玉溪市江川区公共资源交易中心2025年预算公开

监督索引号53040300543400100000

玉溪市江川区公共资源交易中心

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区公共资源交易中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区公共资源交易中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区公共资源交易中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共资源交易中心：加强对江川区公共资源交易市场的监督管理，推进行政管理体制改革创新，提高行政效率，降低行政成本，打造规范、有序、高效、透明的公共资源交易平台，江川区工程建设项目、土地使用权和矿权出让、国有产权交易、政府采购等统一进入江川区公共资源交易中心交易。

投资项目审批服务中心：负责全区投资项目审批服务的相关政策宣传和咨询工作；受理项目业主委托代办申请，完成各项审批代办工作；全面、准确掌握全区投资项目并联审批的审批动态，及时汇总相关数据，开展情况分析，协调解决帮办、代办服务工作中的具体事宜。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年度部门预算编报的单位共2个。具体是：玉溪市江川区公共资源交易中心、玉溪市江川区投资项目审批服务中心。根据2024年3月玉江机编〔2024〕5号、玉江机编〔2024〕10号文件，玉溪市江川区公共资源交易中心不再加挂“玉溪市江川区行政审批服务中心”牌子，核减编制5名；单独成立“玉溪市江川区投资项目审批服务中心”，编制5名。两个中心合并办公，人事、财务相关数据合并编报。

公共资源交易中心共设置4个内设机构，包括：综合管理股、政府采购和产权交易股、工程建设和交易服务股、信息技术股。

所属单位0个。

投资项目审批服务中心共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.玉溪市江川区公共资源交易中心主要工作成效。一是履行政府采购和土地出让职能职责。接受采购单位委托，做好采购文件编制、公告发布、开评标等政府集中采购工作，1-12月完成政府集中采购项目10个。接受出让方委托，做好出让文件编制、出让公告发布、资格审查、组织签订成交确认书等工作，为建设项目落地提供土地要素保障，1-12月完成国有土地出让交易5宗，交易金额12285万元，成交面积210.65亩。2024年1-12月，中心为各类交易活动提供场地服务356次，受理交易项目59个，完成交易项目53个，交易金额86843.35万元，节约资金4671.82万元，增加资金988.75万元。二是规范“政采云”电子卖场。严把“政采云”电子卖场供应商入驻和上架商品审核，保障政采云平台良好运行，截至2024年12月累计入库供应商94家，上架商品599件，完成交易1311笔，交易金额3292.81万元。三是落实保证金收退和减免政策，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，持续降低招标投标交易成本。根据《玉溪市公共资源交易投标（竞买）保证金代收代退管理办法》，按照集中收取、统一管理原则，实行“一项目一收退”。1-12月，收取保证金 9012.46万元，清退保证金8422.535万元（2024年期初保证金214.875万元，未到退还时间保证金804.8万元）。按照《玉溪市公共资源交易管理委员会办公室关于落实鼓励减免政府投资项目投标保证金有关工作事项通知》规定，凡进入中心交易的政府投资项目，在进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%。1-12月减免政府投资项目保证金14113.73万元，平均降幅72.03%。优化保证金缴纳方式，推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，1-12月采用银行保函、保证保险替代投标保证金5072.95万元，替代率92.55%。

2.玉溪市江川区投资项目审批服务中心主要工作成效。一是投资审批项目平台受理情况。截至2024年12月31日，云南投资项目在线审批监管平台赋码项目320个，其中审批类项目83个、备案类项目237个，总投资金额801682.55万元。云南省工程建设项目审批管理系统受理事件55件，办结40件，在办3件，办结率72.27%。二是“交地即开工”工作。利用“全市推进试点”的有利时机，围绕2024年全区产业项目库和招商引资签约完成项目，滚动寻找适合作为推动“交地即开工”试点工作的项目。三是“竣工即投产”工作。将“精灵鱼理想国主题乐园建设项目”“年产33万吨磷矿破碎、水洗加工项目”作为“竣工即投产”的试点项目进行试推动。精灵鱼理想国主题乐园建设项目”总投资5010万元，前期该项目因地勘、设备安全检验工作未进行审批备案，一度处于停工状态，现已恢复动工。“年产33万吨磷矿破碎、水洗加工项目”项目占地面积12.3亩、设备占地面积1333平方米，目前该项目正在采购磷矿用于设备试运转，并同步进行环评验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,993,339.62元，其中：一般公共预算1,993,339.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,957,499.60元对比增加35,840.02元，增长1.83%，主要原因是：人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出增加37,000.00元所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,993,339.62元，其中:本年收入1,993,339.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,993,339.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,957,499.60元对比增加35,840.02元，增长1.83%，主要原因是：人员工资正常晋升、社会保险逐年提升，加之项目预算支出增加37,000元所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,993,339.62元。财政拨款安排支出1,993,339.62元，其中：基本支出1,856,339.62元，与上年1,857,499.60元对比减少1,159.98元，下降0.06%，主要原因是：社会保险提升、住房公积金下调所致；项目支出137,000.00元，与上年100,000.00元对比增加37,000元，增长37.00%，主要原因是：增加项目1个，即政府采购电子交易平台建设项目资金37,000元，主要用于采购评标电脑及相关辅助设备。

财政拨款安排支出1,993,339.62元按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350事业运行1,481,381.69元，主要用于人员工资及单位运转经费等费用；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200,587.20元，主要用于养老保险费用的缴纳；

3.2101102事业单位医疗104,054.61元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

4.2101103公务员医疗补助50,272.17元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出8,999.95元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

6.2210201住房公积金148,044.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出1,993,339.62元按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出1,780,739.62元，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：基本工资476,280.00元、津贴补贴36,336.00元、绩效工资747,390.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保障缴费200,587.20元、职工基本医疗保险缴费104,054.61元、公务员医疗补助缴费50,272.17元、其他社会保障缴费17,775.64元；住房公积金：住房公积金148,044.00元。

2.302商品和服务支出175,600.00元，主要用于单位运转类支出。其中工会经费：工会经费7,200.00元；一般公用经费：办公费61,600元、水费5,000.00元、印刷费34,000.00元、差旅费3,000.00元、培训费19,800.00元、公务接待费4,000.00元、劳务费26,000.00元、福利费9,600.00元、其他商品和服务支出5,400.00元。

3.310资本性支出37,000.00元，主要用于办公设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额74,000.00元，其中：政府采购货物预算74,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少200.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对应无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少200.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

下降的原因：按照只减不增的原则，严格控制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对应无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算重点项目2个：

1.项目名称：公共资源交易工作经费，预算资金100,000.00元，主要用于保障全区公共资源交易市场正常运转支出的购置费、设施设备维修等相关支出。

2.项目名称：政府采购电子交易平台建设项目资金，预算资金37,000.00元，主要用于采购评标电脑及相关辅助设备。

具体项目情况详见项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

公共资源交易中心：负责公共资源有形市场交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区公共资源交易中心资产总额10,963,892.71元，其中，流动资产8,068,490.73元，固定资产2,895,401.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年5,156,449.09元相比，本年资产总额增加5,807,443.62元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值76,432.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区公共资源交易中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300543400100111

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区公共资源交易中心2025年预算公开表格20250424085924757.xlsx