玉溪市江川区综合行政执法局2025年预算公开

玉溪市江川区综合行政执法局2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区综合行政执法局门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区综合行政执法局门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区综合行政执法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章，在依法授权范围内开展综合行政执法和城市管理工作；

2.负责对全区综合行政执法和城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；

3.组织开展全区性重大综合性执法活动和专项执法行动。按权限查处跨区域案件和重大案件，协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作；

4.负责全区综合行政执法工作的统筹协调和指导监督；

5.负责统筹协调、指导监督辖区城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和行政执法工作；参与市政公用设施项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收，承担辖区城市基础设施建成后的日常监督管理和养护维修工作职责；

6.负责市容秩序、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、市政道路、垃圾处理、城市照明等城市管理方面相关工的综合协调、行政审批和监督管理；

7.负责推进城市管理重心下移和加强基层城市管理能力建设；加强和创新综合行政执法监管及城市管理领域的创新能力，推动智慧化与综合行政执法、城市管理的深度融合，提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平，建立统一高效的综合行政执法和城市管理化体系；

8.负责辖区城市管理相关问题的发现收集、信息和工作流程的正常运转、协调、督办，落实解决城市管理疑难问题；负责受理综合行政执法和城市管理中的信访和投诉；

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市政管理股、政策法规股。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区综合行政执法局本级

2.玉溪市江川区综合行政执法局执法一大队

3.玉溪市江川区综合行政执法局执法二大队

4.玉溪市江川区综合行政执法局执法三大队

5.玉溪市江川区城市运行综合管理服务中心

因机构改革，工作衔接原因，行政执法指挥调度中心（非综合行政执法局下属单位）的财务工作暂时合并在综合执法局开展，因此行政执法指挥调度中心2025年预算也在综合行政执法局编制。

（三）重点工作概述

1.党政工作。强化全面从严治党主体责任，一是继续扎实开展《中国共产党纪律条例》学习教育，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于行政执法暨城市管理工作重要讲话精神。梳理薄弱环节，加强制度建设，强化党员干部和广大党员思想教育，重点加强市容市貌、环境卫生、市政设施、城市绿化建设、行政执法等重点环节廉政风险防控；二是围绕发展目标，确定工作任务，制定工作措施，把推动经济社会高质量发展作为机关党建和业务工作深度融合的共同目标，切实将区综合行政执法局全面从严治党和各项业务工作抓紧抓实抓好。

2.人员管理。加强队伍建设，严格督查考核。一是在改革特殊时期向内挖掘执法队伍力量，机动调配一线执法资源，开展交叉配合执法，提升工作效能。二是进一步完善管理机制，健全落实绩效考核制度，依托使用智信系统，解决街面执法人员散漫、“躲猫猫”工作作风。三是根据区编办压缩临时用工人员工作安排，分阶段、分批次去弱留强，精简执法队伍；同时积极申报用人计划，通过招考、选调等方式补充执法人员数量。四是将学习培训作为人才培养及队伍形象转变的重要方式，指定专门的业务指导部门，定期组织和加强对区级和乡镇执法业务培训，补短板、强弱项，助力执法合规、合法、合程序。

3.突出重点。一是继续抓创文固卫，健全市容常态管控机制，推行“重点路段定人管、重点区域巡回查、调配力量错时管”，进一步提高城管执法队伍路面见勤率。开展“城管进社区”行动，将城市管理范围延伸到社区，强化背街小巷、死角盲区等管控力度，确保创卫、固文、健康县城等考核顺利通过。二是以高标准、严要求持续落实中央、省级生态环保督察反馈问题整改，抓好《建筑垃圾污染环境防治工作规划》的编制工作，结合江川实际和建筑垃圾处置项目，提前做好资料收集工作；组织专班负责规划编制工作。三是结合实际，优化垃圾处理费的收取。

4.违建治理。一是继续按照《玉溪市江川区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作实施方案》要求协同违建处置部门共同落实好违法建设管控整治工作，发挥好领导小组办公室作用，牵头协调成员单位形成合力，以督促小区物业制定装修导则、严控新增违建、加强公职人员违建核查等工作为抓手，提升违建治理效能。二是积极向上级部门汇报工作保障问题，争取违建拆除工作经费支持。

5.生态建设。抓环境保护，一是加强在建工地巡查监管，督促落实工地出入口硬化、设置冲洗设施、规范设置围挡等管理要求。二是强化重点路段设卡检察频次，加强渣土、砂石、建筑材料的运输管理，对未密闭运输、沿途抛撒等违规运输车辆严管重罚，形成有效震慑。三是持续加强社会生活噪声、油烟污染突出区域和投诉高发点位巡查检查，重点解决群众身边突出的噪声、油烟污染问题；四是加强生活垃圾及餐厨垃圾收处，垃圾无害化处理率100%，不断提升环境质量。

6.市容秩序。抓不文明行为劝导、抓市政设施管护、抓占道经营等。一是将养犬整治纳入网格绩效考核，充分调动执法人员积极性，加大行政处罚力度。主动协调各责任部门加强衔接配合，逐步使犬只登记办证、检疫免疫、违规养犬遛犬查处等工作步入规范化、法治化的轨道，提升我区养犬管理工作水平，推动创文工作达标见效。二是勤巡严管，对巡查发现的小广告及时清理，对乱刻画、涂写、张贴小广告行为的当事人进行教育严罚。并加强与行业监管部门、乡镇街道、公安机关的协作配合，对乱刻画、涂写、张贴小广告行为进行齐抓共管。三是对沿街商铺开展门头广告整顿和规范，严管挂耳式招牌、一店多招、门柱立面广告等不规范行为。四是移风易俗工作，抓节日期间重点区域路段专项整治。五是持续整顿校园周边占道经营秩序、城市报刊亭管理及“扫黄打非”工作。六是抓护栏、路灯、城区破损路面等市政设施的管护，常态化隐患排查整改。七是严格占道经营管理，严格审批报备、占道劝导不停歇。八是国旗升挂、使用规范管理，通过开展业务培训、设置回收站点、开展专项整治，多举措落实国旗管理要求。

7.市容环境。一是落实好玉溪市江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目特许经营服务，日常加强与劲旅公司的管理，抓好市容环境清扫和园林管养工作。紧紧围绕城区环境卫生管理、绿化管护两大任务，以创建国家卫生城市、园林城市为目标，以有效提升城区环卫绿化管理水平和作业质量为抓手，进一步深化环卫、绿化作业改革，持续提升环境卫生质量和绿化养护管理水平，打造更加整洁、优美、宜居的城市环境。二是结合实际起草《生活垃圾处置费收支管理方案》，进一步规范生活垃圾处置费的收取与支出。三是加大垃圾分类宣传。以营造良好的社会氛围为宣传工作重点，多举措抓宣传，加强提高辖区范围内居民对生活垃圾分类的知晓率、参与率，逐步提升居民自主垃圾分类的意识，在相关设施、清运费用及居民素质逐步改善的情况下，有效地提升居民对生活垃圾分类的准确率。

8.抓实安全。要把安全作为重中之重的工作抓好落实，工作中要反复要求，反复强调安全的重要性，明红线、守底线，坚决遏制安全事故发生。一是认真履行城市管理安全职责，持续推进落实户外广告和招牌设施的设置安全隐患排查整治、拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物、道路交通安全管理、汛期安全防控、废品回收行业安全隐患排查等专项工作，扎实推动安全生产治本攻坚三年行动走深落实，确保本行业领域安全生产形式持续稳定。二是定期开展市政设施安全隐患排查行动，有效排查潜在安全隐患，及时解决安全生产工作中发现的新问题，不断提高一大队安全生产管理工作水平。

9.依法行政。一是明确执法一二三大队执法事项清单和执法二三大队的委托事项，做到有法可依、执法有据。二是抓日常的执法学习，通过以讲促学、以学提能，有力提升执法人员的依法行政能力。三是加强执法监督，严格落实法治审核制度，提升办案水平及质量。四是按要求使用“区块链＋行政执法监督平台”，及时将行政处罚相关信息录入系统，实现数据共享。

10.舆情信访。重视舆情信息工作，日常柔性执法、严格审批报备，加强信访件办理及回复工作，强化信访投诉件派单处置回复工作流程，做到事事有回应，件件有着落，提升信访处置群众满意度。

11.行政审批。持续深化“放管服”，一是持续深化“放管服”，落实各项行政审批工作，不断优化营商环境，对创文创卫复审发现的问题进行积极整改，制定相关工作计划，形成长效机制。二是加强归档工作，对审批事项进行分类、归档，做好台账资料，归档的同时不断总结并改进工作方式，提升行政审批能力。三是加强工作对接，依规合理合法收费。行政审批工作涉及城市道路占用和挖掘修复费，财务部门与收费部门注重票据资料归档。

12.经济建设。加强经营城市体系思考，树立科学可持续的经营城市理念，把城市资源经营作为推进城市经济、社会、环境协调发展的重大战略举措，促进城市建设的发展。规范共享电动自行车管理，优化营商环境。持续开展“年货街”、“夜市经济”等项目，改善临时摊点占道经营情况，同步实现经营城市“以城养城”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,491,582.79元，其中：一般公共预算35,491,582.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加35,491,582.79元，增长100.00%。主要原因是本单位是2024年新成立单位，无2024年年初预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,491,582.79元，其中:本年收入35,491,582.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,491,582.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加35,491,582.79元，增长100.00%。主要原因是本单位是2024年新成立单位，无2024年年初预算数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,491,582.79元。财政拨款安排支出35,491,582.79元，其中：基本支出13,247,882.79元，与上年对比增加13,247,882.79元，增长100.00%；项目支出22,243,700.00元，与上年对比增加22,243,700.00元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,529,703.84元；卫生健康支出982,350.71元；城乡社区支出32,096,568.24元；住房保障支出882,960.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

