玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年预算公开

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玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年部门预算编制说明

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施江川区前卫镇后卫片区的义务教育阶段小学教育、教学任务。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果 。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：学校内设总务处、党办、办公室教务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“党建引领、后小争先”办学思想，以“创平安和谐校园、办人民满意教育”为办学目标，坚持“优秀习惯、习惯优秀、奠基人生”办学理念，坚持“稳中求进、守正创新”工作基调，坚持“以德立校、依法治校、安全稳校、质量强校、文化兴校”工作思路，在玉溪市江川区教育体育局的领导下，经过全体师生共同努力，注重科学研究，实施精细管理，努力实现优质均衡发展。

了解学校财务运转规律，既要加大监管力度，又要提高资金使用绩效；强化学校财力支撑，正确研究学校经济形势，整合学校资源，加大开源节流力度，建立学校收入增长激励机制；科学使用资金，尤其是资金流向与效益分析，提高资金使用效益；强调预算执行主体责任，加强财务监督，严守财经纪律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,191,916.4元，其中：一般公共预算16,666,916.4元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入525,000.00元。

与上年总收入对比下降3.74%，下降的主要原因是：2025年后卫小学教师人数减少，人员经费刚性支出减少、项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,666,916.4元，其中：本年收入16,666,916.4元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,666,916.4元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降5.14%，下降的主要原因是：2025年后卫小学教师人数减少人，人员经费刚性支出减少、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,191,916.4元。财政拨款安排支出16,666,916.4元，其中：基本支出15,293,575.63元，与上年对比下降4.21%，主要原因为本年末在职教职工比上年减少，公用经费本年只预算区级资金，基本支出经费减少；项目支出与上年对比下降3.90%，主要原因为营养餐资金本年只预算了区级资金，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出11,013,074.25元，其中“2050201”学前教育1,173,271.00,元，“2050202”小学教育9,839,803.25元。

“208”社会保障和就业支出3,193,004.88元，其中“2080502”事业单位离退休支出945,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,443,050.88元，“20808” 抚恤62,736.00元,“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出742,218.00元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出。

“210”卫生健康支出1,381,785.27元，其中“2101102”事业单位医疗支出748,582.64元，“2101103” 公务员医疗补助支出553,393.17元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出79,809.46元，主要反映在职人员医疗方面的支出。

“221”住房保障支出1,079,052.00元，其中“2210201”住房公积金支出1,079,052.00元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额137,550.00元，其中：政府采购货物预算137,550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年公务接待费预算为4850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年重点项目预算绩效目标如下：     

项目名称：后卫小学课后服务学校收取资金。

项目年度绩效目标：落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质 类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展,

项目名称：后卫小学义务教育生均公用经费专项资金。

项目年度绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件和2023年初预算安排，以及国家省市区教育体育局义务教育教育生均公用经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2023年义务教育教育生均公用经费所需资金预算为21421.80 元，用于学校公用经费支出。此款列入“2050202.小学教育”功能分类科目。

项目名称：后卫小学遗属生活困难补助专项资金。

项目年度绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127 号）、《关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63 号）、《玉溪市江川区民政局关于提高 2020年城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（玉江民发〔2020〕12 号）等文件精神，做好我校遗属生活困难补助工作。

项目名称：后卫小学保运转类专项资金。

项目年度绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件和2025年初预算安排，以及国家省市区教育体育局保运转专项经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫幼儿园2025年学保运转专项经费，预算收入资金预算为950000.00元，其中：后卫中心幼儿园预收保育费439600.00元，小后卫幼儿园预收保育费30000.00元，白池古幼儿园5400.00元。此资金用于学校师生教育教学办公、劳务等支出。此款列入“2050201.学前教育”功能分类科目。

项目名称：后卫小学学前教育生均公用经费专项资金。

项目年度绩效目标：根据玉政办发〔2020〕14号文件和2025年初预算安排，以及国家省市区教育体育局学前教育教育生均公用经费的相关文件，按标准测算，玉溪市江川区前卫镇后卫幼儿园2025年学前教育教育生均公用经费所需资金预算为292000.00元，其中：上级补助资金21900.00元、本级补助资金233700.00元，用于学校公用经费支出。此款列入“2050201.学前教育”功能分类科目。

项目名称：后卫小学学前教育家庭经济困难学生资助专项资金。

项目年度绩效目标：贯彻落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发〔2010〕41号）》《财政部 教育部 关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410 号）精神，完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，根据《玉溪市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法》以及学前教育2025年初预算资金安排相关资助文件要求。

项目名称：后卫小学农村义务教育学生营养改善计划专项资金。

项目年度绩效目标：青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000元/生/年。

项目名称：后卫小学学生营养改善计划钟点工劳务费专项资金。

项目年度绩效目标：根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见(国发办〔2011〕54号)》、《玉政办发〔2020〕14号_玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》和省市区教育体育局营养办关于农村义务教育营养改善计划工作的相关文件，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

项目名称：后卫小学家庭经济困难学生资助专项资金。

项目年度绩效目标：后卫中心小学2025年预计资助人数46人（其中寄宿生10人，非寄宿生46人），预计所需城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金28000.00元，其中上级补助资金25900.00元，区级资金2100.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学资产总额8,113,725.74元，其中：流动资产66,219.56元，固定资产5,654,000.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,393,498.61元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,868,971.62元，其中固定资产增加3,328,955.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736001900111

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc

玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学2025年部门预算公开表.xlsx