玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年预算公开

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玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、党办、办公室教务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入党积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制115人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,787,021.93元，其中：一般公共预算25,784,521.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,002,500元。

与上年部门财务总收入26,375,204.91元对比增加1,411,817.02元，增长5.35%，增加的主要原因是：2025年新增课后服务项目经费预算，人员经费刚性支出增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,784,521.93元，其中:本年收入25,784,521.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,784,521.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年收入26,067,699.91元对比减少283,177.98元，减少1.08%，减少的主要原因是：2025年人员变动，离退休人员增加，在职人员减少，故人员经费刚性支出减少、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,787,021.93元。财政拨款安排支出25,784,521.93元，其中：基本支出24,609,833.63元，与上年24,679,710.71元对比减少69,877.08元，减少0.28%，主要原因分析本年区内调入2人，区外调入0人，新招0人，退休2人；区内调出2人，区外调出3人，辞职0人，在职人员减少；项目支出1,174,688.3元，与上年1,387,989.2元对比减少213,300.9元，减少15.36%，主要原因分析2025年预算公用经费，营养餐等项目经费时只预算了本级项目资金，因此项目支出相对减少。 

。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出17,577,383元，其中“2050201”学前教育811,660元,“2050202”小学教育支出16,765,723元；

“208”社会保障和就业支出4103801元，其中“2080502”事业单位离退休支出1,215,000元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,445,776元；“20808”抚恤支出143,025元，“2080801”死亡抚恤支出143,025元。主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“210”卫生健康支出2,247,045.93元，其中“2101102”事业单位医疗支出1,268,746.3元，“2101103” 公务员医疗补助支出849,965.45万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出128,334.18元，主要反映在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出1,856,292元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出23,061,780.63元，其中：基本工资6,549,792元，津贴补贴1,127,748元，奖金0.00万元，绩效工资8,128,604元，机关事业单位基本养老保险缴费2,445,776元，职工基本医疗保险缴费1,268,746.3元，公务员医疗补助缴费849,965.45元，其他社会保障缴费235,336.88元，住房公积金1,856,292元，其他工资福利支出299,520元，职业年金缴费300,000元；

302商品服务支出1,103,847.05元，其中：办公费163,847.05元，电费30,000元，邮电费14,000元，维修（护）费56,000元，培训费37,000元，劳务费506,000元，水费37,200元，印刷费46,000元，工会经费70,800元，福利费94,400元，其他商品和服务支出48,600元；

303对个人和家庭的补助支出1,580,894.25元，其中：生活补助1,556,066.25元，其他对个人和家庭的补助24,828元；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额229,050元，其中：政府采购货物预算229,050元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学2025年重点项目预算绩效目标如下：

（一）项目名称：九溪小学非税收入项目经费

1.项目年度绩效目标：

贯彻执行党和国家教育体育方针政策、法律法规；

管理和指导普通小学教育；

负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导体育、卫生健康、艺术、民族、法治、国防教育和禁毒防艾教育；

负责学校人才队伍建设工作；

配合全区教育体育系统的科研、科普工作；配合教研机构和学校开展教育教学研究；

为了服务好师生，顺利开展工作，提高后勤工作人员的工作热情，并针对临时人员工资低难于聘请到工作人员的情况，杜绝违规违纪现象的发生根据项目实际对项目的相关经济、社会、生态、可持续效益进行预测和分析。1.经济效果：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我片区内幼儿园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色。

2.社会效果：

加快义务教育、学前教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量。

3.可持续影响的效果：

改善办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障。

（二）项目名称：学前教育家庭经济困难学生补助资金

1.项目年度绩效目标：2025年九溪镇中心小学学前教育家庭经济困难学生资助项目总体绩效目标为

为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升学前教育教育水平。

绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从家庭经济学生资助管理，家庭经济学生资助台账管理，实现应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹配。

2.项目必要性：为贯彻落实中央和省委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，党和国家高度重视家庭经济困难学生资助工作，我国已建立起从学前教育至高等教育全覆盖的资助政策体系，不断加大投入力度，基本实现了应助尽助，有力促进了教育公平和社会公平。为确保“家庭经济困难学生资助政策”顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。

（三）项目名称：留守儿童之家巩固专项经费

项目年度绩效目标：落实上级文件精神及部署，保障留守儿童生活学习基本支出，加强学生的感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。

（四）项目名称：农村义务教育学生营养改善计划专项资金

项目年度绩效目标：以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“营养餐工程”，为我校学生长期食用营养良好的营养餐，改善农村小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年。

（五）项目名称： 义务教育寄宿生家庭经济困难学生补助资金

项目年度绩效目标：为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展，根据《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉江财教〔2022〕19号）文件要求，制定项目实施方案，严格按照上级文件精神及玉溪市江川区九溪中心小学困难学生生活补助实施。

（六）项目名称：钟点工劳务费项目资金

1.项目年度绩效目标：玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费项目总体绩效目标

提高我校学生用餐条件，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高学生综合素质。促进教育资源优质发展使其现有条件下，满足群众需求，提升我校教育水平。

绩效指标细化包含产出指标，效益指标，满意度指标，从确定受助名单，钟点工劳务费资金申请，下发资金发放到工人手中，提高学生身体素质，学生、家长满意度等具体指标评价项目实施完成情况，设计的绩效评价指标与资金使用方向、各项支出预算资金相匹配。

2.项目必要性：能对贫困地区学生营养改善计划，改善学生伙食服务条件，提高学生学习环境等一定程度上促进教育事业的发展。教育关系国家未来和民族兴旺。实施钟点工劳务费项目，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生学习条件，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。根据上级精神和要求，我校制定了玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费项目实施方案。为确保玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费顺利实施，使党和国家的惠民政策落到实处，特实行本项目。

3．投入经济性：玉溪市江川区九溪镇中心小学钟点工劳务费项目资金预算费用发放钟点工劳务费补助。我校也会做到厉行节约，合理使用，有效控制支出成本。

4．筹资合规性：该项目符合《预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模按照预计我校招生人数，根据不同等级收费标准预算，资金渠道，资金来源合法合规。

（七）项目名称：义务教育生均公用经费

项目年度绩效目标：通过不断加大投入，切实改善农村义务教育办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众的满意度。

（八）项目名称：遗属生活困难补助资金

项目年度绩效目标：学校要进一步健全全过程预算绩效管理机制，主管部门和资金使用单位要随同预算资金同步填报绩效目标， 区财政部门将加强绩效目标审核，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（九）项目名称：农村义务教育学生营养改善计划专项资金

以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“营养餐工程”，为我校学生长期食用营养良好的营养餐，改善农村小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。补助标准为5.00元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生/年

（十）项目名称：义务教育非寄宿生家庭经济困难经济补助资金

项目年度绩效目标：为做好我校家庭经济困难学生资助工作，保证学校家庭困难学生不因经济问题而失学，规范贫困生认定和资助对象确定程序，确保补助资金准确及时发放到受助学生手中，切实保障农村家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展，根据《玉溪市江川区财政局 玉溪市江川区教育体育局关于下达2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉江财教〔2022〕19号）文件要求，制定项目实施方案，严格按照上级文件精神及玉溪市江川区九溪中心小学困难学生生活补助实施。

（十一）项目名称：学前教育生均公用经费

项目年度绩效目标：通过不断加大投入，切实改善农村幼儿园办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区学前教育发展水平，提高广大人民群众的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学资产总额35,845,600.98元，其中，流动资产441,727.11元，固定资产26,602,185.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,714,846.7元，无形资产48.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,804,130.13元，其中固定资产增加7,975,337.9元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

   （四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736002200111

玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年部门预算公开表20250424035031802.xlsx

玉溪市江川区九溪镇中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc