玉溪市江川区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

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玉溪市江川区地方公路管理段

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区地方公路管理段主要职能：1.贯彻执行国家、省、市、区有关公路管理工作的方针政策和法律法规，制定全区农村公路管理养护有关制度。2.负责议定全区农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施。3.负责组织全区农村公路养护的招投标和养护承包工作。4.负责制定全区农村公路的管理养护办法，具体监督和考核各乡镇农村管理养护工作，监管全区农村公路养护市场。5.负责制定全区农村公路的管理养护办法，具体监督和考核各乡镇农村公路管理养护工作，监管全区农村公路养护市场。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、技术室、养护室。所属玉溪市江川区交通运输局二级预算单位。

无所属单位。

（三）重点工作概述

江川区地方公路管理段围绕单位职能，积极开展相关工作：2024年是实施“十四五”规划的关键之年，在区委政府和市交通运输局的领导下，围绕“十四五”规划确定的国民经济和社会发展目标任务，履职尽责，攻坚克难，努力完成工作任务。

1.按照交通运输“十四五”规划，积极准备，努力推进基础设施重大项目、重点工作的启动和建设工作。

2.积极配合上级部门做好农村公路日常养护及大中修工程等项目建设的相关工作，争取早日推进项目落地。

3.积极招商引资、争取上级资金，有效解决项目建设资金问题，尽快推进嵩玉线、大铁线提升改造项目实施。

4.积极推进“四好农村路”“美丽公路”、农村公路生命安全防护工程建设等。

5.认真履行部门职责，转变职能，深化改革，落实“放管服”措施，全面抓好公路养护，保证区域道路平安、通畅、和谐。

6.不断转变工作作风，真抓实干，廉洁自律，完善制度措施，规范建设工程项目审批流程、做好财务、党务、政务。

7.完成区委政府及上级交通运输部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入593.85万元，其中：一般公共预算593.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加105.40万元，增长21.58%，主要原因分析：本年度预算项目增多，交通建设项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入593.85万元，其中:本年收入593.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加105.40万元，增长21.58%，主要原因分析：本年度预算项目增多，交通建设项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出593.85万元。财政拨款安排支出593.85万元，其中：基本支出384.96万元，与上年对比增加102.16万元，增长36.12%，主要原因分析：本单位本年度因机构改革合并新增在职人员五名，新增退休人员十一名，去世退休人员两名；项目支出208.89万元，与上年对比增加200.24万元，增长2,314.91%，主要原因分析：本年度区级配套资金按照新制定的省、市、区《农村公路管理养护体制改革方案的通知》执行，预算项目增多，交通建设项目增加，且上年度区级配套资金按要求纳入政府性基金预算财政拨款，本年度纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休42.00万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助等支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.27万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

3.2101102事业单位医疗18.30万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

4.2101103公务员医疗补助19.98万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

5.2080801死亡抚恤8.90万元，主要用于遗属生活补助、死亡抚恤金、丧葬费等支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

7.2140106公路养护436.38万元，主要用于全区农村公路管理养护的相关支出；

8.2210201住房公积金30.50万元，主要用于在职人员住房公积金的费用的缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：30101基本工资84.38万元，30102津贴补贴6.20万元，30107绩效工资130.74万元；社会保障缴费：30108机关事业单位基本养老保险缴费35.27万元，30110职工基本医疗保险缴费（事业）18.30万元，30111公务员医疗补助缴费19.98万元，30112其他社会保障缴费4.07万元；住房公积金：30113住房公积金30.50万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中一般公用经费：30201办公费6.99万元，30205水费0.26万元，30206电费0.50万元，30207邮电费0.70万元，30215会议费0.40万元，30211差旅费0.40万元，30217公务接待费0.20万元，30216培训费0.84万元；工会经费：30228工会经费1.26万元；30213维修维护费197.00万元；30226劳务费2.99万元；30229福利费1.68万元；30299其他商品和服务支出1.68万元。

3.303对个人和家庭的补助：30305事业单位离退休生活补助（事业）40.32万元；30305事业单位职工遗属生活补助（死亡抚恤）8.90万元；30399其他对个人和家庭的补助0.29万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

减少原因：为按财政要求本着厉行节约原则，每个单位需要在原来基础上减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位无此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路养护区级配套补助资金

玉溪市江川区交通运输局2024年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨197.00万元，为农村公路养护区级配套补助资金。

项目绩效目标：1.充分利用好农村公路省级补助资金和区级配套资金，认真做好我区农村公路管理养护工作，全面提高管理养护水平和路况质量。2.确保道路畅通，持续保持道路路面整洁、公路及附属设施设备完好，全面清理道理范围内乱堆乱放、乱停乱放、乱倾乱倒等行为。全面排查、及时完善更新公路沿线标识标牌标线，加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，保障农村公路安全、畅通。

（二）道班管理经费

该项目是用于支付农村公路日常养护人员2024年劳务费,按照江政发〔2010〕119号江川县人民政府关于印发江川县非税收入暂行办法的通知第十二条第4项其它部门收取的罚没收入按60.00%安排支出，我单位按照收取道班租金5.00万元*60.00%=3.00万元用于支付道班管理人员劳务费。

项目绩效目标：项目完成后对,改善管理服务水平满意度达80.00%以上，对改善石河道班环境满意度达80.00%以上。

（三）事业单位职工遗属生活补助经费

该项目是国家机关和事业单位的工作人员死亡后，其符合生活困难补助条件的遗属，按国家规定每月可享受生活困难补助。

项目绩效目标：完成支付本单位10人事业单位职工遗属生活补助经费，对改善遗属生活满意度达80.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区地方公路管理段2024年年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，持平原因：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区地方公路管理段资产总额64,113.52万元，其中，流动资产637.46万元，固定资产97.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程52.70万元，无形资产40.06万元，其他资产63,285.61万元。与上年相比，本年资产总额减少31.67万元，其中固定资产减少17.44万元。处置房屋建筑物3,650.00平方米，账面原值6.15万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值13.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区地方公路管理段无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300134800200111

玉溪市江川区地方公路管理段2024年部门预算公开表20240226043022053.xlsx

玉溪市江川区地方公路管理段2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx