玉溪市江川区九溪镇中学2025年预算公开

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玉溪市江川区九溪镇中学

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区九溪镇中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区九溪镇中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区九溪镇中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、党办、办公室教务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入党积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,049,917.32元，其中：一般公共预算11,549,917.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年总收10,790,579.93元对比增加1,259,337.39元，增长11.67%，增加的主要原因是：本年度教职工增加，工资及保险支出增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,549,917.32元，其中：本年收入11,549,917.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,549,917.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年总收入10,509,779.93元对比增加1,040,137.79元，增长9.90%，增加的主要原因是：本年度教职工增加，工资及保险支出增加，导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,049,917.32元。财政拨款安排支出11,549,917.32元，其中：基本支出11,266,542.32元，与上年10,222,875.73元对比增加1,043,666.59元，增长10.21%，主要原因本年度教职工增加，工资及保险支出增加，导致财务总收入增加；项目支出283,375.00元，与上年286,904.20元对比减少3,529.20元，下降1.23%，主要原因为本年减少了课后服务项目支出预算。

按支出功能科目分类，“2050203”初中教育8,444,868.58元；

“2080502”事业单位离退休支出195,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,293.28元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“2101102”事业单位医疗支出577,520.89元，“2101103” 公务员医疗补助支出320,682.85元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出51,503.72元，主要反映在职人员医疗方面的支出；   

“2210201”住房公积金支出888,732.00元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算105,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,820.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区九溪镇中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区九溪镇中学2025年公务接待费预算为5,820.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待210人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区九溪镇中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区九溪镇中学2025年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：九溪中学工作经费

项目年度绩效目标：根据九溪镇人民政府对学校教育教学发展的工作要求，依据《九溪镇中学2024年九年级优秀师生奖励办法》、《九溪镇中学2023-2024学年学校履职考核方案》，为进一步明确教师职责，提高教师工作积极性，增强毕业班教师的使命感，激励九溪中学优秀学生百尺竿头更进一步，促进学校教育教学质量的稳步提高，逐步实现九溪镇人才强镇、科技兴镇的中国式现代化道路。     

（二）项目名称：生均公用经费

项目年度绩效目标：1.经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。2.社会效果：加快义务教育、改善教育办学条件，提高办学质量。

（三）项目名称： 家庭经济困难学生生活补助资金

项目年度绩效目标：1.经济效果：保障义务教育阶段家庭经济困难学生受教育权利，就是为了确保这一部分人有平等发展机会。通过政府进行调节，扶贫助学的目的在于培养人，使有限的财力发挥更大作用，增强贫困家庭“造血功能"，启动其内在活力，以获得新的经济发展空间。2.社会效果：资助义务教育阶段家庭经济困难学生入学，是切实保护弱势人群合法权利的具体举措，是全面建成小康社会的必然要求。

（四）项目名称：九溪中学运转类专项经费

项目年度绩效目标：学校食堂是学校工作的重要窗口，其服务质量的好坏直接关系到学校的声誉和形象。为充分保证学校食堂食品安全，充分调动食堂工作人员的积极性，增强食堂工作人员的工作责任心，更好地服务教育教学，服务全体师生。

（五）项目名称：玉溪市江川区九溪镇中学营养改善计划专项资金

项目年度绩效目标：营养改善计划的实施，有效改善农村学生营养缺乏状况，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学时饮食质量，并减轻家庭负担。补助标准为5元/人/天、按全年200天核算，补助资金1000元/生/年。

（六）项目名称：义务教育课后服务收费资金

项目年度绩效目标：按照课后服务管理制度，规范相应资金使用管理，充分调动参与课后服务教师工作的积极性，促使课后服务内容创新，以此促进学生德智体美劳全面发展具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区九溪镇中学资产总额4,246,665.72万元，其中：流动资产144,242.87元，固定资产3,346,696.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程749,800.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年3,093,174.81元相比，本年资产总额增加1,153,490.91元，其中固定资产增加1,277,324.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区九溪镇中学无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736002300111

玉溪市江川区九溪镇中学2025年部门预算公开表20250424024650450.xlsx

玉溪市江川区九溪镇中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc