玉溪市江川区供销合作社联合社 2025年预算公开说明

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玉溪市江川区供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。我社自2011年起按照财务会计制度的统一管理制度经区财政局批复使用行政单位会计制度。职能主要有：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

2.引导、组织农村农民经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向区委、区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.承担政府委托的任务，对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销体系。

5.组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开门办社，加强供销社与社会各部门、农村各种合作经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人职能。

7.代表江川区参加省市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8.完成区委（区政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

办公室职能：负责供销合作社日常办文、办会、办事，负责收发、文印、文字材料起草、信息、保密、档案、督查、后勤等工作；负责党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态、宣传思想等工作；负责“双创”、信访、政务公开、依法行政、群团等工作；负责河长制、民族团结示范工作；负责乡村振兴、部门包村工作；负责依法治区、综治维稳和平安建设、防范和处理邪教、禁毒防艾等工作。

综合股职能：负责农资供应、电子商务、食用菌产业发展、安全生产工作；负责“两社一会”、农民专业合作社综合服务中心、教育培训工作；负责“三会”制度建设、基层社建设工作；负责财政投资项目建设工作；负责全系统统计工作；负责合作指导、经济发展、“新网工程”、“乡村流通工程”、产业融合项目管理等工作；负责组织人事工作（含供销系统退休人员服务、管理和公务员考核等）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“党建+服务三农”，牢记“为农、务农、姓农”宗旨，多措并举助力乡村振兴。

我社认真贯彻供销服务“三农”宗旨，积极作为、探索创新激发乡村振兴“新活力”。一是于3月22日举办红托竹荪栽培现场观摩暨农资农化提升服务培训会，全区各乡镇（街道）分管领导和各村委（社区）主任、区供销社及所属农资企业相关人员82人，参加了在前卫镇小街村委会集中开展农资直销服务现场观摩暨农化知识培训，为推进了农资助农供应服务网络建设，联农带农助力乡村振兴，科学的推动了化肥农药减量增效，取得了积极的成效；二是发挥农资主渠道作用，推进农资供应服务网络建设。区社农资公司依托农资业务长期经营和市场保有率高等主渠道优势，通过采取“农资企业+庄稼医院+村办公司+农资消费合作社+农民合作社+种植大户”的模式，由农资公司直接配货到销售网点，节约运杂成本，同时定期组织培训、把脉问诊的技术指导服务。村办公司负责开拓区域内零售方式的销售业务和配送。真正做到让利于民，密切农资与农业、农民关系，把农民所需的农资商品送到群众家门口、田间地头，极大地方便群众生产生活，为农服务“零距离”。

2.“党建+公司”，推进党建与社有企业发展深度融合。

深入实施“整合资源、扩容增效、规模发展、规范管理”的发展思路，推进社有企业发展做大、做优、做强的有效探索。一是2024年4月成立玉溪春浅文体发展有限公司，助力乡村振兴文化振兴。5月26日至27日承办“星云湖迎端午龙舟挑战赛”。拓展公司业务，增加企业收益，夯实供销发展经济基础。二是整合社有企业资源，壮大社有企业发展。逐步建立并完善现代企业的管理制度，完成了薪酬、绩效考核评价等重点制度建立，完成部门机构设置、人力资源重新配置，赋予8个子公司新的经营定位，拓展增加新业务版块：基质生产加工、新兴文娱活动、金融咨询服务、传统手工食品开发4类。通过集团化发展，规划企业管理和经营方向，优化社有企业资源配置，建立现代企业管理制度，逐步实现企业高效运营管理，拓展业务增加营业收入，实现各公司的盈利能力整体提升。三是开辟壮大社有企业新路径。聘请玉溪市规划设计院编制《江川区供销社资产运营开发规划》形成招商引资、资产开发的总指引。

3.“党建+服务基层”，全力服务助推乡村振兴。

一是提高服务能力、助力乡村振兴。通过区社社供电子商务有限公司与市场主体互联互动、协同合作，积极推进城乡一体化建设，构建安全、有效、便利的农资、日用消费品、农副产品、再生资源的新型农村市场流通网络体系，不断将供销社由传统商品经营服务向为农服务方向转变，推动乡村振兴工作；二是积极发展供销电商，实施农产品触网行动。围绕“电子商务+”的发展模式，积极组建电商运营服务和本土7个乡镇特色农产品展示中心，通过“832平台”、抖音、淘宝、微信等网店，全程为群众提供电商运营、开店指导、在线销售等服务，让更多农产品“触电”上网。同时，积极组织基层社、公司、领办创办的农民专业合作社入驻“一库三中心”，广泛宣传政府采购“832平台”采购农副产品政策，用实际行动助力乡村振兴，促进农民稳定增收、快速致富；三是强化组织指导。组织各种新媒体平台和传统平台，通过抖音、微信公众号、微信朋友圈等方式，宣传本地脱贫户产品，消费扶贫的好经验、好做法，营造消费扶贫的好氛围。在全区动员鼓励在职职工在脱贫户中采购农产品，鼓励辖区内企业及居民购买脱贫户家的农产品，帮助脱贫户增收；四是延伸农业产业发展“最末端”服务，打通产品销售“最后一公里”。探索发展“生鲜配送”农产品销售终端服务业务，建设冷库设施，建立蔬菜种植合作社、家庭农场等经营主体形成的资源调配链接，与9家企业、学校建立合作关系，逐步实现农产品起始端循环链接，助力乡村振兴产业，进一步展现江川现代农业发展成就和乡村振兴新面貌。

4.持续发力，开启联农助农新赛道。

一是与区农业农村局共同举办玉溪市江川区第一届农业“土特产”品鉴会暨供销年货节，进一步提升了江川区优质农特品和品牌形象和市场竞争力，促进农民增收；二是与小街村合作，共同举办了“蔬香湖畔 渔你同乐”2024年首届美好乡村生活节，通过农文旅的融合，促进乡村经济的转型与发展，推动乡村可持续发展；三是与安化社区合作，共同举办了安化彝族乡“火把节”，实现民族团结进步建设，带动当地乡村经济发展；四是开展代理记账业务和公司运营咨询服务。利用团队人才技术优势，从公司组建、财务核算等方面，对全区各村（社区）的现代农业服务公司进行帮扶。实现对5个村（社区）的现代农业服务公司代理记账业务和公司运营咨询；五是充分发挥资源优势，区社集团公司、玉溪市医药公司、星云街道早街甲秀经营管理有限公司三方共同合作开办药店。为当地老百姓提供安全、可靠、便捷的药品供应服务，共同创新村集体经济增收模式，带动集体经济增收和联结村办公司；六是开拓合作经营业务新模式。区供销社联合相关部门举办江川区第二届村“BA”及2024年玉溪市第二届“丰收杯”篮球文化节活动，借势发展“体育+产业”经济路径，发挥“赛事搭台、经济唱戏”的动能，撬动农文旅融合带动经济发展，推进了乡村振兴的精神文明振兴，实现了体育+产业的乡村产业发展的创新模式。据统计，在村“BA”举办期间，日均人流量达1.8万人，总计18余万人次，抖音线上观看量达40万余次，带动消费250余万。玉溪市第二届“丰收杯”篮球比赛共有来自9个县（市、区）126名运动员、25名裁判和50名工作人员，江川区供销社作为赛事承办单位，在球场周边设置了供销集市，展示9个县（市、区）及红河州供销系统带来的特色商品、副食品及农产品，一方面带动了各地农特产品的销售，另一方面也为游客提供购买便利。

5.大力发展食用菌产业，助力乡村振兴。

为全面贯彻落实省市区关于加快食用菌产业发展实施意见精神，持续探索食用菌种植，拓宽产业种植路。一是采取走进来，走出去措施。组织各乡镇（街道）分管领导和各村委（社区）主任、农资企业相关人员到红托竹荪栽培示范基地参观交流并在现场讲解红托竹荪的种植技术要点、成本利润等情况，切实拓展群众致富新路子。组织合作社、种植户6人参加市供销社举办的各类食用菌栽培培训。9月27日，又在九溪镇矣文村委会，与市供销社干部学校联合举办了全区食用菌产业发展暨红托竹荪栽培培训会，村组相关人员、红托竹荪栽培企业、合作社、栽培户及意向栽培户等55人参加了此次培训，市供销干部学校教师介绍了全市红托竹荪种植情况及典型经验，讲授红托竹荪栽培技术要点讲解，进行交流互动答疑解惑；积极组织合作社、种植户25人参加市供销社举办的各类食用菌栽培培训；二是江川区供销社与祥丰合作社在食用菌基地开展反季红托竹荪示范种植，由于受去冬今春低温影响，今年3月才开始采收，6月底采收结束；带领九溪矣文村委会村办公司到峨山县塔甸镇大西山大杉农林科技发展（云南）有限公司观摩学习林下红托竹荪和大球盖菇种植的基本技术和管理方法、销售模式；带领九溪镇矣文和安化乡安化社区村办公司，到澄江市龙街街道左所社区村集体公司参观学习红托竹荪烤房栽培；帮助矣文村委会相关人员到贵州纳雍学习交流红托竹荪栽培技术，订购3万余棒红托竹荪菌种，目前利用22个闲置烤房进行栽种；三是江川区供销合作社不断总结山区群众关于野生干巴菌人工干预扩繁的经验，成功探索出了野生干巴菌保育促繁新办法，通过采取铲除杂草和灌木、挖沟挖塘、罩棚遮阴等措施，对全自然条件的原生环境进行人工干预，扩繁不使用任何化肥、农药，产出的干巴菌纯野生、品质好、食用安全，深受各地消费者的好评和赞誉；争取上级专项资金及各级补助资金近90万元，用于扶持野生菌农民专业合作社的发展，先后在安化、星云、宁海、前卫、九溪、雄关6个乡镇街道领办创办野生菌专业合作社6个，合作社资产总额190.7万元，入社社员96户，带动农户300多户。对扩繁技术进行试验示范、指导和推广，生态扩繁面积达16片山林10960多亩，并建成了示范基地3000多亩，扶持发展了野生食用菌产销专业合作社4个。据承包山林农户监测和不完全统计，与自然生长相比，实施保育促繁后干巴菌产量可明显增加，品质显著提升，群众收益比实施扩繁前增加3倍多。前三季度食用菌总产量1135吨，总产值7291万元。

