玉溪市江川区第二幼儿园2025年预算公开

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玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥模范作用，党建与幼儿园教育教学有机融合。

立足岗位担当作为,加强党员教师师徒“传帮带”活动，创设师徒结对培养新模式，通过听课、议课、主题研讨、专题研究、开拓创新，构建专业成长共同体，打造一支结构合理、师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍，办人民满意的学前教育。

2.坚持多向培养，党建与教师队伍建设有机融合。

落实培养目标,积极培育有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”教师。实践培养模式,积极实施教师分层培养计划，按照“系统培养、分段实施、名师引领、逐级提升”的原则，努力建设一支结构优化、素质优良、富有活力，高素质、专业化的教师队伍。

3.聚焦幼儿发展，党建与幼儿健康成长有机融合。

根据“育正·至善”的园风，全面落实育人目标，提升育人品质，用红色精神涵养初心。在教育教学中融入红色教育，培育爱党、爱国、爱家乡、爱人民、爱同伴“五爱”幼儿。积极开展“红旗漫卷千秋月 灯彩家国共此时”、“红心映党旗 筑梦新时代”系列活动；开展“红色润童心 童真迎国庆”系列活动，在感受英雄榜样力量的同时，为每一个幼儿心中埋下爱国爱党的种子；开展文明小标兵、爱心小天使、国旗下讲话、每周一“文化早餐”等活动，以正面榜样为激励培养正确的是非观、价值观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,839,151.78元，其中：一般公共预算8,538,151.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入301,000.00元；单位自有资金0.00元。

与上年对比减少128,337.21元，下降1.43%。主要原因分析：2025年项目经费比上年有所减少及人员变动导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,538,151.78元，其中:本年收入8,538,151.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,538,151.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少399,377.21元，下降4.47%。主要原因分析：2025年项目经费比上年有所减少及人员变动导致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,839,151.78元。财政拨款安排支出8,538,151.78元，其中：基本支出6,490,526.78元，与上年对比下降232,100.21元，下降3.45%。主要原因分析：人员变动导致；项目支出2,047,625.00元，与上年对比减少167,075.00元，下降7.54%。主要原因分析：学校运转经费、学前教育生均公用经费项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出6,734,882.91元，其中，“2050201”学前教育6,734,882.91元，主要用于人员工资及单位运转经费。

“208”社会保障和就业支出723,186.40元，“20805”行政事业单位养老支出723,186.40元，“2080502”事业单位离退休支出30,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出693,186.40元，主要用于退休人员经费及职工养老保险支出。

“210”卫生健康支出572,290.47元，“21011”行政事业单位医疗支出572,290.47元，“2101102”事业单位医疗支出359,590.45元，“2101103” 公务员医疗补助支出180,704.84元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出31,995.18元，主要用于在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出507,792.00元，“22102” 住房改革支出507,792.00元，“2210201”住房公积金支出507,792.00元，主要用于在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出6,401,726.78元，其中：基本工资1,635,924.00元，津贴补贴124,572.00元，绩效工资2,588,035.00元，机关事业单位基本养老保险缴费693,186.40元，职工基本医疗保险缴费359,590.45元，公务员医疗补助缴费180,704.84元，其他社会保障缴费62,322.09元，住房公积金507,792.00元，其他工资福利支出249,600.00元。

302商品服务支出2,057,400.00元，其中：办公费98,200.00元，印刷费48,200.00元，水费115,000.00元，电费115,000.00元，邮电费60,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费90,000.00元，培训费44,000.00元，劳务费1,330,000.00元，其他交通费用2,000.00元，工会经费25,200.00元，福利费33,600.00元，委托业务费70,000.00元，其他商品和服务支出1,200.00元；

303对个人和家庭的补助支出29,025.00元，其中：生活补助29,025.00元；

310资本性支出50,000.00元，其中：办公设备购置50,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额95,600.00元，其中：政府采购货物预算60,600.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆，增长0.00%。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：家庭经济困难资助项目专项经费

项目年度绩效目标：精准的将资助按要求发放到每一位贫困生的手中；通过资助的发放使贫困学生上学期间有饭吃，改善生活环境；使党中央的惠民政策确实落实到每一位贫困生的头上，享受到党的好政策。

项目名称：学前教育生均公用经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量；保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用；改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。

项目名称：自有资金项目经费

项目年度绩效目标：该项目为社会其他单位支持区二幼发展资金；该项目用于改善办园条件 。

项目名称：运转类专项经费

项目年度绩效目标：加快学前教育发展，改善学前教育办学条件，提高办学质量；保证我园各项工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥幼儿园的示范引领作用；改善办园条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥幼儿园的辐射带动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区第二幼儿园资产总额63,625,077.79元，其中：流动资产14,398.65元，固定资产63,610,679.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,433,981.08元，其中固定资产减少1,356,609.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区第二幼儿园无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736000100111

玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区第二幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc