玉溪市江川区农业农村局2025年部门预算公开说明

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玉溪市江川区农业农村局

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区农业农村局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、市委、区委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻落实国家关于农业农村和乡村振兴有关涉农政策。承担法律法规赋予的农业综合执法职责。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策。承担东西部协作、定点帮扶、社会帮扶相关工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。提出有关农业生产资料地方标准建议并监督实施。提出种业振兴政策建议并组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导推动农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

15.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、执法监督与质量安全监管股（行政审批股）、农业农村发展规划股、种植业与种业管理股、畜牧兽医与渔业股、乡村振兴股，因机构改革，我部门本年内设机构数比上年增加1个，其中减少计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）更名为执法监督与质量安全监管股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）更名为农业农村发展规划股、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）拆分为种植业与种业管理股和畜牧兽医与渔业股、新增乡村振兴股；所属单位11个，分别是：

1.玉溪市江川区农业农村局；

2.玉溪市江川区农业综合行政执法大队；

3.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

4.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

5.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；

6.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

7.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

8.玉溪市江川区动物卫生监督所；

9.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

10.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

11.玉溪市江川区乡村振兴服务中心。

本年因机构改革增加玉溪市江川区农业综合行政执法大队，减少玉溪市江川区农产品质量安全检测站，机构总数与上年保持一致。

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区农业农村局独立编制机构数为11个，独立核算机构数1个，为玉溪市江川区农业农村局，故玉溪市江川区农村社会事业发展中心、玉溪市江川区乡村产业发展中心、玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）、玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）、玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）、玉溪市江川区农业综合执法大队、玉溪市江川区动物卫生监督所、玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区农村经济经营管理站、玉溪市江川区乡村振兴服务中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市江川区农业农村局合并统一编报。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市江川区农业农村局以学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，以农民增收为目标，以基地建设、星级管理为抓手，聚焦守底线、抓发展、促振兴，完成编制“十五五”农业农村发展规划，全力推动农业农村工作再上新台阶。力争2025年全区农林牧渔业总产值增长6.00%，农村居民人均可支配收入增长7.50%。

1.全力抓好粮油生产和重要农产品稳产保供

严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，计划推广稻谷绿色高质高效示范600.00亩，粮食种植面积稳定在9.00万亩以上，产量稳定在4.69万吨以上。争取新建高标准农田1.00万亩以上、新增高效节水灌溉面积1,500.00亩。持续开展撂荒耕地、乱占耕地建房、“大棚房”问题清理整治工作。完成“土壤三普”成果汇编，争取省级土地延包示范县建设项目。持续推进节水节肥设施的普及利用，提高亩均产量达3.00吨以上，全年蔬菜种植面积保持在18.00万亩以上，水产品产量3,600.00吨以上，稳定生猪出栏，提升养殖效益，确保“菜篮子”产品全年供应量足、价稳、质优。抓好农资打假、“治违禁控药促提升”三年整治行动等，全面推行承诺达标合格证工作，强化农产品质量安全追溯，确保监测合格率达98.00%以上。规范生猪产地检疫，在前卫镇增设规范化检疫出证点。强化重大动物疫病防控，强制免疫应免密度达100.00%、免疫抗体合格率达70.00%，确保全区2025年不发生区域性重大动物疫病流行。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果。持续关注风险未消除53户152人监测对象，坚决守住不发生规模性返贫底线，实现人均纯收入低于1.00万元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零。持续巩固提升“三保障”和饮水安全，探索多元利益联结机制，坚持外出务工和就地就近转移“两手抓”，确保2025年脱贫人口外出务工总人数不低于3500人，一季度完成目标数的90.00%，4月底全部完成。稳定公益岗位 590个以上，扶贫车间7以上，小额扶贫信贷应贷尽贷。抓好各级财政衔接资金项目，2025年中央资金投入产业占比要达到65.00%以上，省级资金要达到55.00%以上，重点投入到“千万工程”、“市场主体培育、“基地建设”“示范点”打造等方面，预计2025年到位财政衔接资金3,000.00万元以上。

3.持续推进现代农业产业发展。力争2025年认定市级基地20个以上，持续推进农业基地“两权登记”“两权抵押”信贷试点工作，新增农民专业合作社市级示范社1个、市级示范家庭农场2个、农业企业50个以上，培育重点农业龙头企业10个以上。积极争取农产品仓储保鲜冷链设施项目，提升农产品精深加工水平，农产品加工业总产值年增长率8.00%以上。新增设施农业面积1,000.00亩以上，争取花卉科创谷实施国家数字设施农业创新应用基地建设项目，打造数字农业示范基地。做强地理标志农产品，统筹推进星云湖鱼、光山多肉、九溪百合和雄关猕猴桃等特色农产品优势区建设，全力打造江川“蔬菜、烤烟、花卉、渔业”品牌，争创国家级特色产业专业村1个。大力发展绿色、有机、名特优新品牌建设，新获证“三品一标”农产品5个以上。持续推进国家级“芳香之旅”美丽乡村休闲旅游行精品线路打造、市区级“一路生花”“滨湖星云文化游”“江城如画一日游”美丽乡村休闲旅游行精品线路3条。年内完成高素质农民培育150人，每个脱贫村培育致富带头人3-5名。年内举办各类培训50场次以上，培训农民2000人次以上。

4.建设宜居宜业和美乡村。完成137个农村生活垃圾分类收集亭建设，农村黑臭水体排查整治取得实效，生活垃圾设施覆盖率达90.00%以上，生活污水治理率达100.00%。2025年争取认定三星级以上美丽乡村7个，其中：五星级美丽乡村1个、四星级美丽乡村3个、三星级美丽乡村3个。全面推进9个省级“千万工程”示范点建设，完成6个示范村、26个提升村建设，持续推进海浒108农文旅融合示范项目，启动江城镇海门村乡村振兴项目，力争进入全省示范行列。持续清理整治农村临违建筑和危房闲房旧房，探索建立农村“三房”拆退管用长效机制。结合“520”、一进五清、一网十联四创建等持续推进村庄清洁行动，开展人居环境整治红黑榜工作，每月督查通报，限时督促整改。完成农村人居环境整治项目、秸秆综合利用项目建设。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。继续实施农村危房改造和农房抗震改造，巩固农村房屋安全隐惠排查整治成果。

5.扎实推进农业绿色发展。2025年使用农机购置与应用补贴资金368.00万元以上，补贴各类农机具800台以上；加快老旧农机报废淘汰步伐，2025年淘汰报废农机150台以上。落实《玉溪市江川区星云湖流域“十四五”种植结构调整方案》，2025年种植环境友好型和生态保育型作物10.00万亩以上，推广星云湖流域有机肥替代部分化肥示范面积1.10万亩，推广星云湖流域“三新”技术示范面积1.00万亩，实施九湖流域化肥农药减量（病虫害绿色防控）示范面积1.50万亩，推广地膜科学使用回收项目示范面积3.00万亩，推广科学施肥21.00万亩次、有机肥替代部分化肥2.00万亩次、绿色防控35.00万亩次、统防统治36.00万亩次，持续做好东西大河农业面源监测项目。完成星云湖生物多样性渔文化主题馆建设，积极申报生态渔业省级基地。贯彻执行《云南省星云湖保护条例》，优化星云湖流域畜禽养殖禁养区，制定星云湖流域畜禽养殖管理办法，强化分区管控。全面落实畜禽粪污资源化利用台账制度，确保流域内畜禽粪污资源化利用率保持在90.00%以上；秸秆综合利用率保持在90.00%以上；加快推进地膜科学使用回收项目，推广加厚地膜和全生物降解地膜，建立乡镇（街道）农膜回收网点，农膜回收率达84.00%。

6.不断深化农村改革创新。修改完善农村集体“三资”管理办法，探索农村集体经营发展措施并形成经验。探索出台畜禽养殖管理办法，加强对畜禽养殖分区管控。总结提炼多肉种植“1126”、草莓种植“311”等联农模式，形成全市推广经验。逐步形成农村宅基地“信息一张图、管理一条链、监测一张网”的信息化管理体系。积极探索农村宅基地流转、抵押、退出、使用、审批、监管体制机制，为全市乃至全省探索可复制、可推广的江川经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制128人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,741.36万元，其中：一般公共预算2,646.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入83.71万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.59万元。

比上年的3,002.88万元减少261.52万元，下降8.71%，减少的主要原因是农村宅基地制度改革项目、农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展项目等资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,646.06万元，其中:本年收入2,646.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,646.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年的2,902.73万元减少256.67万元，下降8.84%，减少的主要原因是农村宅基地制度改革项目、农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展项目等资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,741.36万元。财政拨款安排支出2,646.06万元，其中：基本支出2,370.46万元，比上年的2,477.76万元减少107.30万元，下降22.46%，减少的主要原因是在职人员减少5人，保障经费相应减少；项目支出275.60万元，比上年424.97万元减少149.37万元，下降35.14%，减少的主要原因是农村宅基地制度改革项目、农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展项目等资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休支出22.50万元，主要用于行政单位退休人员退休费、生活补助费支出；

2.2080502事业单位离退休支出114.00万元，主要用于事业单位退休人员退休费、生活补助费支出；

3.2080503离退休人员管理机构支出0.29万元，主要用于行政事业单位退休人员节日慰问等支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231.01万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.34万元，主要用于机关事业单位本年退休人员职业年金缴费支出；

6.2080801死亡抚恤支出9.81万元，主要用于遗属生活困难补助支出；

7.2101101行政单位医疗支出19.78万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

8.2101102事业单位医疗支出100.06万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

9.2101103公务员医疗补助支出86.40万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出13.01万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费支出；

11.2130101行政运行支出305.40万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

12.2130104事业运行支出1,289.90万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

13.2130106科技转化与推广服务支出7.92万元，主要用于村级农技推广人员补助；

14.2130108病虫害控制支出61.69万元，主要用于村级动物防疫员、协检员补助、动物疫病防控及农村农田灭鼠支出；

15.2130109农产品质量安全支出5.00万元，主要用于农产品质量安全监管项目支出；

16.2130110执法监管支出11.00万元，主要用于农业综合执法专项工作支出；

17.2130120稳定农民收入补贴支出0.10万元，主要用于耕地建设与利用—扩种油菜补贴；

18.2130122农业生产发展支出42.86万元，主要用于农业（种植业、养殖业）保险项目、第三次全国土壤普查等项目支出；

19.2130126农村社会事业支出21.00万元，主要用于土地确权、土地流转、土地延包试点、三资管理、集体产权制度改革项目；

20.2130153耕地建设与利用支出3.52万元，主要用于高标准农田建设上图入库项目支出；

21.2130199其他农业农村支出99.00万元，主要用于农村宅基地制度改革项目支出；

22.2130505生产发展支出5.00万元，主要用于乡村振兴工作专项支出；

23.2210201住房公积金支出178.47万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资93.46万元，津贴补贴124.15万元，奖金45.07万元；事业人员支出工资：基本工资496.71万元，津贴补贴53.04万元，绩效工资664.10万元；其他工资福利支出0.28万元;社会保障缴费：其他社会保障缴费21.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.01万元，职业年金缴费18.34万元，职工基本医疗保险缴费（行政）19.78万元，职工基本医疗保险缴费（事业）100.06万元，公务员医疗补助缴费86.40万元；住房公积金：住房公积金178.47万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类及特定目标类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用18.66万元；工会经费7.32万元；一般公用经费：办公费22.80万元，水费2.00万元，电费3.00万元，邮电费1.30万元，差旅费2.18万元，维修（护）费4.70万元，会议费2.00万元，培训费4.88万元，公务接待费8.00万元，福利费9.76万元，公务用车运行维护费8.27万元，其他交通费用1.93万元，其他商品和服务支出10.16万元；特定目标类项目：办公费50.96万元，印刷费2.55万元，电费1.01万元，差旅费0.64万元，培训费7.45万元，专用材料费12.32万元，劳务费26.19万元，委托业务费181.28万元，其他商品和服务支出3.55万元。

3.303对个人和家庭的补助：离退休人员生活补助（行政）21.60万元，离退休人员生活补助（事业）109.44万元，村动物防疫员、协检员补助经费21.24万元，遗属生活补助9.81万元，农业保险补贴22.86万元，村动物防疫员保险费0.73万元，重大动物疫病防控捕杀补助8.00万元，耕地建设与利用—扩种油菜补贴资金0.10万元。

4.310资本性支出：专用设备购置费18.69万元，基础设施建设3.52万元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市江川区农业农村局2025年度没有对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.01万元，其中：政府采购货物预算4.01万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

玉溪市江川区农业农村局2025年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1350人次。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局2025年接待标准和接待规模与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化的原因是：玉溪市江川区农业农村局上年和本年均未安排公务用车购置事项，公务用车使用频次与上年持平，相应的运行维护费也与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村宅基地改革项目本级财政安排100.00万元。

该项目涉及全区各乡镇、街道，项目内容是建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图件。

通过项目的实施，建立农村宅基地数据库，编制农村宅基地数据台账和利用现状图，为深化农村宅基地改革试点提供支撑。同时，因地制宜逐步建成县级宅基地管理信息系统，实现宅基地数字化管理。完成6个试点村入户调查任务，完成全区农村宅基地基础信息调查工作任务，农村宅基地管理规范性明显提升，资金使用无重大违纪事项，宅基地改革受益群众满意度大于等于85.00%。

（二）2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）项目资金安排支出79.13万元。

该项目涉及星云湖流域内各乡镇、街道，项目内容是建设监测房3座，在线监测系统3套（含3年运维费）。

通过项目的实施，从流域面源污染防治出发，以“一控两减三基本”为目标，按照“源头预防、过程控制、末端监测”的总体思路，采取转变农业生产方式、减施化肥农药和农田尾水实时监测等方式，探索适合星云湖流域农业生产实际和特点的农业面源污染综合防治技术模式，建立农业面源污染实时在线监测网络，摸清农业面源污染产生规律和入湖贡献率，为改善星云湖水质和建立农业绿色模式提供支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三农”是指农业、农村和农民；

2.“三公”是指因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。

3.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区农业农村局2025年机关运行经费安排33.87万元，其中办公费5.82万元、邮电费0.30万元、差旅费0.88万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.84万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.26万元、福利费1.68万元、公务用车租车费0.93万元、公务交通补贴18.66万元、其他商品和服务支出1.00万元。比上年的27.37万元增加6.50万元，增长23.75%，增加的主要原因是本年增加行政人员5人，机关运行经费相应增加。由于江川区农业农村局2025年预算包括行政机关及下属事业单位，因此机关运行经费与前文的商品和服务支出数据有差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额6,348.30万元，其中，流动资产1,230.23万元，固定资产728.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,290.24万元，无形资产98.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少318.66万元，其中固定资产减少88.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产137项，账面原值337.46万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入26.39万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的问题

玉溪市江川区农业农村局2025年度没有政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出预算表》为空表；没有对下转移支付预算《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》为空表；没有新增资产配置预算《新增资产配置表》为空表；没有上级补助项目支出预算《上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53040300232600111

玉溪市江川区农业农村局2025年部门预算表.xlsx

玉溪市江川区农业农村局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc