玉溪市江川区星云街道大街中学2026年预算公开

第一部分 玉溪市江川区星云街道大街中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区星云街道大街中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施，提高全民素质。

3.按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育 ，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持， 促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、德安处、总务处、党建办。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市江川区星云街道大街中学

 （三）重点工作概述

我校以区教育体育局工作要点为统领，以构建安全和谐校园为重点，以落实常规教学为基础，强化学校管理，优化校园环境，加强师德师风建设，深化学生行为习惯教育，全体教职工树立质量意识、发展意识、服务意识、树立主人翁意识，使我校教学质量再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制128人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,375,065.03元，其中：一般公共预算28,153,065.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,222,000.00元。

与上年对比增加1,797,749.51元，上升6.29%。主要原因分析：本年食堂收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,153,065.03元，其中:本年收入28,153,065.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,153,065.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加816,949.51元，增长2.99%。主要原因分析：本年人员刚性支出及项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,375,065.03元。财政拨款安排支出28,153,065.03元，其中：基本支出28,086,324.93元，与上年27,135,490.52元对比增加950,834.41元，增长3.50%，主要原因分析：本年人员刚性支出增加；项目支出66,740.10元，与上年200,625.00元对比减少133,884.90元，下降66.73%。主要原因分析：本年度职业年金项目纳入基本支出预算，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205”教育支出19,045,411.72元，其中，“2050203”初中教育19,045,411.72元，主要用于人员工资及单位运转经费。

“208”社会保障和就业支出4,446,894.24元，其中，“2080502”事业单位离退休支出1,170,000.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,866,894.24元。“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出410,000.00元，主要用于退休人员经费及职工养老保险支出。

“210”卫生健康支出2,635,255.07元，其中，“2101102”事业单位医疗支出1,487,201.39元，“2101103” 公务员医疗补助支出1,011,699.94元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出136,353.74元，主要用于在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出2,025,504.00元，其中，“2210201”住房公积金支出2,025,504.00元。主要用于在职人员住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出26,662,324.93元，其中：基本工资8,332,860.00元，津贴补贴1,235,844.00元，奖金0.00元，绩效工资8,905,741.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2,866,894.24元，职工基本医疗保险缴费1,487,201.39元，公务员医疗补助缴费1,011,699.94元，其他社会保障缴费261,780.36元，住房公积金2,025,504.00元，其他工资福利支出124,800.00元，职业年金缴费410,000.00元。

302商品服务支出351,677.60元，其中：办公费41,177.65元，劳务费0.00元，工会经费142,400.00元，福利费0.00元，其他商品和服务支出148,400.00元；公务接待费支出9,699.95元。

303对个人和家庭的补助支出1,139,062.50元，其中：生活补助1,123,200.00元；助学金15,862.50元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年公务接待费预算为9,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：大街中学单位自有资金专项经费

项目年度绩效目标：为进一步做好教育补助经费的管理水平，指导和促进学校有效开展工作，切实改善学校办学条件，持续推进教育均衡发展，提升江川区义务教育教学发展水平，提高广大人民群众的满意度，保证我校各项工作的正常开展，办学水平不断提高，教育教学质量更加出色，得到社会高度好评，发挥我校的示范引领作用。

项目名称：大街中学课后服务学校收取资金

项目年度绩效目标：落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质 类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展, 服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。

项目名称：义务教育困难学生生活费补助资金

项目年度绩效目标：项目实施符合中央、省和市委、省政府重大决策部署、是公共财政投入方向、具有现实需求、需求迫切，根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达建档立卡贫困家庭学生资助补助资金的通知》，用于落实我校建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助，并列入我校“2050203.初中教育”预算支出科目，对我校2026年两学期共计112人次学生享受此补助金进行补助。

项目名称：大街中学义务教育生均公用经费专项资金

项目年度绩效目标：改善办学条件，为幼儿体、智、德、美全面发展提供有力保障，发挥学校的辐射带动作用。

项目名称：大街中学食堂收入专项经费

项目年度绩效目标：坚持安全第一、规范管理、公开透明、注重实效，全面提升食堂硬件条件、服务质量与食品安全水平，保障在校师生饮食安全与营养健康，支撑学校教育教学工作有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云街道大街中学机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区星云街道大街中学资产总额13,758,134.05元，其中，流动资产300,702.98元，固定资产6,915,782.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,883,679.80元，无形资产1,640,572.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少230,596.785元，其中固定资产减少243,726.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至205年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

 玉溪市江川区星云街道大街中学无政府性基金预算、部门政府采购预算表、政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表 、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区星云街道大街中学2026年预算公开报表.xlsx