故相较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010102一般行政管理事务4,000.00元，主要用于人大事务工作经费；

2.2010301行政运行15,243,023.98元，主要用于政府人员工资及日常公用经费等；

3.2010302一般行政管理事务685,800.00元，主要用于工作经费；

4.2013202一般行政管理事务443,050.00元，主要用于农村困难党员补助经费等；

5.2013299其他组织事务36,000.00元，主要用于党建工作经费等；

6.2013699其他共产党事务支出515,000.00元，主要用于村社区小组党建经费、村组干部工资及保险经费等；

7.2080501行政单位离退休360,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等；

8.2080502事业单位离退休255,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助等；

9.2080503离退休人员管理机构71,670.00元，主要用于机关及支部书记岗位补贴；

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2,033,997.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出185,868.87元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12.2080801死亡抚恤64,020.00元，主要用于遗属生活补助；

13.2082502其他农村生活救助127,440.00元，主要用于临聘人员经费等；

14.2100717计划生育服务16,800.00元，主要用于临聘人员经费等；

15.2101101行政单位医疗284,526.91元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

16.2101102事业单位医疗770,609.18元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

17.2101103公务员医疗补助628,266.52元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

18.2101199其他行政事业单位医疗支出98,923.43元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

19.2120201城乡社区规划与管理300,000.00元，主要用于临聘人员经费等；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助348,960.00元，主要用于村组干部工资及保险经费等；

21.2130706对村集体经济组织的补助3,964,200.00元，主要用于村组干部工资及保险经费等；

22.2210201住房公积金1,526,904.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.基本支出

（1）301工资福利支出19,326,780.17元。其中：30101基本工资4,896,804.00元；30102津贴补贴2,688,672.00元；30103奖金661,663.00元；30107绩效工资5,483,340.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2,033,997.28元；30109职业年金缴费185,868.87元；30110职工基本医疗保险缴费1,055,136.09元；30111公务员医疗补助缴费628,266.52元；30112其他社会保障缴费166,128.41元；30113住房公积金1,526,904.00元。

（2）302商品和服务支出1,219,940.00元。其中：30201办公费250,500.00元；30211差旅费15,000.00元；30206电费75,000.00元；30299其他商品和服务24,600.00元；30228工会经费133,200.00元；30217公务接待费30,000.00元；30231公务用车运行维护费80,000.00元；30215会议费55,000.00元；30216培训费44,400.00元；30239其他交通费302,940.00元；30202印刷费16,000.00元；30229福利费88,800.00元；30205水费55,000.00元；30213维修（护）费24,500.00元；30207邮电费25,000.00元；

（3）303对个人和家庭的补助654,420.00元，30305生活补助654,420.00元。

2.项目支出

（1）302商品和服务支出533,250.00元。其中：30201办公费455,000.00元，主要用于党建经费、非税收入专项资金；30216培训费78,250.00元，主要用于农村党员教育培训；

（2）303对个人和家庭的补助5,624,670.00元。30305生活补助5,624,670.00元，主要用于村组干部工资及保险、护林员补助、临聘人员、农村困难党员补助、预备费、预留经费等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少10,000.00元，降低8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，降低8.33%，国内公务接待批次为92次，共计接待780人次。

减少原因是本单位积极响应国家和上级部门关于厉行节约、压减一般性支出的号召，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：村组干部工资经费

项目年度绩效目标：根据《玉溪市江川区村级组织大岗位制改革经费保障和管理办法》，保障基层干部待遇，提升基层组织的凝聚力和战斗力。

1.岗位补贴。按“正职”每人每月5,000.00元、“副职”每人每月4,000.00元、“委员”每人每月3,000.00元标准核定。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组小组长的领取兼职岗位补贴的50%。

2.绩效奖励。按不高于每月岗位补贴10%的标准核定绩效奖励，相关考核办法另行制定，并由乡镇（街道）党（工）委细化，上报区委组织部、区民政局备案。

3.社会保险。村（社区）干部养老保险按每人每年600.00元标准，村组干部意外伤害险按每人每年200.00元标准核定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇2026年机关运行经费安排1,219,940.00元。与上年对比增加163,170.00元，增长15.44%，主要原因是我单位新增招录人员，故相较上年有所增加。其中：30201办公费250,500.00元；30211差旅费15,000.00元；30206电费75,000.00元；30299其他商品和服务24,600.00元；30228工会经费133,200.00元；30217公务接待费30,000.00元；30231公务用车运行维护费80,000.00元；30215会议费55,000.00元；30216培训费44,400.00元；30239其他交通费302,940.00元；30202印刷费16,000.00元；30229福利费88,800.00元；30205水费55,000.00元；30213维修（护）费24,500.00元；30207邮电费25,000.00元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区前卫镇人民政府资产总额384,613,221.90元，其中：流动资产9,043,047.88元，固定资产18,186,621.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,361,721.00元，无形资产净值14,558.88元，其他资产355,407,296.77元。与上年相比，本年资产总额减少3,254,794.26元，其中固定资产减少505,235.99元，公共基础设施增加1,550,024.00元，在建工程增加1,211,721.00元等。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入160,000.00元，其中出租资产640.00平方米，资产出租收入160,000.00元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的项

玉溪市江川区前卫镇人民政府无政府性基金预算、新增资产配置预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年部门预算公开报告.doc

玉溪市江川区前卫镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx