玉溪市江川区自然资源局2026年预算公开

玉溪市江川区自然资源局2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

玉溪市江川区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作及自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施及国土空间生态修复，负责实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理玉溪市江川区林业和草原局，并完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，一是办公室，负责机关日常运转工作；二是法规股，承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作；三是自然资源调查监测和确权登记股，贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施并监督检查执行情况，落实自然资源定期调查监测评价制度；四是自然资源开发利用和耕地保护股，贯彻落实自然资产有偿使用制度，执行自然资源市场交易规则和监督交易平台建设，组织开展自然资源市场调控；五是国土空间和城乡规划股，贯彻落实国土空间规划相关政策，承担建立国土空间规划体系工作并监督实施；六是矿业权管理和国土空间生态修复股，负责矿业权出让收益评估管理、自然资源领域的安全生产、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。设局长1 名，副局长 4 名。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区自然资源局（本级）；

2.玉溪市江川区土地储备中心；

3.玉溪市江川区不动产登记中心；

4.玉溪市江川区土地开发整理中心；

5.玉溪市江川区国土空间规划中心；

玉溪市江川区自然资源局独立编制机构数为5个，独立核算机构数为1个，为局机关，故玉溪市江川区土地储备中心、玉溪市江川区不动产登记中心、玉溪市江川区土地开发整理中心、玉溪市江川区国土空间规划中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．全面推进国土空间规划体系建设，做好规划管控服务。

（1）国土空间规划体系逐步构建。江川区国土空间总体规划（2021-2035年）编制成果于2024年6月取得了玉溪市人民政府批复，数据库完成省级入库。6个乡镇级国土空间体规划编制已完成编制，正在组织审查报批。城市核心区3个城镇单元即星云城镇单元的国土空间详细规划编制工作完成招标、资料收集及地形图测绘，正在开展规划编制。全区57个应编行政村“多规合一”实用性村庄规划编制成果已经区人民政府批复实施，并纳入省级国土空间规划“一张图”实施监管。按照部、省级工作部署要求，初步完成的星云湖面山区域划定工作划定成果，已通过区政府常务会、区委常委会审议，已根据两会意见建议修改完善并上报市政府审查。完成了江川区城区实体地域确认及镇区范围确定工作。

（2）强化规划管控，落实监督管理责任。持续做好建设项目的用地选址、用地预审、用地规划许可、工程规划许可、在建项目的规划监管、规划验收等监督管理工作，切实为江川区经济社会发展提供规划保障。2025年已依法核发湖滨上品、江川区托育中心项目、江川一中分校项目、晟熙庭、年产70万吨废旧金属及报废汽车回收拆解项目等5个项目的建设用地规划许可证，办理玉溪市江川区托育服务中心项目、湖滨上品、李家山古墓群遗址保护利用项目等8个项目的建设工程规划许可证，开展项目批后巡查10次，组织召开区区国土空间规划和土地储备委员会3次，区国土空间规划和土地储备委员会办公室会议5次。

2．坚持以项目建设为重点，全力做好要素保障服务。

（1）做好项目用地报批工作。加快批次和单选项目的组件，已批准用地5件，面积15.1906公顷；办理临时用地1件，面积60.1537公顷，办理设施农用地上图入库13件，面积33.8488公顷，已批准成片开发方案1件，面积24.3198公顷。滇中引水二期65.4336公顷、机场高速186.6489公顷、G213公路30.5136公顷，3个农用地转用征收报件已报至省自然资源厅审查中。

（2）做好土地收储供应工作。2025年计划收储土地22宗，收储面积584.8545亩，计划供应土地21宗，供应面积582.036亩，预期成本17,020.76万元、供应价款35,278.23万元，目前实际收储土地15宗（体育馆西侧地块、30米规划道路（JTC-2020-8号地块与星云首府之间）、JTC-2021-1号地块、JTC-2021-2号地块、JTC-2020-7号地块、江川区托幼服务中心项目（原湖滨公寓南侧地块）、JTC-2017-8号地块（上营安置用地）、小煤窑片区（云南垚丰年产25万吨废旧金属及报废汽车回收拆解项目）、环城北路（开渔节广场至浪广路）、宝凤路东段（蛟龙沟至大庄路）、原饲料公司地块、明珠路西侧地块、李家山古墓群遗址保护利用项目、凤凰路西段延长线、妇幼保健院北侧下营临时市场地块），收储面积20.86公顷，收储资金6,461.83万元；目前实际供应土地3宗（体育馆西侧地块、江川区托幼服务中心项目、云南垚丰年产25万吨废旧金属及报废汽车回收拆解项目），供应面积9.7970公顷，供应价款1,280.00万元。