本单位无此项内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区综合行政执法局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区综合行政执法局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区综合行政执法局部门2025年公务接待费预算为22,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待440人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区综合行政执法局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比三公经费增加22,000.00元，增长100.00%，三公经费全为公务接待费，增加的主要原因是我单位是2024年新成立单位，无2024年预算数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.玉溪市江川区综合行政执法局执法项目经费

项目年度绩效目标：该项目符合综合行政执法局、一大队、二大队、三大队执法工作形势及工作任务的需要，项目实施可有效提高执法工作效率，对提高我区综合行政管理水平。

数量指标：设置矿山卡点=2个

质量指标：验收通过率=100%

时效指标：完成时间<=2025年12月31日

2.江川区城乡环卫一体化项目资金

项目年度绩效目标：一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥160吨。二是江川区生活垃圾运至指定终端进行无害化处置，确保城乡生活、餐厨垃圾无害化处理率持续保持100%。三是大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高城市道路机械化清扫率。四是对城区25座市政公厕进行日常管理维护，给群众一个干净整洁的如厕环境。五是通过对中心城区绿化养护，提升城市形象，为群众提供一个优美、舒适、干净的工作和生活环境。

数量指标：日处理垃圾>=200吨

质量指标：餐厨垃圾收转完成率>=90%

满意度指标：群众满意度>=90%

3.江川区城乡垃圾处置项目资金

项目年度绩效目标：一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥160吨。二是江川区生活垃圾运至指定终端进行无害化处置，确保城乡生活、餐厨垃圾无害化处理率持续保持100%。

数量指标：日处理垃圾>=200吨

质量指标：生活垃圾收转完成率>=90%

满意度指标：满意度>=90%

4.玉溪市江川区城区市政基础设施管护项目经费

项目年度绩效目标：根据“三定方案”、以及“双创”、爱国卫生“七个专项”行动的要求，区综合行政执法局负责建成区内市政基础设施的日常管护工作，包括但不限于交通隔离栏、市政道路、盲道、交通标志标识、窨井盖、环卫设施、玉江高速公路江川段的日常管护。

质量指标：工程质量达标率>=90%

时效指标：完成时间<=12个月

效益指标：环境质量明显改善>=90%

5.玉溪市江川区路灯管护项目经费

项目年度绩效目标：本项目的实施，是为满足江川“双创”、“七个专项行动”、“健康县城”、创建“江川国家园林城市”的路灯装灯率、亮灯率能达标，市政基础设施是城市繁荣文明的象征，是城市物质文明与精神文明建设的一个窗口。市政基础设施不仅反映着一个城市面貌，同时还反映着一个城市科学、技术、经济、文化和政治上发展程度。项目的建设将完善城市基础设施，极大的方便市民生活。

质量指标：装灯率>=100%

时效指标：完成时间=按时完成资金拨付

效益指标：方便居民夜间出行并保障夜间交通安全=90%

6.江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目经费

项目年度绩效目标：一是垃圾填埋场渗滤液进行每日（检查维修除外）不间断标准化处理，定期对出水质量进行取样检测，确保排放达标。二是城服中心每日自检（看、闻直观目检）的基础上委托第三方检测机构每季度不定期对出水质量进行检测并出具检测报告，通过标准化处理、多方式管控，确保达标排放，促进城区的环境质量的提高，有效改善了周边环境，大大降低了场区安全隐患。三是场区工作人员每日对场区进行巡查，有问题早发现早处理，确保场区设施安全运行，确保无重大安全事故发生。

数量指标：垃圾填埋场每日巡查次数>=3次

时效指标：每日值守时间=24小时

效益指标：安全事故发生次数=0次

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区综合行政执法局部门2025年机关运行经费安排662,840.00元，与上年对比增加662,840.00元，增长100.00%主要原因是我单位是2024年新成立单位，无2024年年初预算数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区综合行政执法局部门资产总额34,166.86元，其中，流动资产34,166.86元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加34,166.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

     我单位2025年无政府性基金、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出等的预算，因此《2025年部门政府性基金预算支出预算表》、《2025年部门政府采购预算表》、《2025年部门政府购买服务预算表》、《2025年对下转移支付预算表》、《2025年对下转移支付绩效目标表》、《2025年新增资产配置表》、《2025年上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53040300147400111

玉溪市江川区综合行政执法局2025年部门预算公开表20250428042120187.xlsx