玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年预算公开

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玉溪市江川区宁海街道伏家营中学

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区宁海街道

伏家营中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；

2.强化学校财力支撑。正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；

3.科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；

4.强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 11,207,242.80元，其中：一般公共预算10,859,542.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入347,700.00元。

与上年对比增加566,467.21元，增长5.32%。主要原因分析：学生人数增加及运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,859,542.80元，其中:本年收入10,859,542.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,859,542.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加410,767.21元，增长3.93%。主要原因分析：学生人数增加及运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,207,242.80元。财政拨款安排支出10,859,542.8元，其中：基本支出10,684,992.80元，与上年对比增加473,451.59元，增长4.64%。主要原因分析：人员变动，经费增加；项目支出174,550.00元，与上年对比减少62,684.38元，减少26.42%。主要原因分析：本年学生人数减少投入的各类经费项目减少。

按支出功能科目分类，“2050203”初中教育7,346,781.26元；

“2080502”事业单位离退休支出435,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,743.04元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出660,000.00元，“2080801”死亡抚恤47,892.00元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出530,029.20元，“2101103” 公务员医疗补助支出348,173.90元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出51,447.40元，主要反映在职人员医疗方面的支出；   

“2210201”住房公积金支出766,176.00元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额74,850.00元，其中：政府采购货物预算74,850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年公务接待费预算为9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：玉溪市江川区宁海街道伏家营中学单位新增自有资金项目

项目年度绩效目标：第一阶段：2025年8月——2025年9月，完成支付学校学生课桌椅购买费用第二笔款项20000元。第二阶段：2025年10月——2025年11月，完成支付学校学生课桌椅购买费用第二笔款项20000元。第三阶段：2025年12月，完成支付学校学生课桌椅购买费用第三笔款项20000元。第四阶段：2025年1月，完成支付学校学生课桌椅购买费用尾4020.4元。

项目名称：江川区伏家营中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：1.经济效果目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校食堂岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。2.社会效果目标：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。3.可持续影响的效果目标：改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。计划2024年支出食堂临时工绩效工资2.8万元，学校零星修缮工程款及学生桌椅板凳更换支出2万元（两学年），学校日常办公、水电费等日常支出0.7万元（两学年），清还旧账1万元。

项目名称：伏家营中学义务教育生均公用经费项目资金

项目年度绩效目标：第一阶段：2024年1月——2024年7月，完成支付学校办公用品购买费用、学校水电费、校舍维修（护）费用、学校文印耗材费用、学生体检费用。第二阶段：2024年9月——2024年12月，完成支付学校办公用品购买费用、学校水电费、校舍维修（护）费用、学校文印耗材费用、学生运动会费用、学校网络服务费。第三阶段：2024年12月完成学校之前欠款费用。（债务清还）

项目名称：伏家营中学义务教育课后服务资金

项目年度绩效目标：本年度课后服务项目资金主要用于开展我校正常教学后，利用课余时间对学习有困难的学生进行补习辅导和答疑, 为学有余力的学生拓展学习空间以及组织学生参加丰富多彩的文艺体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动,满足学生的不同需求所提供的服务。做到因材施教，从而促进学生的全面发展。课后服务资金按学生课后服务参与率、课后服务信息化开展情况、典型案例报送、课后服务经费保障机制等因素下达的省级补助资金和学校收取学生的课后服务费两部分进行测算。资金分配合理，优先用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助;学校开展课后服务增加的水电、公用、耗材等支出,优先统筹中小学公用经费安排,不足部分可适当统筹课后服务财政补助经费开支;对聘请校外人员提供课后服务的,课后服务补助可按劳务费管理。根据项目开展情况，项目各月用款计划及支出目标：

1、四月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用24,000.00元。2、五月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用21,000.00元。3、六月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用27,600.00元。4、七月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用15,000.00元。5、九月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用27,600.00元。6、十月份支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用27,000.00元。7、十一月支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用26,000.00元。8、十二月支付教师课完成课后服务教学和管理任务服务费用26,000.00元。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：为做好家庭经济困难学生资助工作，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助和扶贫。确实让家庭经济有困难的同学得到资助，不因贫困而影响学习。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。

项目名称：伏家营中学营养改善计划项目资金

项目年度绩效目标：养餐配发标准为每人每天5元，全年在校时间按200天计算，合计每生每年1,000.00元。标准按政策变化进行调整。提供营养早餐的所需资金由国家财政拨付。学校执行时间从开学至县教育局招标后全县统一配送后止。本次需求资金人数为2023年我校在校学生人数910人，2023年春季学期享受人数455人，秋季学期预估人数455人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区宁海街道伏家营中学资产总额3381152.57元，其中：流动资产106378.52元，固定资产1574301.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1643567.29元，无形资产56905.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少179922.59元，其中固定资产减少178535.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学无政府性基金预算、 政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736001100111

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年部门预算公开表20250424024325044.xlsx

玉溪市江川区宁海街道伏家营中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc