玉溪市江川区防震减灾局2025年预算公开

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玉溪市江川区防震减灾局2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区防震减灾局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件。负责全区防震减灾工作管理职能的分解与监督落实。组织编制、实施本行政区域的防震减灾规划，并适时会同有关部门对规划实施情况进行评估。依法组织地震监测预报工作，开展震情跟踪和震情会商，提出地震趋势分析意见，震时负责地震现场的震情跟踪监视。依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、震灾防御处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化党的政治建设，不断强化创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识重要论述、习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和对防震减灾救灾重要指示批示精神，巩固深化主题教育成果，把学习成果转化为破解难题、推动发展的实际举措，统筹抓好重点项目建设，做好深化改革、民族团结进步、安全生产等各项工作，推动防震减灾事业高质量发展。

2.依托《江川区防震减灾“十五五”规划》推进地震监测预报重点项目建设。

3.认真做好地震监测台站运维管理。加强对江川区2个地球物理场观测台（站），2个强震动台，2个地震烈度速报与预警基本台运行维护管理，及时排除观测故障，确保仪器设备工作正常。

4.加强地震群测群防工作管理。做好江川区地震群测群防人员管理，按时完成2025年度地震群测群防人员业务培训工作，提高他们的业务素质，并做好地震宏观观测点的巡查工作。

5.加强震情跟踪。及时制定《江川区2025年度震情跟踪工作方案》，继续按照相关文件和震情会商制度相关要求，持续做好宏（微）观异常落实和震情趋势分析，强化震情会商机制，加强与峨山局月（季）会商，并积极参加由市局组织的春节、年中、年度和高考等专项震情会商，把握震情发展趋势，加强江川及邻区震情研判。

6.持续推进防震减灾科普宣传工作。根据不同宣传目标受众采取有针对性的宣传方案，多渠道传播防震减灾知识。以“地震科普、携手同行”主题活动为契机，与教育机构与社区合作，提升防灾减灾救灾能力

7.持续推进地震应急“第一响应人”队伍建设与培训。

8.推进江川区震灾防御处置能力提升工程

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,506,902.55元，其中：一般公共预算1,445,486.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入61,416.26元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加89,796.79元，增长5.96%，主要原因分析人员经费标准有所增加，市防震减灾局业务补助收入同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,445,486.29元，其中:本年收入1,445,486.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,445,486.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加42,716.83元，增长2.96%，主要原因分析人员经费标准有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,445,486.29元。财政拨款安排支出1,445,486.29元，其中：基本支出1,381,686.29元，与上年对比增加50,564.83元，主要原因分析人员经费标准有所增加；项目支出63,800.00元，与上年对比减少7,848元，主要原因分析年内遗属补助经费纳入人员经费，不在项目经费列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休30,000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费140,309.28元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗72,785.44元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助40,497.69元，主要用于在职医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,862.35元，主要用于事业单位医疗支出；

2080801死亡抚恤支出7,848.00元，主要用于遗属补助人员支出；

2210201住房公积金102,336.00元，用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

2240505地震预测预报8,000.00元，主要用于地震预报预警支出；

2240506地震灾害预防27,000.00元，主要用于地震灾害预防各项支出；

2240550地震事业机构1,009,847.53元，主要用于人员工资和单位运转经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区防震减灾局2025年公务接待费预算为5300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待62人次。

持平原因为本单位年内因为开展业务工作需要，公务接待次数增加，公务接待费预算没有核减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因为公务车运行维护费标准为财政统一设定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地震监测台站运维费

项目年度绩效目标：依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。年内做好多功能会议室及地震监测信息节点100M互联网专线维修维护，实现与省、市业务部门互联互通、召开震情会商会议和防震减灾工作会。确保地震监测信息正常传输的功能确保全区9个地震监测台站（点）、预警终端仪器设备工作正常，产出科学连续观测数据，为地震监测预报科学研究、地震预警、抗震设防要求管理和地震烈度速报提供可靠的技术支撑，筑牢防震减灾工作体系建设根基。

（二）群测群防人员培训经费

项目年度绩效目标：江川区已在全区7个乡镇（街道）设立防震减灾助理员（兼职），66个村（社区）设立防震减灾联络员。同时在全区规划设置地震宏观观测点25个，聘用地震宏观联络员25名，基本建立了江川区地震群测群防工作组织体系。年内对群测群防人员进行1次集中业务培训，以进一步提高他们以下五个方面的业务能力：1.在监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报的宏观异常测报能力；2.提高在震后及时收集灾情，随时向上级政府及地震部门报告方面的地震灾情速报能力；3.提高向社会公众宣传防震减灾法律法规、方针政策，普及防震减灾科学知识的防震减灾科普宣传能力；4.提高在社区地震应急平时指导社区群众做好地震应急的准备工作，临震、震后组织社区群众开展避震、自救互救和抢险工作的能力；5.提高乡镇（街道）民居抗震设防指导、宣传房屋抗震知识，推广乡镇（街道）民居抗震设防标准图纸，指导乡（镇）民居抗震设防能力。同时利用集中培训时机安排部署江川区地震群测群防工作，推动全区地震群测群防网络队伍建设和地震群测群防工作，建立健全江川区防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系，提高全区防震减灾工作水平。

（三）群测群防人员补助经费

项目年度绩效目标：地震宏观观测网作为地震群测群防“三网一员”工作体系的重要组成部分之一，是我国防震减灾工作的重要一环，是国家鼓励,引导社会组织和个人开展防震减灾活动的重要内容，在地震预测预报和地震灾害防御处置中发挥着重要作用。当前，江川区已在全区规划设置地震宏观观测点25个，聘用地震宏观联络员25名，基本建立了江川区地震宏观观测网络。根据地震群测群防工作职能职责要求，通过本项目实施以期实现以下目标：1.增加地震宏观观测门类；2.进一步建立健全地震宏观观测网；3.进一步健全完善江川区地震群测群防工作体系；4.提高地震宏观联络员的工作热情和积极性；5.监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报；6.为地震短临预测预报提供有效依据；7.提高地震宏观联络员的工作热情和积极性，在震前成功监测地震宏观异常，为地震短临预测预报提供可靠依据，有效减轻地震人员伤亡和灾害损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区防震减灾局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区防震减灾局资产总额961,940.95元，其中，流动资产21,549.86元，固定资产940,391.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少168,227.55元，其中固定资产减少165,892.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区防震减灾局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、2025年新增资产配置、2025年上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300741900111

玉溪市江川区防震减灾局2025年部门预算公开表20250424092935952.xlsx

玉溪市江川区防震减灾局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc