玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年预算公开

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玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、德育安全处、党办、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.师德为先，育人为本

（1）高度重视学校党建暨党风廉政建设

发挥基层党组织政治核心作心，主要负责人全面履行好党风廉政建设主体责任，班子成员履行好“一岗双责”主要职责。     

严肃党内政治生活，扎实开展好“支部主题党日活动”，贯彻落实好“三会一课”学习教育制度化常态化，充分发挥党员大会、支委会、纪律委员的纪律监督作用，调动党员教师参与学校民主管理的积极性。

严格落实党组织领导的校长负责制，规范议事决策程序、按规矩办事，按制度管人管事，把权力关进制度的笼子，并在实践中对学校制度不断完善，使之更具科学性，努力营造风清气正的工作环境。使学校“三重一大”决策按规定程序执行，不断提高学校民主决策水平。

（2）持续抓好师德师风建设

认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》、玉江教党发【2019】2号文件要求，狠抓师德师风建设专项整治行动，把师德师风建设作为教师队伍建设的重点工作常抓不懈。

“五育”融合，促进学生健康成长、全面发展。培根筑魂，品德育人，从小根植学生理想信念的种子。建机制，构框架，习惯铸魂。积极探索新时代教联体背景下，家校社协同育人新路径。

2.依法治校，规范办学

（1）全面落实课程方案，全面推进素质教育

各校要全面贯彻党的教育方针，严格落实国家课程方案，坚决杜绝“阴阳课表”，真正做到开齐课程，开足课时，不得随意增加或减少课时。对不执行课程安排，随意挤占音、体、美、书法、信息技术等课程的教师每发现一次扣除师德分0.2分。

（2）合理调整优化学校课间休息时间，严格落实《云南省教育厅关于调整优化义务教育学校课间休息时间的通知》云教函【2024】168号文件精神。

（3）各校要认真执行省、市、县有关教学用书的规定，特别是循环使用教材的使用和登记。

（4）开设地方课程。

（5）落实好“壮苗行动”，增强学生体质。学校要将“健康第一”理念贯穿学校工作的各方面，各环节，把学生体质健康作为学校工作的重中之重。

（6）各校要认真组织教师学习《玉溪市江川区教育体育局关于进一步加强中小学教学管理全面提高教学质量的实施意见》玉江教体发[2020]8号文件精神和《玉溪市江川区教育体育局优化课程管理全面提升义务教育质量的指导意见》，让每位教师牢固树立质量意识，紧紧围绕“教育教学质量提升”这一核心工作，学习新课标、新教材，更新教育教学观念，提高课堂教学质量，持续巩固“双减”成果。    

（2）严格落实“五项管理”，全面促进学生健康成长

加强手机管理。加强睡眠管理。加强课外读物进校园管理。加强学生作业管理。严控书面作业总量。高度重视“国家义务教育质量监测”工作

3.加强校本研训，提高教师队伍整体素质

抓实“青蓝工程”，促进新教师健康发展；集团研训+校本研训相结合，促进教师专业化发展；加强课堂教学研究，提升课堂教学质量；重视研究成果转化，提升研究质量和水平。

4.加强教学管理，全面提升教育教学质量

加强备课环节的管理；切实加强教学常规管理，向管理要质量；以“双减”撬动学校教育教学改革，让课后服务提质增效；落实“推门听课”制度，提升常态课质量。

精细管理求发展；加强领导班子建设，进一步提高领导能力。完善管理制度，细化常规管理。加强对村完小的管理，促进学校间均衡发展。高度重视学校意识形态工作，加强教师思想教育和网络管理，坚决杜绝教师在公开场合散布违背党和国家方针、政策的不当言论。

5.加强档案科学规范管理。

6、加强对各功能室的管理。加强对辖区内幼儿园的管理。

加强学校信息上报的管理工作。做好控辍保学，关心关爱特殊学生

7.抓安全筑牢生命防线

切实抓好日常安全管理，创建“平安校园”。建立校园安全责任制，确保校园安全。

加强突发事件的应急演练，提高学生自救互救能力，并做好突发事件的应急处理和报告工作。

加强对食堂食品卫生安全监管，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作制度，避免食物中毒事件的发生，保护师生的生命安全。落实好义务教育阶段营养改善计划，提高学生身体素质。

加强传染病的防控工作。扎实做好晨、午检，因病缺勤学生登记制度，疫情防控零报告、校园清洁、消毒等制度。形成疫情防控工作常态化，贯穿到日常工作中。

坚持全面开展校园安全风险的排查整治，对照《玉溪市学校安全隐患排查清单》全覆盖全落实，整改落实到位。

加强校园安全管理责任的构建和落实，压实责任，加大安全职责落实情况督查，消除学校安全隐患，确保校园安全。

落实好爱国卫生“七个专项行动”，保持校园环境干净整洁。

8.“五育”融合，以学科核心素养紧密衔接促进学生全面发展

9.追溯学校办学历史，挖掘办学资源和优势，形成一校一品。

10.认真做好总务后勤服务工作

认真做好项目建设工作，提高服务意识，用好管好资金，督促项目质量并收集整理好项目实施全过程档案资料。

认真落实好营养改善计划工程，确保这一重大惠民政策安全、顺利实施。办好学校食堂，加强日管控、周排查、月调度管理制度落实，保证师生食品安全，为学校教育教学服务。

加强学校固定资产管理，进一步完善清理、登记、建账、保管制度，为教育教学工作搞好后勤服务。

科学预算，合理规划，严格把关，发挥生均公用经费的使用效益。

加强课后服务费的管理和使用，严格执行国家和省规定的服务性收费、代收费政策，严格执行《关于制定玉溪市江川区义务教育阶段课后服务收费标准的通知》玉江发该【2022】41号文件精神，按学校考核方案核算、发放上课教师课后服务费用，做好收费公示及社会监督工作，确实发挥好课后服务费的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制104人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中： 离休 0人，退休 115人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,718,468.41元，其中：一般公共预算23,657,468.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入106,100.00元。

与上年对比减少119,831.59元，下降0.48%。主要原因分析：本年在职人员减少，人员刚性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,657,468.41元，其中:本年收入23,657,468.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,657,468.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少436,831.59元，下降1.81%。主要原因分析：本年在职人员减少，人员刚性支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,718,468.41元。财政拨款安排支出23,657,468.41元，其中：基本支出21,773,299.41元，与上年对比减少325,700.59元，下降1.47%。主要原因分析：在职人员减少，人员刚性支出减少；项目支出1,884,169.00元，与上年对比减少111,131.00元，下降5.57%。主要原因分析：本年学前生均公用经费项目经费减少，遗属生活补助项目调整为人员类支出导致本年项目经费支出较上年减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205”教育支出15,870,162.71元，其中：“2050201”学前教育1,519,119.00元，“2050202”小学教育14,351,043.71元。主要用于人员工资及单位运转经费。

2.“208”社会保障和就业支出4,115,731.04元，其中：“2080502”事业单位离退休支出1,725,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,092,839.04元，“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，“2080801”死亡抚恤支出47,892.00元。主要用于退休人员生活补助经费、退休人员单位部分职业年金缴费及在职职工养老保险等支出。

3.“210”卫生健康支出2,087,562.66元，“2101102”事业单位医疗支出1,085,660.25元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；“2101103”公务员医疗补助支出875,596.48元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；“2101199”其他行政事业单位医疗支出126,305.93元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

4.“221”住房保障支出1,584,012.00元，其中：“2210201”住房公积金支出1,584,012.00元。主要用于在职人员住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额428,550.00元，其中：政府采购货物预算428,550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,640.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年公务接待费预算为11,640.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待116人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：遗属生活困难补助经费

项目年度绩效目标：遗属生活困难补助资金，是国家社会保障制度的一种补充，遗属补助的目的是补助给家中已故人员的长辈，已故人员的子女，并保障他们的生活。是缓解社会矛盾、保持社会基本稳定的一个重要途径。

项目名称：三街中心小学课后服务项目资金

项目年度绩效目标：加快义务教育学校均衡发展，改善办学条件，提高办学质量。解决家长接送孩子时间差的困难及问题，减少家庭教育支出，办人民满意的教育，促进教育公平发展。改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。

项目名称：学前教育生均公用经费

项目年度绩效目标：本次学前教育生均公用经费主要用于以下几方面：保教业务与管理；各类主题活动；玩教具等购置。

项目名称：三街中心小学运转类专项经费

项目年度绩效目标：坚持促进教育公平发展和质量提升，逐渐补齐各类教育短板，确保2025年实现学前教育优质发展目标，推进三街中心小学辖区内幼儿园规划和建设，进一步提升办学质量；推进薄弱环节改善和办学能力提升项目建设。

项目名称：学校教育教学补助资金

项目年度绩效目标：加快义务教育学校均衡发展，改善办学条件，提高办学质量。解决家长接送孩子时间差的困难及问题，减少家庭教育支出，办人民满意的教育，促进教育公平发展。改善办学条件，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金,经济效果：在一定程度上，改善家庭经济困难学生的学习及生活条件，减轻受助学生家庭经济压力。社会效果：支持国家扶贫政策，为困难家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。可持续影响的效果：持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校教育教学发展。

项目名称：三街中心幼儿园教育补助款专项经费

项目年度绩效目标：坚持促进教育公平发展和质量提升，逐渐补齐各类教育短板，确保2025年实现学前教育优质均衡发展目标。

项目名称：三街中心小学钟点工劳务经费

项目年度绩效目标：实施钟点工劳务费项目，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生学习条件，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校制定了玉溪市江川区三街中心小学钟点工劳务费项目实施方案。为确保玉溪市江川区三街中心小学钟点工劳务费顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。

项目名称：义务教育生均公用经费

项目年度绩效目标：项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向，具有现实需求、需求迫切，玉溪市江川区星云街道三街中心小学是教师进行教育教学工作，学生学习成长的主要场所，也是落实、发展教育优先的重要阵地，在人民群众日益增长的教育优质发展需求和学校教育环境、资源相对不足的矛盾下，需要对我校的教育教学工作日常学生桌椅费用、劳务费、修缮费用、日常水电办公等费用进行支付。提升我校的教育教学环境，促进我校教育教学工作的发展，提升师资素质显得十分必要和重要。江川区星云街道三街中心小学义务教育生均公用经费项目资金预算费用测算按照以当年度校学生人数为依据，按时、足额下达的经费补助资金、在校学生数所需水电、日常办公开支、修缮、教师培训资金进行测算，资金分配合理；优先用于保障我校日常教育教学工作的开展，其次用于改善办学条件，提升办学质量。做到厉行节约，合理使用，有效控制支出成本。

项目名称：三街小学学前教育家庭经济困难学生资助经费

项目年度绩效目标：为困难家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。可持续影响的效果：持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校教育教学发展。

项目名称：学生营养改善计划补助资金

项目年度绩效目标：我单位项目评审由玉溪市江川区星云街道三街中心小学校务会负责实施，实施“玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年农村义务教育学生营养改善计划”项目是玉溪市江川区星云街道三街中心小学推进江川区星云街道三街中心小学教育教学日常运行，提高学生身体素质，促进学生德智体美劳全面发展的重要保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3.教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区星云街道三街中心小学资产总额17,310,313.91元，其中：流动资产197,214.89元，固定资产12,615,371.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,497,722.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少598,604.33元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产0.00元，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区星云街道三街中心小学无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300736000900111

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区星云街道三街中心小学2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc