玉溪市江川区林业和草原局2025年部门预算公开

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玉溪市江川区林业和草原局2025年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责林业生态建设的监督管理。

2. 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

3. 承担森林资源保护发展监督管理的职责。

4. 负责全区石漠化防治工作。

5. 承担陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6. 负责林业系统自然保护区的建设及监督管理。

7. 承担和推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

8. 制定林业资源优化配置和产业政策。

9. 承担全区林业资源的管护工作。

10. 负责林木种质资源及林木新品种的管理。

11. 负责林业科技推广工作，指导林业系统科技队伍建设。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区林业和草原局内共设置10个内设机构，包括：玉溪市江川区林业和草原局局长办公室；玉溪市江川区林业和草原局办公室；玉溪市江川区林业和草原局财务室；玉溪市江川区森林病虫害防治总站；玉溪市江川区林政稽查大队；玉溪市江川区大龙潭自然保护区管理局；玉溪市江川区生态修复站；玉溪市江川区资源保护管理站；玉溪市江川区科技产业服务中心;玉溪市江川区森林防火检测中心。

所属单位2个(含本级），分别是：

1. 玉溪市江川区林业和草原局，一级财政全额拨款行政机关单位；

2. 玉溪市江川区林业和草原生态修复站，属于玉溪市江川区林业和草原局分管下属二级财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

 1.加强培训学习，提升综合业务素质。巩固提升社会主义生态文明建设要义，进一步统一思想、开辟新局、奋勇进行。认真吃透新时期各项林业方针政策和各项法律法规，忠实履行站所职能职责，熟练掌握业务操作技能，有效规范地开展各项工作。

2.推进林长制工作落地见效。继续推进林长巡林制度，不断完善林长制工作督察、考核制度，以“林长制”推进“林长治”，共建共治共享绿水青山。

3.加强林草保护、自然保护地管理工作。加强森林生态效益补偿，全力做好2025年森林草原防火工作，从严查处森林违法犯罪案件，做实森林草原病虫害防治工作，合理利用好林业资源为全区重点项目建设做好服务保障，为我区乡村振兴战略和脱贫攻坚工作提供坚实的生态基础支撑。

4.加强陆生野生动物保护管理工作。加快推进陆生野生动物疫源疫病监测站标准站建设项目，完成江川林草湿外来入侵物种普查工作，杜绝非法收购、出售珍贵濒危野生动物及其制品违法犯罪行为的发生。

5.加强森林资源保护管理队伍建设。优化事业单位职责分工，扩招人员。

6.强化资金保障。加大资金预算，积极争取上级部门的资金支持，加大对林草事业的投入力度。整合各类资金，提高资金使用效益，确保林草工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制65人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休 0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,457,443.53元，其中：一般公共预算13,953,943.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,503,500.00元。

与上年对比增加502,277.32元，增长3.36%，增加的主要原因是本年度增加单位自有资金蚂蚁森林项目建设收入，项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,953,943.53元，其中:本年收入13,953,943.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,953,943.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,001,222.68元，减少6.69%，减少主要原因是本年度因机构改革调出6人，减少林长制项目预算经费，人员经费以及项目经费较上年大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,457,443.53元。财政拨款安排支出13,953,943.53元，其中:基本支出11,927,343.53元，与上年对比减少了709598.68元，减少5.62%，减少的主要原因是本年度因机构改革调出6人，人员经费预算数减少；项目支出2,026,600.00元，与上年对比减少了288,744.00元，减少12.47%，减少的主要原因是本年度减少林长制项目资金预算，项目经费减少，总收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明:

2080501行政单位离退休210,000.00元，主要用于支付我部门行政退休人员日常生活补助费用；

2080502事业单位离退休405,000.00元，主要用于支付我部门下属事业单位中退休人员的日常生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,183,502.24元，主要用于支付我部门行政事业在职人员相应的养老保险费用；

2080599其他行政事业单位养老支出12,433.44元，主要用于支付我部门行政事业在职人员其他相应的养老保险费用；

2080801死亡抚恤78,000.00元，主要用于我单位死亡职工遗属补助经费；

2101101行政单位医疗81,669.18元，主要用于支付我部门在职行政人员医疗保险费用；

2101102事业单位医疗532,272.61元，主要用于支付我部门在职事业人员单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助414,380.06元，主要用于支付我部门在职人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出65526.18元，主要用于支付我部门在职人员大病等医疗保险支出；

2130201行政运行1,250,854.36元，主要用于我部门行政人员工资，相应津补贴以及本年度内日常办公费，水电费等支出；

2130204事业机构6,802,153.46元，主要用于我部门事业人员工资，相应津补贴以及本年度内日常办公费，水电费等支出；

2130234林业草原防灾减灾2,000,000.00元，主要用于我部门森林防火项目支出；

2130299其他林业和草原支出1,503,500.00元，主要用于我部门本年度内蚂蚁森林建设项目的相关业务支出；

2130803农业保险保费补贴26,600.00元，主要用于我部门本年度内森林火灾保险项目的相关业务支出；

2210201住房公积金891,552.00元，主要用于我部门本年度在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资406,968.00元，津贴补贴493,104.00元，奖金181,994.00元；事业人员支出工资：基本工资2,550,708.00元，津贴补贴181,440.00元，绩效工资3,666,015.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费111,725.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,183,502.24元，职工基本医疗保险缴费（行政）81,669.18元，职工基本医疗保险缴费（事业）532,272.61元，公务员医疗补助缴费414,380.06元；住房公积金891,552.00元；

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用73,080.00元；工会经费：工会经费39,000.00元；一般公用经费：办公费193,500.00万元，邮电费5,000.00元，印刷费10,000.00元，水费20,000.00元，电费30,000.00元，差旅费13,500.00元，会议费12,000.00元，培训费26,000.00元，公务接待费12,500.00元，福利费52,000.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，其他商品和服务支出24,600.00元；

3. 303对个人和家庭的补助：离退休人员活动费（行政）0.00元，离退休人员活动费（事业）0.00元，生活补助（行政）292,033.44元，生活补助（事业）388,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额59,000.00元，其中：政府采购货物预算59,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

持平原因：与上年保持一致，本年无此项预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区林业和草原局2025年公务接待费预算为12,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

持平原因：公务接待费用与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火项目资金

区财政每年年初预算给予森林防火资金，完成本年度森林防火工作，认真贯彻落实国务院、省、市森林草原防灭火工作会议精神及相关领导的批示要求，江川区森林草原防灭火指挥部围绕目标任务，总结经验教训，结合实际，突出重点，狠抓严管，分阶段安排部署森林草原防火工作，预防上积极主动、宣传上形式多样、管理上权责结合，采取了层层落实防火责任、强化防火宣传攻势、严格控制野外用火、重点部位靠前驻防、加大督查检查力度等工作方法，协调调动一切积极因素，坚决打好本年度森林草原防灭火攻坚战。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区林业和草原局2025年预算安排机关运行经费175,880.00元，其中：其他交通费用73,080.00元；工会经费4,800.00元；办公费30,000.00元，差旅费4,000.00元，会议费3,000.00元，培训费3,200.00元，公务接待费3,000.00元，福利费6,400.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，其他商品和服务支出8,400.00元，与2024年度相比，总经费减少66,352.00元，减少27.39%，减少原因是本年度因机构改革调出6人，人员经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区林业和草原局资产总额2,960,939.43元，其中，流动资产1,864,350.52元，固定资产1,093,520.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,068.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加634,249.08元，其中固定资产减少329,971.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区林业和草原局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300232700111

玉溪市江川区林业和草原局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 .doc

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