玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年预算公开说明

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宁海街道党工委是中共玉溪市江川区委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。宁海街道办事处是玉溪市江川区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

宁海街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进宁海街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队

4.玉溪市江川区宁海街道农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.补齐短板、挖掘潜能，推动产业向好发展。打造高原特色农业品牌、挖掘工业生产新兴力量、乘势而上做大文旅消费。

2.谋划项目、促进发展，统筹推进城乡建设。深化乡村振兴建设，稳步推进城市更新，巩固村庄规划成果，美丽乡村建设升级。

3.共治共管、改善环境，实现生态治理见效。抓实河湖保护治理，持续调优种养结构，系统改善人居环境。

4.主动应对、防范在前，助推社会和谐稳定。推进平安宁海建设，推进数智乡镇建设，筑牢安全防线，抓好信访维稳。

5.完善服务、健全保障，切实擦亮民生底色。坚持民本善治、民呼我为，通过借势借力、扩供提质，推动民生改善，增进幸福质感。加强社会救助兜底保障，完善公共文化服务体系，健全社会保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,942,285.27元，其中：一般公共预算24,372,777.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入569,508.00元。

与上年对比增加899,969.16元，增长3.74%，主要原因是一般公共预算收入中财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,372,777.27元，其中:本年收入24,372,777.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,372,777.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加830,461.16元，增长3.53%，主要原因是2025年一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,942,285.27元。财政拨款安排支出24,372,777.27元，其中：基本支出14,626,737.27元，与上年对比减少145,710.84元，下降0.99%，主要原因是在编人员退休，人员经费及办公经费相应减少；项目支出9,746,040.00元，与上年对比增加976,172.00元，增长11.13%，主要原因是增加预留经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出7,420,838.84元。其中：2010301行政运行支出4,868,720.90元，主要用于宁海街道一般公共服务支出、行政人员工资及日常公用经费支出；2013150事业运行支出2,099,917.94元，主要用于宁海街道党群服务中心人员工资及公用经费支出；2013202一般行政管理事务支出452,200.00元，主要用于宁海街道农村党员经费支出。

208社会保障及就业支出2,133,624.54元。其中：2080501行政单位离退休支出195,000.00元，主要用于宁海街道行政单位退休人员生活补助支出；2080502事业单位离退休支出165,000.00元，主要用于宁海街道事业单位退休人员生活补助支出；2080503离退休人员管理机构支出25,920.00元，主要用于宁海街道老干支部书记和委员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,387,969.60元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出202,390.94元，主要用于2025年退休人员职业年金记实资金支出；2080801死亡抚恤支出43,104.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；2082502其他农村生活救助支出114,240.00元，主要用于敬老院工作人员工资支出。

210卫生健康支出1,205,405.46元。其中：2101101行政单位医疗支出193,464.70元，主要用于宁海街道政府人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出526,544.53元，主要用于宁海街道事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出416,072.95元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出69,323.28元；主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。

212城乡社区支出6,516,874.94元。其中：2120104城管执法支出935,274.94元，主要用于宁海街道综合行政执法队人员工资及日常公用经费支出，2120199其他城乡社区管理事务支出5,521,600.00元，主要用于宁海街道村组干部工资及保险支出；2120201城乡社区规划与管理支出60,000.00元，主要用于村庄土地建设规划员工资支出。

213农林水支出4,607,197.49元。其中：2130104事业运行支出4,059,197.49元，主要用于宁海街道农业农村发展服务中心人员工资及日常公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出548,000.00元，主要用于村（社区）、小组公用经费支出。

221住房保障支出1,138,836.00元。其中：2210201住房公积金支出1,138,836.00元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金支出。

229其他支出1,350,000.00元。其中：2299999其他支出1,350,000.00元，主要用于人员增加经费支出、自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出

301工资福利支出13,407,553.27元。其中：30101基本工资支出3,372,228.00元，主要用于机关事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴支出1,919,040.00元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30103奖金支出454,712.00元，主要用于机关事业单位人员津贴补贴支出；30107绩效工资支出3,655,303.00元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,387,969.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费支出202,390.94元，主要用于2025年退休人员职业年金记实资金支出；30110职工基本医疗保险缴费支出720,009.23元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费支出416,072.95元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费支出115,071.55元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险、大病补充保险缴费支出；30113住房公积金1,138,836.00元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出支出25,920.00元，主要用于老干支部书记和委员经费支出。

302商品和服务支出830,480.00元。其中：30201办公费111,350.00元，主要用于宁海街道日常办公支出；30202印刷费支出40,000.00元，主要用于印刷费支出；30205水费支出20,000.00元，主要用于街道办公区域水费支出；30206电费支出36,000.00元，主要用于街道办公区域电费支出；30207邮电费支出56,000.00元，主要用于街道办公区域邮电费支出；30211差旅费支出15,000.00元，主要用于机关事业单位人员差旅费支出；30213维修（护）费30,000.00元，主要用于街道办公区域维修费用支出；30215会议费支出34,500.00元，主要用于街道会议费支出；30216培训费支出31,600.00元，主要用于街道培训费支出；30217公务接待费支出20,000.00元，主要用于街道公务接待费支出；30228工会经费支出47,400.00元，主要用于街道工会经费支出；30229福利费支出63,200.00元，主要用于机关事业单位人员福利费支出；30231公务用车运行维护费支出80,000.00元，主要用于宁海街道公车运行维护费支出；30239其他交通费用支出205,380.00元，主要用于行政人员公务交通补贴、公务用车租车费支出；30299其他商品和服务支出40,050.00元，主要用于退休公用经费和其他商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助支出388,704.00元。其中：30305生活补助支出388,704.00元，主要用于宁海街道行政事业单位退休人员生活补助和遗属生活困难补助经费支出。

2.项目支出

302商品和服务支出3,667,240.00元。其中：30201办公费支出1,698,000.00元，主要用于宁海街道办事处工作经费、村（社区）小组运转经费支出；30216培训费支出95,000.00元，主要用于农村党员教育培训经费支出；30226劳务费支出374,240.00元，主要用于敬老院工作人员、村庄土地建设规划员、办事处自聘人员经费支出；30227委托业务费支出1,350,000.00元，主要用于预留经费支出、自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；30299其他商品和服务支出150,000.00元，主要用于办事处其他商品和服务支出。

303对个人和家庭的补助支出5,878,800.00元。其中：30305生活补助支出5,878,800.00元，主要用于村组干部工资及保险、农村困难党员关爱行动补助经费支出。

310资本性支出200,000.00元。其中：31002办公设备购置支出200,000.00元，主要用于电脑及其他办公设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长33.33%，主要原因是新增应急救援特种作业车辆运行保障经费20,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：宁海街道办事处工作经费

项目年度绩效目标：提高宁海街道的行政效能和服务能力，持续推进星云湖保护治理、城乡人居环境整治、产业结构调整、创文创卫、乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、基层治理等重点工作的开展。

2.项目名称：村（社区）干部预算经费

项目年度绩效目标：宁海街道村组干部预算经费由党建办统筹协调经费使用，提升各项工作效率，做好部门工作。由党建办根据村组干部人员实际情况按月报送村组干部工资，缴纳村组干部养老保险、意外伤害险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年机关运行经费安排830,480.00元，与上年对比增加5,580.00元，增长0.68%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

机关运行经费主要用于宁海街道的正常运转，其中：办公费111,350.00元；印刷费40,000.00元；水费20,000.00元；电费36,000.00元；邮电费56,000.00元；差旅费15,000.00元；会议费34,500.00元；培训费31,600.00元；公务接待费20,000.00元；工会经费47,400.00元；福利费63,200.00元；公务用车运行维护费80,000.00元；维修（护）费30,000.00元；其他商品和服务支出40,050.00元，其他交通费用205,380.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处资产总额395,913,459.26元，其中，流动资产3,672,373.54元，固定资产1,088,980.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,371,715.76元，无形资产7.00元，其他资产378,780,382.05元。与上年相比，本年资产总额增加380,693,509.73元，其中固定资产增加1,088,980.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,198,900.00元，其中出租资产48,132.86平方米，资产出租收入2,198,900.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

宁海街道办事处无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300657500111

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2025年部门预算公开表20250425113644961.xlsx

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