6.绿色农资赋能乡村振兴，稳价保供为农业生产护航。

一是农资先行保春耕。为畅通农资购销渠道，江川区供销社积极协调农资企业、农资厂家、系统农资经营网点做好农资调运和储备工作，确保春耕物资供应及时，全方位做好农资供应后勤服务。以县域为单位调度农资供需情况，切实提高系统农资应急供应能力，充分发挥储备的“蓄水池”“稳定器”作用，严把“进货关”“价格关”“检查关”，保障我区农业生产用肥的正常供应，确保农业生产的顺利进行。去冬今春下达我区的1600吨化肥储备任务，由我社农资公司负责完成，自2023年10月至2024年3月农资公司平均储备（库存）各种化肥2402吨，价值698万元，完成目标任务1660吨的150.13%，圆满完成了下达我区的化肥储备任务，保障我区农业生产用肥的正常供应，确保农业生产的顺利进行；二是健全提升农资流通网络体系。规范发展农资连锁店，以推进县域流通服务网络建设提升行动为契机，与村办公司合作为终端的县域农资流通服务网络。目前与前卫小街、江城龙街、九溪矣文3家村办公司达成合作开展农资直销业务，还与前卫渔村、江城黄营等5家村办公司正在洽谈合作。通过采取“农资企业+庄稼医院+农资消费合作社+农民合作社+种植大户”的模式，直接配货到销售网点，节约运杂成本，让利于农，进一步密切农资与农业、农民的紧密联系，宣传引导农民农业生产中科学合理用药用肥，把农民所需的农资商品送到群众家门口、田间地头，开展让利优惠活动，极大地方便群众生产生活；三是农资农化培训助力化肥减量增效。积极落实《玉溪市江川区星云湖流域“十四五”化学农药减量方案》，推进农业绿色发展，积极参与“湖泊革命”行动，加大有机肥等新型增效肥料和高效低毒低残留农药的宣传和采购供应，深入推进化肥农药减量增效行动。会同农资生产厂家开展农资新品试验、示范、推广，组织农化培训、“技术下乡”和“农资下乡”等活动；举办助推乡村振兴红托竹荪栽培现场观摩暨农资农化提升服务培训，开展农资直销服务现场观摩暨农化知识培训，为推进了农资助农供应服务网络建设，联农带农助力乡村振兴，科学的推动了化肥农药减量增效，取得了积极的成效。

今年1-9月共销售化肥12361吨，金额7540万元；农药1670吨，金额5795万元。

7.全力抓实固定资产投资和招商引资项目工作。

为推进固定资产投资工作，江川区供销社结合江川食用菌产业发展和区域流通综合项目农贸市场改扩建组织谋划项目，现“江川区大荒滩高效农业示范基地建设项目”以建设完工，投资总额1763.28万元，其中固定资产投资1407.28万元。

8.狠抓民心工程的实施。

海浒农贸市场提升改造工程是《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发<2024 年区政府工作报告和十件惠民实事任务分解>的通知》列为民生工程项目。为做好海湖农贸市场的提升改造工作，区供销社确定了由集团负总责，资管公司具体负责实施。工程于为2024年7月5日开工建设，截至9月底，项目已完成主体工程建设、摊台定制化制作、先进监控系统的安装与调试，9月11日完成初步验收，累计投入资金86.3万元。

建成后的海浒农贸市场于2024年9月26日举办了第一批商铺及摊台的竞租活动。截至目前，共有26家商户积极响应，与市场正式签订了商铺与摊台的租赁合同。此次竞租活动不仅促进了市场的多元化发展，还实现了租金收入5万元，为项目的持续运营奠定了坚实的经济基础。

针对已认租的商户，市场管理方提供了全方位的支持与协助，包括商铺内部货架布局设计、隔墙施工指导等，旨在帮助商户快速完成开业前准备。目前，大部分商户的商铺建设工作已进入收尾阶段，仅余少量安装细节待完善。随着施工项目的全面竣工，预计该市场将于2024年10月正式投入运营，开启海浒农贸市场改造升级后的全新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,981,968.47元，其中：一般公共预算1,966,468.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元。

与上年对比减少了12552.15元，下降0.63%，主要原因是2024年单位遗属去世一人，补助经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,966,468.47元，其中:本年收入1,966,468.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,966,468.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了13052.15元，下降0.66%，主要原因是2024年单位遗属去世一人，补助经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,981,968.47元。财政拨款安排支出1,966,468.47元，其中：基本支出1,916,468.47元，与上年对比增加80,187.85元，增长4.37%，主要原因是2025年单位遗属生活补助计入人员类运转类公用经费管理，人员经费随之增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少93,240.00元，下降65.09%，主要原因是2025年单位遗属生活补助计入公用经费管理，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2025年部门预算本级财力支出1,966,468.47元。

1.208社会保障和就业支出441,405.28元。其中：2080501行政单位离退休210,000.00元，主要用于离休金和离退休人员生活补助等支出；2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于离退休老干部补助等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,945.28元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤77,580.00元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出169,419.19元。其中：2101101行政单位医疗78,302.86元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助80,331.42元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出10,784.91元，主要用于单位公务员大病补充医疗保险和工伤保险缴费支出。

3.216商业服务业等支出1,217,908.00元。其中：2160201行政运行1,167,908.00元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员和公用经费支出；2169999其他商业服务业等支出50,000.00元，主要用于培育发展新型农业经营主体。

4.221住房保障支出137,736.00元。其中：2210201住房公积金支出137,736.00元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,498,888.47元。其中：30101基本工资383,376.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴478,284.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金176,248.00元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费150,945.28元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费78,302.86元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费80,331.42元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费10,784.91元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险和工伤保险费；30113住房公积金137,736.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出2,880.00元，主要用于离退休老干部补助。

2.302商品和服务支出138,400.00元。其中：30201办公费9,796.56元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30206电费800.00元，主要用于单位办公用电费用支出；30211差旅费2,000.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30216培训费3,200.00元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费5,400.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费18,763.44元，主要用于公益性岗位工资补助及补贴等；30228工会经费4,800.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费6,400.00元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费用75,600.00元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出11,640.00元，主要用于单位离退休人员生活、开展必要活动及残疾人就业保障金缴纳等支出。

3.303对个人和家庭的补助279,180.00元。其中：30305生活补助279,180.00元，主要用于发放退休、遗属人员生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：上年无因公出国（境）费支出预算，本年预算支出为0.00万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为5,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

持平原因：上年公务接待费支出预算5,400.00元，本年度预算支出5,400.00元，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：上年无公务用车购置及运行维护费支出预算，本年预算支出为0.00万元，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年共有一项重点项目预算。项目名称为“培育发展新型农业经营主体项目专项资金”。主要绩效目标为培育5户具有带动性示范效应的新型农业经营主体（合作社），对区供销社领班（创办）的，经区有关部门核准（备案）成立的农民专业合作社，验收合格后，一次性给予1.00万元/户补助（含经营主体匾牌、章程制作、购置办公用品、生产资料等费用）。农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等现代农业经营主体是推进农业转型升级、建设现代农业的主力军，是带动农民增收致富的重要力量。而培育新型农业经营主体是实现乡村振兴工作的“牛鼻子”，是巩固拓展脱贫攻坚成果、农民实现共同富裕的重要途径。有利于提高了农民收入、便于新品种、新技术的运用和推广，调整产业结构和提高农业社会化服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【农民专业合作社】

农民专业合作社是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排130,000.00元，与上年对比增加了0.00元，增长0.00%，主要原因：办公经费细化结合本单位实际更加规范化。

机关运行经费：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体经费安排如下：办公费9,796.56元，同比上年减少19,003.44元；差旅费2,000.00元，同比上年增加0.00元；培训费3,200.00元，同比上年增加0.00元；公务接待费5,400.00元，同比上年增加0.00万元；劳务费18,763.44元，同比上年增加18,763.44元；工会经费4,800.00元，同比上年增加0.00元；福利费6,400.00元，同比上年增加0.00元；电费800.00元，同比上年增加0.00元；其他交通费用75,600.00元，同比上年增加0.00元；其他商品和服务支出3,240.00元，同比上年增加3,240.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区供销合作社联合社资产总额16,550.55元，其中，流动资产8,884.46元，固定资产7,666.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,556.03元，其中固定资产减少2,118.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区供销合作社联合社无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147200111

玉溪市江川区供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250424025033499.xlsx