（3）持续推进存量处置。江川区2025年批而未供处置基数为2285亩，市级下达年度处置任务数457亩，截至目前已完成处置84亩，处置率为3.68%；2025年江川区闲置土地基数为332亩（4宗），年度处置任务为该基数的35.00%即166亩（3宗），扣减司法查封的3宗后江川区年度处置任务为6亩，截至2025年12月，江川区已完成闲置土地处置1宗，面积6.243亩，闲置土地净减少率100.00%，已完成市级下达的阶段性处置任务。

3．坚持耕地保护“国之大者”，保持执法监管高压态。

（1）严格落实耕地保护责任。深刻认识耕地保护和粮食安全的极端重要性，进一步压实耕地保护责任，着力推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护工作落实，严格执行耕地占补平衡、进出平衡等制度，按照“占多少补多少、占优补优”的原则，各类建设项目占用耕地补充方案实行“先补后占”，确保耕地和粮食安全播种面积只增不减。2025年1-11月，江川区已批准农用地转用报件中，占用耕地10.3281公顷（其中水田8.6949公顷、粮食产能135181.95公斤），均已按要求完成补充耕地任务，做到了耕地占补平衡数量、质量双到位。截至2024年末，预计江川区耕地保有量27.78万亩、永久基本农田22.84万亩，两项指标均高于国土空间规划下达的目标任务，牢牢守住红线底线。

（2）严格执法监管。2025年开展土地矿产动态巡查541次，立案查处自然资源领域违法案件19起，下发行政处罚决定书10起，行刑衔接移送公安机关4起，结案6起，案件推进中9起，已收缴罚没款343.19万元；全面打击私挖盗采矿产资源违法行为，全年未发生规模性大范围盗采事件及盗采安全生产事故，有效打击区外到江盗采矿产资源非法行为；精准推进违建执法工作，对古滇国云熙府、宁海盛景、佳莲湖畔、云福山居、玉江华庭等小区的23户违建行为精准施策，依法下发《责令停止违法行为通知书》23份、《限期拆除通知》21份；对1处（120㎡）违建依法实施强制拆除，2户经督促教育后主动配合拆除。

（3）开展违法图斑核查整改。持续开展2024年度土地卫片违法图斑整改，经全力推进整改，截至2025年2月15日上报国家审核时点，江川区（含托管区）2024年度土地卫片违法非农化用地325个、耕地面积86.91亩，低于国家问责标准。深入开展2018年至2024年度历史挂账图斑整改，江川区历史挂账违法占耕4,477.90亩，截至2025年12月已完成整改耕地2,943.70亩。持续推进2021年以来自然资源督察发现问题整改，涉及问题46个，完成整改销号38个；耕地占补平衡专项整治完成阶段性整改。

4．坚持主动梳理盘活，有序推进土地整治。对正在实施、拟实施项目10个（安化片区6个、补充耕地3个、增减挂钩1个）抓好项目推进。项目总建设规模688.3721公顷，旱地改水田面积338.5729公顷，新增耕地面积24.4059公顷，预算总投资9,882.9952万元。安化片区6个项目工程建设全部完成，已验收项目3个，验收项目2025年入库水田规模829.24亩，粮食产能80,827公斤；正在开展剩余3个项目规划设变更资料和验收资料准备工作，2025年组织栽种水稻3,668亩。3个补充耕地项目中市级统筹实施的2个项目已完成终验，正在开展指标入库工作，1个项目在工程施工中。1个增减挂钩项目于2025年11月开工，目前正在拆除安化地块房屋。同时，积极推进前卫石河项目和九溪鸡窝3个村补充耕地项目指标入库工作，2个项目共计入库新增耕地217.18亩，粮食产能118,665公斤。

5．坚持发展和生态并重，全力推进矿政管理和生态修复、地灾防治工作。

（1）加强矿权管理。设置1个锂矿探矿权，征收采矿权出让收益560.00万元，使用费0.10万元。办理压覆矿产资源查询15件，备案8件。

（2）持续推进矿山生态修复。完成7个历史遗留矿山生态修复勘查设计报告编写；《玉溪市江川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》通过市级技术审查。

（3）持续加强地质灾害防治。持续加强地质灾害防治，隐患点56个减至53个，威胁人口由5131人降至4571人，威胁资产由2.92亿元降至2.68亿元；完成隐患点调查更新并开展风险区更新调查工作，推进地质灾害防治“十五五”规划工作；坚持“人防+技防”结合，群测群防体系覆盖所有隐患点，强化“驻县联乡”技术支撑；落实“1262”预警机制，与气象部门联动发布风险预警33期；实施2个治理项目、5处排危险险工程，持续推进8个搬迁项目整改；开展宣传培训6期261人次、应急演练6次334人。2025年积极推进陈家湾上麦冲滑坡治理工程（进度90.00%）、雄关上营和水箐治理项目（已完成勘查设计评审）等治理工程、白玉寨小组因地质灾害搬迁避让项目。

（4）深入开展矿产资源打非治违专项行动。2025年区自然资源局、执法二大队积极加强与公安、法院、市场监管等执法机构协作配合，严厉打击自然资源违法行为，压实涉矿乡、镇（街道）责任，加强矿点巡查，做好辖区内矿山矿点的夜间值班机制，严厉打击各种非法盗采、越界开采、无证开采矿产资源违法行为，先后立案查处违法行为9起，行政处罚11.30万元，移送公安机关3件。开展矿产资源巡查223余次（联合宁海街道、江城镇开展夜间有效巡查120余次），出动591余人次，核实群众举报7余次，打击盗采点17处，打击非法盗采团伙50余人，收缴矿产品拍卖收益87.41万元，收集证据保存车辆12台，及背篓、砍刀、十字镐等工具，全年未发生规模性大范围盗采事件及盗采安全生产事故，有效打击区内、区外到江盗采矿产资源非法行为，有效保护我区矿采资源不受破坏。

6．坚持改革创新，持续提升登记规范化便利化水平。

（1）常态化开展登记服务。今年以来共受理国有不动产登记3,345件次，发放《不动产权证》1,696本；《不动产登记证明》1,067份；综合受理窗口办理二手房转移470件，水电气同步过户22件；“互联网+不动产登记平台”共办理新建商品房转移登记198件，抵押权首次登记60件，注销抵押登记44件，宅基地线上核验3件；“交地即交证”4件；“带押过户”14件；新建商品房购房业主自行办理35件；协助法院查封、解封190件；提供不动产登记信息查询、出具查询结果证明2,665份；配合乡村振兴、审计、住建、公检法等部门查询5,048人次。

（2）服务重大项目落地，依法变更集体土地所有权。为满足滇中饮水、机场高速项目用地需要，依法变更项目用地范围内涉及安化董炳、江城龙街等95宗集体土地所有权。

多措并举推出优化营商环境创新举措。推广使用不动产登记电子证照；推出登记服务进小区，登记服务不打烊便民举措；拓宽登记类型，探索办理居住权登记。

（3）持续推进农村不动产确权登记。在去年工作的基础上，继续按照“区级统筹、乡镇（街道）负责、村组具体组织实施”的工作原则，持续性推进工作，截至目前，已完成59个行政村349个村民小组31,079宗宅基地房地一体外业调查，完成21,625宗农村宅基地房地一体确权登记。

