玉溪市江川区第一幼儿园2025年预算公开

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 玉溪市江川区第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻国家教育方针,遵照教育相关法律法规,组织实施幼儿教育。

2.实行保育与教育相结合的原则,对3至6岁适龄幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

3.以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》为依据,设置包括健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域课程,各领域内容相互渗透,从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展,为幼儿一生的发展打好基础。 

4.负责制定、调整幼儿园发展规划,积极争取社会各方面的支持,促进教育发展。

5.负责保护幼儿、教师、幼儿园的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括：学校内设园长室、副园长室、总务处、党建办、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

本学期,我园坚持以贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》为核心,以上级主管部门工作意见为主线,树立“以人为本,促进发展”和“服务于教师、幼儿、家长”的理念,结合本园实际,坚持理论联系实际,加大学习力度,积极探索丰富的家园互动办学形式,努力提高幼儿园教学有效性,促进幼儿保教质量的提高。

2.工作重点

(1)加强规范化管理,努力提高办园水平

深入贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》,调整完善幼儿园各项管理制度,变刚性制度为人性制度,营造“引导、激励、服务和支持”的制度文化,并对现有内部管理制度进行梳理和调整、规范岗位职责、完善考核评价,实施动态管理,出台新的工作管理细则,确保管理工作规范有序。具体如下：

首先是本着“管理无小事,事事皆教育”的理念,理解和掌握精细化管理的内涵,加强各岗位工作巡查与考评,从安全工作、保健工作、教育教学常规工作、教育科研工作等入手,做到例行检查与随机抽查相结合,发现问题及时反馈、及时改进,提升教师的目标感、责任感、团结协作感,进而提升管理工作的执行力、时效性、问责制,形成全园齐抓共管的良好局面。

其次是增强全体教职员工的岗位意识和责任心,提高教师队伍的管理能力,不断优化教师管理办法、履职考核方案、评优评先方案,从德、勤、量、绩四方面进行量化考核,客观评价每一位教职员工的工作成效,营造积极向上、健康高效的工作氛围。

第三是时刻谨记教育安全红线,安全是幼儿园教育工作的重中之重,定期开展“消防安全演练”、“防地震安全演练”等活动,提升孩子们的安全意识,组织各类型安全知识讲座、安全突发事件应急处理模拟演练等提高教师的安全教育素养,为孩子们创设一个安全、健康的发展环境。

(2)优化教师队伍,促进专业素养提升

以师德建设为核心,加强教师的思想政治教育和职业道德教育。每月一次“师德师风专题学习”,加强师德师风建设和理想信念教育。深入开展师德师风专项整治行动,在全园铺开师德师风整治工作,同时引导教师善学习、善思考、重积累、勤反思,务必成为一个心理健康者。在培训学习、主题教育等活动,开展批评与自我批评活动,不断反思自己的教育行为,不断加强师德修养,使教师之间融洽协作,形成一股凝聚力和向心力。

教师精准定位,明确自己的发展方向,结合幼儿园的发展平台,及时把握各种发展机遇并积极主动参与活动,让自身在活动中不断得到锻炼与成长。园领导班子成员、骨干教师、学科带头人、教育能手做领头雁,组织好公开课、示范课,为大家提供观摩、研讨的渠道。每一位教师要积极参与各类形式的竞赛、论文撰写、案例评比、优质课评选,多想、多写、多思,加强交流、助力提升。

拓宽学习渠道,丰富学习形式。建立终身学习的理念,不断充实自己的教育理论,引领自己的教育行为。继续坚持每周一次的教研活动,将教研形式更加灵活、有效；教研内容更加丰富,从课堂到生活、从室内到户外、从教学到家园联系等等。把最大的主动权、发言权留给老师,真正达到教和研的双结合,做到有准备、有计划、有记录、有专人负责,利用教研活动进行集中研讨、探究解决的思路与方法,让大家在思维碰撞中产生创新的火花。

实施分层培养,精心指导好教师的教学业务。根据每位教师的实际状况实施分层培养,逐年培养一定数量的德艺双馨、志向高远的教师。鼓励教师做有价值的课题,让学习、研究、反思和创新成为老师的一种习惯,建立一支学习型、成长型、开拓型的教师队伍。做好、做实教师岗位练兵技能竞赛,为不同阶段的教师搭建成长的舞台。推行教师队伍“135E”成长模式,给予每一股“新鲜血液”有充足的自由和发展的空间,实现从“青铜”——“黄金”——“钻石”——“王者”的逐级突破。骨干教师通过搭建外出培训学习、参加各类公开活动和竞赛等平台,使在实践中有成效的教师脱颖而出。关心青年教师的成长,通过分层带教、分层培训,强化训练等形式,鼓励青年教师在全面掌握领域教学的基础上,根据自己的定位,把擅长的学科深入研究,逐渐形成特色。新上岗教师组织师徒结对,有计划第对新教师的课堂教学、游戏组织、班级管理等进行全面的指导与培训,加快新教师的成长步伐。

(3)做好安全卫生保健工作,确保幼儿健康成长

加强安全工作管理。幼儿园的安全工作是重中之重,我园将层层落实安全责任制,加强安全管理,完善防范措施,消除安全隐患。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度,幼儿园结合上级的安全工作加强安全防范措施,从园舍设备的使用出发消除安全隐患,完善安全制度,各班教师把安全工作纳入到日事议程,利用有利时机加强对幼儿进行安全教育,定期检查班级桌椅、门窗及室外大型玩具等设施安全,及时维修,消除不安全因素,发现隐患及时解决。拟在四月份开展“安全教育月”活动。

严把保健关。并定期对幼儿及教师身体发展状况进行分析评价,严格执行卫生消毒制度,坚持做好每日的常规消毒工作,杜绝病从口入和传染病的发生。

做好园内外环境卫生的保洁工作,保证园内外、室内外环境整洁、空气流通。做好计划免疫和春季传染病预防工作。

规范保健工作,严格执行晨检制度与幼儿药品安全制度。

(4)完善后勤工作,为教育教学提供保障

做好环境创设工作,为全体师生提供一个良好的活动环境。

改善户外环境,配备适宜的玩教具,为教师组织户外活动提供有利条件。

定期对幼儿园各设施进行检查,做到及时发现和消除事故隐患,做好各类设施的维护、修理工作。

(5)深化家园联系,树立一幼品牌形象

“深入家庭”互动交流——各班建立班级微信群、企业微信群、QQ群、家园联系册,实现家长在家可以与教师无障碍直接沟通,各班教师在班级群中做好家长沟通工作,每周上传周计划、每周美食和精彩的课程活动照片及视频、及时发布最新通知消息,拓宽家长对幼儿园、班级的了解途径,沟通效果显著。“个别化家庭走访”即针对一些需要深入家庭理解实际情况的孩子,教师选择利用恰当时间去家里面对面、一对一与家长、祖辈、孩子交流,力求解决教育培养中存在的问题。

“走进一幼”教育实践——建立园级、年级、班级家长委员会,了解家长需求、听取家长意见、共同商讨对策、转变家长的教育角色。定期展开形式多样的家长会,家长及时了解幼儿园,积极主动配合幼儿园、班级的教育教学工作。真实有效构建“家园联系栏”和开展每学期的“家长半日活动”,家长走进幼儿园,以直观的方式了解幼儿园的一日教育活动内容和方式。根据情况所需,组织开展安全、卫生、教育知识讲座,让家长们及时了解先进、科学、有效的育儿方法,提高家园双向保教质量。设立“家长问卷”和“家长信箱”,实时掌握第一手资料,促进幼儿园在办园过程中不断改进,既是家长监督幼儿园办学的有效措施,也是家园共同管理幼儿园的同步教育。

“融入社会”拓展活动——挖掘社会资源,将幼儿教育延伸到街道、社区,拓展幼儿教育的活动场所,让幼儿和家长在社会的大课堂中学习,在真实情境下感受。社区资源的利用,解放了孩子的天性,走入自然、社会的课堂中学习、体验,带给他们更充分、更自由的想象空间,加强幼儿园教育与社会生活的联系,幼儿教育也更贴近实际。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制57人,其中：行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制57人。在职实有48人,其中： 财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中：离休0人,退休21人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,698,942.47元,其中：一般公共预算11,397,942.47元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入301,000.00元。

与上年对比增加110,000.00元,增长0.95%,增长的主要原因是：其他收入增加200,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,397,942.47元,其中: 本年收入11,397,942.47元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,397,942.47元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少190,000.00元,下降1.65%,减少的主要原因是：人员减少,经费刚性支出也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,698,942.47元。财政拨款安排支出11,397,942.47元,其中：基本支出8,998,072.47元,与上年9,014,700.00元对比减少16,627.53元,下降1.47%,主要原因是人员经费刚性支出减少；项目支出2,399,870.00元,与上年2,475,300.00元对比减少75,430.00元,下降3.05%,主要原因是项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2050201学前教育8,796,920.98元,主要用于人员工资及单位工会、福利经费支出；

2.2080502事业单位离退休支出300,000.00元,主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出918,102.40元,主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2101102事业单位医疗支出476,265.62元,主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

5.2101103公务员医疗补助支出289,851.54元,主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出46,161.93元,主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2210201住房公积金支出671,640.00元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0批,政府采购预算总额0.00元其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区第一幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区第一幼儿园2025年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：保运转补助经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展,改善学前教育办学条件,提高办学质量。保证我园各项工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。

项目名称：学前教育家庭经济困难学生资助专项经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展,改善学前教育办学条件,提高办学质量。确保因家庭经济困难的学生顺利完成学前教育。减轻家庭经济困难学生家长的经济负担。

项目名称：学前教育生均公用补助经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展,改善学前教育办学条件,提高办学质量。保证我园各项工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。

项目名称：改善办园条件补助经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展,改善学前教育办学条件,提高办学质量。保证我园各项工作的正常开展,办园水平不断提高,保教质量更加出色,得到社会高度好评,充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。改善办园条件,为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,玉溪市江川区第一幼儿园资产总额3,342,614.06元,其中：流动资产55,374.58元,固定资产3,072,239.48元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程215,000.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少224,238.58元,其中固定资产减少355,357.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区第一幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付绩效目标、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算,故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、对下转移支付预算表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736000200111

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