玉溪市江川区职业中学2025年预算公开

监督索引号53040300736000500000

玉溪市江川区职业中学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区职业中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区职业中学2025年部门预算编制说明

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区职业中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施职业中学教育。

2.保障初中毕业学生、有志学到一技之长的青年接受职业高中教育的权利，保证职业高中教育的实施，提高学生的职业素质，增强毕业生的就业能力。

3.负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使职业高中学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚持党的全面领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化类型定位，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型社会，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

2.工作目标

（1）规范办学行为、加强教育教学常规管理、规范教师教育教学工作、促进学校教育教学常规的落实和发展。

（2）开展师德师风学习活动、促进教师高尚人格的形成。

（3）深入开展课程改革、潜心进行课堂教学研究、开展有效教育教学活动、提升教师教学能力、进一步提高教学质量。

（4）开展各项文体活动、丰富学生的生活、促进学生综合素质的提高。

（5）加大校园文化建设力度、优化育人环境、努力提高学校办学效益和声望。

3.主要工作任务

（1）提升教学质量:通过课程改革、师资队伍建设等措施，显著提高学生的学习效果和专业技能水平.

（2）增强学生实践能力:加强校企合作，提供更多实习实训机会，提升学生的职业素养和实际操作能力.

（3）优化学校管理:完善各项管理制度，提高管理效率，营造和谐、有序、高效的校园环境.

（4）促进学生全面发展:注重学生综合素质培养，加强心理健康教育，丰富校园文化生活。

4.具体措施

（1）管理工作

进一步修改调整完善我校教育教学的各项制度、结合我校实际、依法行政、依法治教、切实提高教育教学工作的效率。进一步完善我校的绩效考核方案、与教学常规和教学成绩挂钩。

（2）教学工作

加强常规管理、规范教学行为；强化理论学习、更新教育观念；加强课堂教学研究、提高课堂教学质量；深化科研兴教、加强教师队伍建设。

（3）“课内大比武、课外访万家”活动

教师家访要面向全体学生、要落实家访内容、要注重家访实效、要遵守活动纪律。

（4）学校教学质量建设工作

教学质量是学校的生命线、是学校的立足之本。通过听课、评课、赛课不断提高教师教学能力。

（5）招生、就业工作

    加大宣传力度，进一步抓好招生工作，积极指导好学生就业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 14,682,608.71 元，其中：一般公共预算 14,393,608.71 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 88,000.00 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 201,000.00 元。

与上年对比减少1,393,208.71 元，下降 8.67%，主要原因是学生人数减少，使得项目经费收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 14,393,608.71 元，其中：本年收入 14,393,608.71 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 14,393,608.71 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比减少 1,532,191.29 元，下降 9.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少所致，原因是学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 14,682,608.71 元。财政拨款安排支出 14,393,608.71 元，其中：基本支出 13,742,742.71 元，与 2024 年的 14,931,400.00 元相比减少 1,188,657.29 元，下降 7.96%，主要原因是人员经费和部分公用经费支出调整；项目支出 650,866.00 元，与 2024 年的 994,400.00 元相比减少 343,534 元，下降 34.55%，主要原因为人员减少导致项目预算经费安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302 中等职业教育：9,984,066.52元，主要用于人员工资、单位运转及单位工会、福利经费支出；较2024年的 11,007,800.00元减少 1,023,733.48元，可能是人员结构调整、部分教学项目经费缩减等原因。

2080502 事业单位离退休支出：495,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出；相比2024年的 450,000.00元增加 45,000.00元，可能是离退休人员待遇调整或人数变动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,466,069.12元，主要用于养老保险费用的缴纳；较 2024 年的 1,578,500.00元减少 112,430.88元，可能与缴费基数调整有关。

2080801 死亡抚恤支出：46,272.00元，主要用于支出遗属生活补助；相比 2024 年的 45,400.00元增加 872.00元，原因是补助标准变化。

2101102 事业单位医疗支出：760,523.36元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；较2024年的 818,900元减少 58,376.64元，或因医保政策调整、人员变动。

2101103 公务员医疗补助支出：473,215.57元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；较2024年的612,900.00元减少139,684.43元，原因可能是医保政策变动。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：74,002.14元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；较2024年的77,100.00元减少3,097.86元，原因是保险费用标准调整。

2210201 住房公积金支出：1,094,460.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；较 2024 年的 1,335,200.00元减少 240,740.00元，原因是职工人数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301 工资福利支出：13,536,041.71元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资3,761,808.00元，津贴补贴261,300.00元，绩效工资4,085,832.00元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费1,466,069.12元，职工基本医疗保险缴费760,523.36元，公务员医疗补助缴费473,215.57元，其他社会保障缴费138,142.66元；住房公积金 1,094,460.00元；其他工资福利支出49,920.00元。与2024年相比，各明细科目均有变化，反映出人员薪酬政策、社保政策及单位福利政策的调整。