（4）集中整治不动产登记领域群众身边不正之风和腐败问题取得实效，向纪委移送2个问题线索，成功化解11个一般性问题，群众获得感、幸福感不断增强。

7．扎实推进自然资源调查及监测，绘就自然发展底图。2025年完成了2024年年度变更调查工作、开展2025年监督变更调查工作，实施开展并完成了耕地园地设施农用地摸排，共调查4,299个图斑，审查35个勘测定界报告，基础测绘成果审批40件，地类查询25件。开展自然资源领域保密工作检查，共清理、销毁372张地形图，组织了一期保密培训，完成了宗教用地的调查。通过扎实推进自然资源调查及监测工作，为支撑全区自然资源管理、助力耕地保护和国土空间治理等方面发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制52人(含参公编制14人）。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,728,729.61元，其中：一般公共预算13,126,729.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入602,000.00元。

与上年对比减少3,830,080.78元，下降21.81%，主要原因是2026年预算人数比2025年减少4人、纳入预算的项目比2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,126,729.61元，其中：本年收入13,126,729.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,126,729.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,768,614.78元，下降22.31%，主要原因2026年预算人数比2025年减少4人，2026年纳入预算的项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,728,729.61元。财政拨款安排支出13,126,729.61元，其中：基本支出10,308,729.61元，与上年对比减少116,614.78元，下降1.12%，主要原因是2026年预算人数比2025年减少4人；项目支出2,818,000.00元，与上年对比减少3,652,000.00元，下降56.45%，主要原因2026年纳入财政预算的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位正常运转，明细情况如下。

2080501行政单位离退休支出195,000.00元，主要用于单位离退休人员生活补助及退休人员公用经费支出；

2080503离退休人员管理机构支出2,880.00元，主要用于退休干部支部书记、老干部委员岗位补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,018,120.96元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗支出210,219.74元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出317,930.50元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出300,427.62元，主要用于单位公务员医疗补助经费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出47,157.37元，主要用于单位工伤保险、大病保险；

2200101行政运行支出8,256,457.42元，主要用于单位人员经费及维持机构正常运转支出；

2200104自然资源规划及管理支出398,000.00元，主要用于第五轮矿产资源总体规划编制经费、江川区国土空间生态修复规划（2021至2035年）编制经费、地质灾害防治“十五五”规划编制支出；

2200106自然资源利用与保护支出1,100,000.00元，主要用于土地整治、土地征收成片开发方案编制等支出；

2200109自然资源调查与确权登记支出77,040.00元，主要用于不动产数据更新维护及不动产权证书采购；

2210201住房公积金支出785,496.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出；

2240601地质灾害防治支出920,000.00元，主要用于地质灾害专项防治支出； 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，明细情况如下：

1.工资福利支出9,488,549.61元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中：

行政人员支出工资：基本工资1,079,856.00元，津贴补贴1,246,932.00元，乡镇岗位补贴36,000.00元，公务员基础绩效奖359,592.00元，年终一次性奖金89,988.00元；

事业人员支出工资：基本工资1,578,000.00元，津贴补贴104,976.00元，年终一次性奖金131,500.00元，基础性绩效工资554,580.00元，奖励性绩效工资1,500,960.00元；

社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费1,018,120.96元，职工基本医疗保险缴费（行政）210,219.74元，职工基本医疗保险缴费（事业）317,930.50元，公务员医疗补助缴费300,427.62元；其他社会保障缴费73,970.79元（含工伤保险、大病保险、失业保险），职业年金100,000.00元；

住房公积金：住房公积金785,496.00元；

2.商品和服务支出630,100.00元，主要用于单位维持机构运转支出及单位项目经费支出。其中：办公费89,000.00元(含项目上安排），印刷费7,000.00元，水费17,000.00元，电费21,000.00元，邮电费18,000.00元，差旅费35,000.00元，维修（护）费25,000.00元，会议费5,000.00元，培训费22,400.00元，公务接待费36,000.00元，工会经费67,200.00元，福利费44,800.00元，其他交通费用207,900.00元（行政人员公务交通补贴、公务用车租车费），其他商品和服务支出27,000.00元；退休干部公用经费7,800.00元；

3.对个人和家庭的补助支出190,080.00元，主要用于单位离退休人员的生活补助及退休老干部书记委员岗位补贴；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42,960.00元，其中：政府采购货物预算42,960.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降11.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区自然资源局2026年公务接待费预算为36,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降11.12%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

