玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年预算公开

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玉溪市江川区政务服务管理局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区政务服务管理局主要职责是履行区政府各有关部门行使行政审批和公共服务事项的组织、协调、监督、管理和服务职能，承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理和信息技术股、行政审批和公共资源交易管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是服务效能再提升。梳理33项“一件事”主题事项集成精简表单，规范设置“高效办成一件事”专业服务和综合服务窗口9个，办成全市首例“高效办成一件事”重点事项。1至12月线上办件458件、线下办件3512件。

二是服务方式更优化。打造“江心比心”政务服务品牌，推出“五办五心”政务服务，组建3支“帮代办”先锋队为企业和群众提供“精准、个性、高效”的全流程帮代办服务。全市首家办成了“水电气并联过户”“带押过户”“开办餐饮一件事”“购房人自行申请办理新建商品房所有权转移登记”“农作物种子生产经营许可证（花卉）”五项便民服务事项。

三是服务范围全覆盖。为乡村两级政务服务工作人员开通VPN账号，实现政务服务平台100%覆盖。增设“e如意”集成式自助服务终端，实现24小时“自助办、随时办”。以前卫镇为试点，全市首家推行基层综窗改革，实行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式，方便群众也释放进驻部门人员力量。

四是规范行政许可事项管理，制发《关于开展行政许可事项管理系统录入工作的函》，完成24家单位219项行政许可事项确认工作；调整涉及星云湖管理的行政许可事项5项，明确区星云湖管理局的行政审批权限；做好乡镇（街道）赋权工作，印发《玉溪市江川区乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分行政职权指导目录分级管理办法的通知》，提升基层治理效能；制发《玉溪市江川区开展乡镇（街道）权责清单履行情况摸底评估和动态调整工作方案》，开展乡镇（街道）权责清单履行情况的摸底评估和动态调整工作，摸清赋权事项运行和基层综合执法现状等情况；动态调整赋权事项和权责清单，5个乡镇统一赋权44项，2个街道统一赋权47项，1月至9月，7个乡镇（街道）办理赋权事项447件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,768,477.27元，其中：一般公共预算2,768,477.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2,397,843.32元对比增加370,633.95元，增长15.45%，主要原因是：人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出增加302,700.00元所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,768,477.27元，其中:本年收入2,768,477.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,768,477.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,397,843.32元对比增加370,633.95元，增长15.45%，主要原因是：人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出增加302,700.00元所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,768,477.27元。财政拨款安排支出2,768,477.27元，其中：基本支出2,310,777.27元，与上年2,392,843.32元对比减少82,066.05元，下降3.42%，主要原因是：社会保险提升、住房公积金下调所致；项目支出457,700.00元，与上年155,000.00元对比增加302,700元，增长195.29%，主要原因是：增加项目2个，即政务服务中心工作人员工作服配发补助资金107,700.00元、政务局搬迁修缮改造项目防烟排烟建设资金200,000.00元。

财政拨款安排支出2,768,477.27元按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行2,309,582.44元，主要用于人员工资及单位运转经费等费用；

2.2080501行政单位离退休45,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146,385.44元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2101101行政单位医疗75,937.45元，主要用于行政人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助45,432.29元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7,359.65元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2210201住房公积金138,780.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出2,768,477.27元按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出2,137,037.27元，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资361,644.00元、津贴补贴474,336.00元、奖金173,729.00元；其他工资福利支出712,800.00元。社会保障缴费：机关事业单位基本养老保障缴费146,385.44元、职工基本医疗保险缴费75,937.45元、公务员医疗补助缴费45,432.29元、其他社会保障缴费7,993.09元；住房公积金：住房公积金138,780.00元。

2.302商品和服务支出388,240.00元，主要用于单位运转类支出。其中工会经费：工会经费4,800.00元；一般公用经费：办公费102,800元、水费8,000.00元、印刷费21,400.00元、邮电费8,000.00元、差旅费2,000.00元、培训费20,200.00元、公务接待费4,600.00元、劳务费22,200.00元、福利费6,400.00元、专用材料费107,700.00元、其他交通费用74,340.00元、其他商品和服务支出5,800.00元。

3.303对个人和家庭补助支出43,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

4.310资本性支出200,000.00元，主要用于防排烟系统修缮改造支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63,200.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算22,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少200.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对应无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少200.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

下降的原因：按照只减不增的原则，严格控制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对应无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算重点项目3个：

1.项目名称：政务局搬迁修缮改造项目防烟排烟建设资金，预算资金200,000.00元，主要用于政务大厅防烟排烟工程修缮改造，以达到消防验收的标准，排除安全隐患，提升政务大厅消防安全。

2.项目名称：政务大厅运转经费，预算资金150,000.00元，主要用于保障政务大厅正常运转支出购置费、设施设备维修、进驻单位日常办公保障等相关支出。

3.项目名称：政务服务中心工作人员工作服配发补助资金，预算资金107,700.00元，主要用于配发政务大厅工作人员工作服装财政承担80.00%部分。

具体项目情况详见项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政务服务：为群众和企业提供综合受理、后台分类审批、综合窗口出件的服务模式，使群众和企业享受高效、快捷、便利的政府服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年机关运行经费安排130,540.00元，与上年114,290.00元对比增加16,250.00元，增长14.21%，增长的主要原因是：按照区财政的要求压缩人均公用经费，加之本年与上年相比增加1人导致有所上升。

机关运行经费130,540.00元具体支出明细是：办公费11,000.00元、印刷费5,400.00元、邮电费8,000.00元、差旅费2,000.00万元、培训费8,200.00元、公务接待费4,600.00元、工会经费4,800.00元、福利费6,400.00元、其他交通费用74,340.00元、其他商品和服务支出5,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区政务服务管理局（本级）资产总额1,179,327.33元，其中，流动资产831,997.81元，固定资产347,329.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年1,239,267.59元相比，本年资产总额减少59,940.26元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值13,254.81元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）无政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300543400200111

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区政务服务管理局（本级）2025年预算公开表格20250424090650497.xlsx