302 商品服务支出：835,886.00元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费430,000.00元，印刷费10,000.00元，水费50,000.00元，电费30,000.00元，邮电费20,000.00 元，维修费265,386.00元，咨询费0.00元，租赁费0.00元，会议费0.00元，培训费0.00元，公务接待费0.00元，劳务费0.00元，委托业务费0.00元，工会经费46,800.00 元，福利费62,400.00元，公务用车运行维护费0.00元，其他交通费 30,000.00元，其他商品和服务支出20,800.00元；与2024年相比，办公费、维修费等部分费用变化明显，反映出单位日常运营需求和费用管理策略的改变。

303 对个人和家庭的补助支出：536,952.00元，其中：生活补助521,472.00元，助学金15,480.00元，其他对个人家庭的补助0.00元；与2024年相比，生活补助和助学金金额有变动，可能与受助人员范围、标准调整有关。

310 资本性支出200,000.00元，其中：办公设备购置 200,000.00元，专用设备购置0.00元；与2024年相比，资本性支出结构未变，但金额可能因资产购置计划调整而有所不同。

“205”教育支出：11,000,000.00元，其中“2050203”初中教育支出8,000,000.00元，主要用于初中教学活动的开展、教师工资发放、教学设备购置等；“2050302”中等职业教育支出3,000,000.00元，主要用于中等职业教育的专业建设、实习实训基地建设、教师培训等。

“208”社会保障和就业支出：2,500,000.00元，其中 “2080502”事业单位离退休支出400,000.00元，主要用于离退休人员的生活补助与福利支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费；“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

“210” 卫生健康支出：1,400,000元，其中 “2101102” 事业单位医疗支出800,000.00元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助支出500,000.00元，主要用于在职人员的医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出100,000.00元，主要用于在职人员的大病保险等其他医疗费用支出。

“221”住房保障支出：1,100,000.00元，其中“2210201” 住房公积金支出1,100,000.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区职业中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区职业中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区职业中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区职业中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区职业中学2025年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：中等职业教育生均公用经费

项目年度绩效目标：2025年玉溪市江川区职业中学上报市级预算数据中的学生人数为550人，按1,000元/生计算，2025年我校中等职业教育生均公用经费总预算资金为550,000.00元拨款。该笔资金主要用于电脑采购、办公费开支和校舍维修维护。中等职业教育生均公用经费综合应用到学校教育教学需求中去，绩效目标合理。通过项目的实施，提升学校各专业实训条件，让学生技能应用能力得到显示提升。教室、宿舍条件得到明显提升，给师生创造一个更事宜的校园生活、学习环境。2025年省技能大赛稳中有突破。通过项目的实施，提升学校各专业实训条件，让学生技能应用能力得到显著提升。学校办学条件更上一层楼，给师生创造一个更适宜的校园生活、学习环境。

项目名称： 玉溪市江川区职业中学中职资助项目专项资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，进一步提高学校硬件、文化、环境整体水平，增强对校园管理的实效性，教学环境美观、舒适，让师生安心工作和学习，让家长放心。享受中等职业教育国家助学金的学生在一定程度上减轻了求学路上的家庭经济负担，让学生知道感恩，自我价值得到认同，对未来更有希望。教育教学物资得到保障的同时，还可对校舍环境、用餐环境、学习环境、办公环境均有较大提升,让学校各块工作迈上一个新的台阶。

项目名称：玉溪市江川区职业中学校舍修缮专项经费

项目年度绩效目标：该项目预算资金109,546.00元，通过对的校舍修缮，解决教室、宿舍等校舍门窗损坏、房屋漏水、外墙脱落等问题，进一步提升校园环境，打造更加适宜的校园文化。教室、宿舍、食堂等校舍修缮后，让学生更有归属感、安全感，整体改善校园生活、学习环境、提升学校育人环境。

项目名称：玉溪市江川区职业中学遗属生活补助专项经费

项目年度绩效目标：完成2025年遗属生活补助资金的发放。完成我校遗属生活补助农村户口3人，城镇户口2人的资金发放。通过发放遗属补助，在一定程度上减少我校职工遗属生活实际困难情况，给予他们经济的临时生活帮助，解决生活实际困难。在经济上给予他们一定的帮助，让享受遗属补助的对象快乐安度晚年。

项目名称：学校自有专项经费

项目年度绩效目标：该项目2025年预算资金为201,000.00元，学校自有专项经费严格按照学校内控制作开展，接受全校教职工和各级部门的监督，该项目的实施按照内控制度中预算管理制度、支出管理办法、合同管理制度等规定严格执行。通过学校办学条件改善，提升学校硬件。让师生更有归属感、安全感，整体改善校园生活、学习环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区职业中学资产总额16,541,393.87元，其中：流动资产275,335.38元，固定资产11,515,421.29元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程0.00元，无形资产4,750,637.20元，其他资产0.00元。与上年17,345,206.90元相比，本年资产总额减少803,813.03 元，其中固定资产减少707,466.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区职业中学无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736000500111

玉溪市江川区职业中学2025年部门预算公开表20250425120141518.xlsx

玉溪市江川区职业中学2025年预算重点领域财政项目文本公开.docx