减少原因是单位继续坚持过紧日子的理念，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

玉溪市江川区自然资源局无购置公务用车需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过地质灾害治理工程实施，逐步治理江川星云湖径流区矿区地质灾害、土地资源的占用或破坏、地形地貌景观破坏、植被恢复、水土流失、消减污染源负荷等矿山环境问题，基本消除地质灾害的危害，使矿山生态环境得到有效恢复，充分挖掘低效、废弃工矿用地的潜力，保护星云湖水质，提升星云湖的对外形象；为不动产登记信息接入、上报、统计和不动产登记数据梳理、提取、导出等工作开展提供必要的技术保障；为政务服务数据共享工作开展提供必要的技术保障，按需求对不动产登记信息平台进行升级和数据推送、检验日常运行维护、数据库管理维护、数据接入上报、日常数据提取、协助解决本地化业务需求、协助开展信息协同共享工作；做好临聘人员的管理及工作安排，提高单位工作效率；系统、全面地核查江川区111个部下发的图斑及玉溪市“8595”核查数据中的73个图斑，摸清区内历史遗留矿山、在建生产矿山等基本情况。详细查明江川区历史遗留矿山基本信息，建立江川区历史遗留矿山数据库，完成“二上二下”成果填报，完成核查工作总结报告并报部级审核，为今后的生态修复工程提供最基础的基础支撑。改善矿区居民的生活环境条件，为当地居民的生活、生产提供了有利的安全保障，解决了矿山开发与居民之间的矛盾；做好农村不动产登记发证工作，不动产权证书是国家依法保护不动产权利人所持不动产的合法凭证，是由不动产登记机关管理并核发的一种财产凭证，是权利人依法取得不动产的合法证明，也是依法对所拥有的不动产行使占有权、使用、收益和处分的权利证件；做好不动产登记档案整理工作，不动产权证书是保证依法登记的最有力的凭据，也是权利人依法取得不动产的合法证明，更是查询利用不可缺少的登记环节；建立健全江川区地质灾害防治体系，形成由江川区自然资源局负责统筹兼顾、管理协调，云南省地质工程勘察总公司全面提供地质灾害防治技术支撑的稳定、高效合作机制，提高了地质灾害综合防治能力和工作效率；通过前卫石河、前卫赵官、九溪鸡窝等三个土地整治项目的实施，缓解改善了区内旱涝问题，有效地增强了土壤的“三保”能力，通过对项目区土地平整以及完善的灌排设施建设，保持了水土，改善了生态环境。项目的实施，增加了项目区的耕地面积，将补充城镇基础设施占用的耕地面积，这将为全区的生态环境建设起到积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指各部门安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用之和。

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区自然资源局2026年机关运行经费安排611,200.00元，其中：办公费89,000.00元、印刷费7,000.00元、水费17,000.00元、电费21,000.00元、邮电费18,000.00元、差旅费35,000.00元、维修（护）费25,000.00元、会议费5,000.00元、培训费22,400.00元、公务接待费36,000.00元、其他商品和服务费27,000.00元（用于交纳残疾人保障金）、工会经费67,200.00元、福利费44,800.00元、其他交通费用189,000.00元（行政人员公务交通补贴）、其他商品和服务支出7,800.00元（退休人员公用经费），与上年对比减少18,200.00元，下降2.90%，主要原因是：我单位2026年预算人数为56人，而2025年60人，2026年我单位预算人数比2025年减少，导致我单位2026年机关运行经费预算比2025年减少，其中：公用经费比去年减少20,000.00元、公务交通补贴比去年减少25,800.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区自然资源局2026年委托业务费安排2,740,822.00元，与上年对比减少3,597,898.00元，主要原因是2026年纳入预算的项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区自然资源局资产总额7,210,106.97元，其中，流动资产4,501,155.81元，固定资产2,701,770.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,180.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,343,931.85元，其中固定资产减少121,567.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

玉溪市江川区自然资源局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算表为空表。

附件：1.玉溪市江川区自然资源局2026年重大项目公开文本

      2.玉溪市江川区自然资源局2026年预算公开报表